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文檔簡介

1、采購管理流程描述手冊時間： 2013 年 3 月 15 日文檔控制文檔名稱采購合同評審流程（生產材料及辦公）文檔代碼3512-CG-02-03文檔描述詳細說明如何進行采購合同評審，加強采購部人員對采購合 同的制定、評審流程的認知。版本信息修改日期版本描述作者2013.3.151.0初次修訂文檔審閱崗位/職務姓名簽字日期主管采購副總經理采購部負責人法務專員技術部負責人財務部負責人4 / 6目錄1.2 采購合同評審流程（生產材料及辦公） 4.1.2.1目的 41.2.2 范圍 41.2.3 職責 41.2.3.1部門崗位職責 4123.241.2.4 IT 支撐 41.2.5 流程圖 41.2.5

2、.1現狀流程圖 41.2.6 流程節點簡要說明 41.2.7 涉及表單： 41.2.8 涉及制度規范： 41 采購執行1.2 采購合同評審流程（生產材料及辦公）1.2.1 目的降低經營風險，保證購買性價比更好的原材料，確保原材料的保質保量按期交付，規范采購 合同評審流程。1.2.2 范圍適用于公司所有經采購部購買的原材料，經采購部與供應商簽訂的原材料采購合同。1.2.3 職責1.2.3.1 部門崗位職責采購部職責? 依據采購計劃，詢價、議價，編寫采購合同審批表，簽訂合同。法務專員職責? 審核合同條款技術部職責? 審核采購材料技術規范財務部職責? 審核采購材料價格1.2.4 IT 支撐無125流

3、程圖流程名稱采購合同評審流程（生產及辦公）流程編號3512-CG-02-03版本號V1.0關鍵責任部門采購部層級3受控狀態是丿采購合同評審流程（生產及辦公）前期調查階段合同評審階段合同簽訂階段備注員劃計部購采采購計劃表米購合同評審合同文本>12簽訂合同表1編制米購計 戈U2詢價議價3編寫采購合同評審表歸檔員專務法4審核合同條款11確認合同條款人責負部購采部術技人責負部務財人責負總副管主 理經總 長事董10審批編制審核批準實施日期2013年3月15日第1頁共1頁126流程節點簡要說明步驟 編號步驟描述備注說明操作 時間（小時）1編制采購計劃依據生產部下達生產計劃單編制采購 計劃表采購計劃表

4、42詢價議價采購部計劃員對所需物資進行詢價議 價43編寫采購合同評審表采購部計劃員根據要求編寫采購合冋 評審表采購合同評審表34審核合同條款法務專員審核合同條款15審核采購部負責人進仃審核后，交技術部 審核16審核技術部負責人進行審核后，交財務部 審核17審核財務部負責人進行審核后，交主管副 總審批18審批主管副總審批通過后交總經理19審批總經理審批通過后交董事長審批表須總經理審核； 采購金額在50萬元以 下的，采購合同由主管 副總簽字；50萬元（含） -100萬元之間的，采購 合同由總經理簽字110審批董事長審批簽字采購金額在 100萬元 （含）以上的，采購合同由董事長簽字111確定合同條款法務專員確認合同條款112簽訂合

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