1、企業所得稅年度申報系統【2014版】使用手冊湖北省國家稅務局2015年1月操作手冊11.系統介紹32.軟件運行環境33.安裝說明34.初始設置74.1.系統設置74.2.程序界面介紹84.3.納稅人設置104.4.稅款所屬時間145.報表設置165.1.報表填報195.1.1.直接填報195.1.2.增行填報205.1.3.數據審核221. 系統介紹湖北省國家稅務局企業所得稅電子申報系統支持所得稅及財務報表的申報。所有申報文件放一個U盤上，實現統一申報。本系統遵循國家稅務總局制定的數據傳輸規范。系統能夠自動檢查報表內、報表之間的邏輯關系和數據的正確性，大大減輕填表的工作壓力。 2. 軟件運行環

2、境 Microsoft Windows98/2000/XP/VISTA/73. 安裝說明點擊“湖北省國家稅務局企業所得稅電子申報系統”圖標進入安裝界面進行安裝。單擊下一步2.單擊下一步1.單擊瀏覽改變安裝目錄 單擊瀏覽選擇需要放置的目錄文件夾或者填寫文件夾名稱，安裝完成后，在開始菜單中，程序目錄會以相應的名稱顯示。目錄名稱設置完畢后，單擊下一步進入后續安裝過程。開始菜單中顯示的目錄名稱 選擇是否要在安裝完成后生成相應的桌面圖標以方便使用，設置完成后，單擊下一步進入后續安裝過程。 確認之前設置的安裝信息，若需要更改設置，單擊上一步到達相應位置后更改設置，重復之后的安裝過程，直到確認無誤后，單擊安

3、裝進入安裝過程。 安裝過程有如下兩個窗口。 安裝完成顯示如下界面，安裝成功。若要直接運行程序，將單選框選中，單擊完成；若暫時不需要使用本程序，取消單選框，單擊完成，完成安裝操作。4. 初始設置4.1. 系統設置 單擊桌面圖標“2014年度湖北省國家稅務局企業所得稅電子申報系統”運行程序，出現如下登陸框。填寫正確的用戶名密碼進行登錄后，進入程序。或點擊“開始”菜單中的“所有程序”，找到“湖北省國家稅務局企業所得稅電子申報系統”，進入后點擊“湖北省國家稅務局企業所得稅電子申報系統”，則打開了程序的登陸界面，如下圖。用戶輸入相應的用戶名和密碼，單擊“登陸”進入程序主界面。建議用戶登陸后，修改自己的密

4、碼！程序左上角，單擊修改密碼菜單進入相應功能修改密碼，需要輸入原始密碼和兩次新密碼完成密碼修改工作。4.2. 程序界面介紹程序初始主界面如圖所示，由于信息不全，顯示的用戶一開始就需要填寫的內容，待信息完整后，系統會根據用戶提供的信息，篩選出相應的報表以供用戶填寫。 “系統”菜單中包含界面的管理，修改密碼和退出系統三個功能。用戶可根據自己的需要和習慣，對程序進行基本的設置。導航：設置左邊菜單欄的顯示與隱藏修改密碼：修改登陸的密碼退出系統：退出本程序隱藏菜單欄后，再次單擊系統-導航可顯示左邊菜單欄。4.3. 納稅人設置用戶初次使用本軟件時，需要確定納稅人基本信息。報表中的納稅人信息將從納稅人基本信

5、息中自動獲取。另外，稅務登記表的選擇將影響用戶缺省使用報表的設置（如各種申報表）。點擊主菜單的納稅人信息，彈出下面的界面。納稅人信息根據納稅人的情況，單擊新增納稅人，進入納稅人基本信息編輯。若用戶不是第一次進入本系統，此處會出現用戶已經添加過的納稅人，若仍需要用其他納稅人身份進行填寫，用戶仍可使用增加納稅人功能再增加一個納稅人進行新一輪填寫。 納稅人基本信息編輯窗口，納稅人識別號必須以42開頭，系統默認給出42. 納稅人填寫完成后，點擊保存按鈕，對輸入進行保有存，系統將直接退出信息編輯窗口，就完成了基本信息的錄入。填表過程中，系統對特定的信息項的輸入數據進行了限制。當第一次填寫完納稅人識別號后

