1、收貨流程收貨流程ibmg國際商業管理公司國際商業管理公司北京北京 2009年年9月月2標準流程格式標準流程格式一、目的；二、適用范圍；三、職責；四、原則；五、說明；六、流程圖；七、相關表格；八、稽核；九、注意事項3一、目的； 建立在現有收貨基礎上，通過對缺失環節的監控和梳理，完成收貨環節 的連接與高效流轉，確定每天、每周、每月、每季、每年的明細報告，做到營運部門把關執行的第一步。收貨數量務必真實4二、適用范圍；1.大賣場收貨部門2.標超的收貨部門3.小超的營業部門營運部門：配送部門：1.配送部文員、配送收貨員 配送部主管5三、職責； 管理商品驗收和庫管的全面工作 確保收貨區按分類堆放,周轉通暢

2、 確保庫存商品的質量數量的完好與準確 對部門的設備工具的使用管理負責 對商品的先進先出負責 處理本部門突發性臨時性的事務 對下屬提出的工作疑問及時給予準確答復 對每周的工作情況向上級反饋1.收貨部主管的職責收貨部主管的職責6三、職責； 2 2 收貨部電腦錄入員的職責收貨部電腦錄入員的職責.負責收貨部票據的所有錄入工作負責收貨部票據的所有錄入工作.負責審驗收貨部有關票據以及填寫負責審驗收貨部有關票據以及填寫.負責班前按時打掃衛生負責班前按時打掃衛生,保持辦公區的清潔保持辦公區的清潔.負責填寫收貨部工作總結負責填寫收貨部工作總結.負責對電腦設備系統進行檢查負責對電腦設備系統進行檢查.負責核對送貨單

3、負責核對送貨單訂單訂單收貨單收貨單,發現問題及時反映發現問題及時反映7三、職責； 3 3 收貨部收貨員的職責收貨部收貨員的職責. 熟練掌握商品驗收知識熟練掌握商品驗收知識,執行收貨程序執行收貨程序. 單據填寫字跡清楚單據填寫字跡清楚,發生涂改后三方簽字確認發生涂改后三方簽字確認. 完成收完成收退退換換轉轉,驗收區商品不積壓驗收區商品不積壓. 收貨秩序良好收貨秩序良好. 供應商也是上帝供應商也是上帝. 快速高效完成布置的任務快速高效完成布置的任務. 工作服工作服工牌整潔統一工牌整潔統一. 遵守工作紀律遵守工作紀律,履行本崗位工作履行本崗位工作. 杜絕接受任何廠商饋贈杜絕接受任何廠商饋贈8四、原則

4、；供應商送貨（門店、配送）一律實行“預約”大賣場、標超、配送一律實行“盲收”每天、每周、每月收貨報告的記錄與分析收貨堅持“票貨同行”的方式進行票據的處理收貨異常情況每周匯總分析9五、說明；1.“預約”可以有效保證送貨頻率和批次的有效執行，杜絕忙閑時間的問題。2.“盲盤”可以監督收貨員清點數量的正確性。3.每天、每月、每季收貨報告反映收貨數量真實性和庫存記錄4.“票貨同行”可以保證庫存在第一時間的正確記錄和準確。5.“收貨異常”報告的記錄分析。10六、流程圖；供應商收到訂單后提前一天預約供應商送貨收貨文員收取送貨單傳真訂單文員確認訂單是否有效，打印一聯訂單，該訂單只有名稱沒有數量，交給收貨員收貨

5、，供應商的送貨單和傳真訂單由文員保管，收貨員收貨根據無數量的訂單進行盲收，完成后交與收貨文員進行核對，核對正確后打印三聯入庫單每天打印收貨明細報告上交財務、業務副總 三聯入庫單一聯蓋章交與供應商、一聯交與財務，最后收貨留存。1.收貨流程示意圖11六、流程圖；2.贈品禮品補損品流程示意圖收貨區判斷依據收貨區判斷依據:訂單訂單是否送給顧客是否送給顧客特殊情況請營運特殊情況請營運部門參與確認部門參與確認供應商供應商是否有訂單是否有訂單贈品贈品y送給顧客送給顧客n補損品補損品禮品禮品ny部門倉庫部門倉庫正常銷售正常銷售顧客顧客