6、，進入再次輸入納稅人識別號輸入框，第一次輸入的內容將會隱藏，幫助納稅人驗證自己所輸入的內容是否正確無誤。 進入后續輸入時，第一次輸入的識別號會再次顯示，對比兩次的輸入是否一致。 填寫完畢，單擊保存，由于納稅人識別號將對后續填表產生影響，不能修改，提示確認，確認完成單擊“是”，若需要修改單擊“否”，繼續填寫。 單擊“是”后，保存成功單擊“確定”，返回上一層窗口。新增納稅人：繼續新增納稅人。編輯納稅人：進入編輯框，編輯已有的納稅人信息。刪除納稅人：刪除選中的納稅人。設置當前需要填寫報表的納稅人當前窗口內容設置完成，單擊“開始填報”。4.4. 稅款所屬時間 用戶第一次使用本系統時，需要增加一個申報期

7、，才能繼續完成所得稅的申報工作。用戶根據自身的情況增加申報期，并選擇相應的報表，填寫正確的數據。新增申報期：添加一個新的申報期。編輯申報期：編輯已有的申報期內容。刪除申報期：刪除不需要的已有申報期。設為當前申報期：選擇需要填報的申報期，單擊此按鈕，可將該時間設為當前的填報申報期。設置完當前申報期后，單擊“開始填報”。 申報期設置窗口，進入時提示設置好計算機的時間，默認時間為提取出的當前計算機設置的時間。 認真閱讀填寫說明，按要求根據實際情況填寫申報期。 新增申報期完成。 新增多個申報期。5. 報表設置設置完申報期后，系統自動刷新，出現A000000表。進入該表，填寫納稅人企業信息。 “企業基礎

8、信息表”，部分數據來自于先前填寫的“納稅人信息表”，用戶在這里完善企業的相關信息，此處填寫的信息影響到后續填寫的表格的選擇，請務必認真填寫。完成后，確認信息無誤，單擊“保存”。若出現不符合規則的情況會有相應提示，若符合規則，這提示保存成功。每一個輸入框都會有相應的填寫提示，請認證閱讀以保證正確填寫。填寫完A000000，退出該表后，系統自動刷新，出現A000010表，該表根據納稅人填寫的納稅人信息和企業基礎信息，列出可以選填的所有報表。進入A000010，選擇要填的報表，“企業所得稅年度納稅申報填報表單”包含了根絕納稅人信息和企業基礎信息說涉及到的所有表格，納稅人根據自己的實際情況，選擇需要填

9、寫的報表。選擇完成后單擊“保存”。退出后，系統刷新，根據用戶的選擇情況，依次列出要填的所有報表，系統將這些報表分為若干步，納稅人根據實際情況和相應規則，按照填寫順序進行填寫。5.1. 報表填報5.1.1. 直接填報欄目行數固定的報表，直接根據相應的項目進行填寫。每個單元格都有相應的提示在下方提示框顯示，請認真閱讀后填寫。（黃色部分為只讀，為系統計算或獲取的部分，不可填寫。）填寫完畢，確認無誤后，單擊“保存”，若所填數據不違反相應規則，顯示保存成功，填寫完畢。若中間有地方不符合填報規則，則會彈出相應提示，納稅人返回填寫界面，重新填寫。保存成功，單擊“退出”，退出當前報表填寫。5.1.2. 增行填

10、報項目不定的報表填寫時需先增行，然后填入納稅人自己添加的內容。（黃色部分為只讀，為系統計算或獲取的部分，不可填寫。）提示內容全部寫在提示框中，請認真閱讀后再填寫。 增行：選中需要增行的地方，單擊“增行”,在選中行下方會出現新增的行，納稅人根據實際情況進行填寫。刪行：選中需要刪除的行，單擊“刪行”，彈出確認提示，但是“是”刪除成功。 填寫完畢，確認完成后，單擊“保存”。保存成功，單擊“退出”退出當前填寫窗口。5.1.3. 數據審核 完成所有報表填寫后進入最后的審核打包。系統會給出納稅人當前的填寫情況。根據需要選擇需要打印的報表，單擊“打印”進行打印。打印前，單擊“打印預覽”預覽打印效果。通過上方的選擇頁，選擇進入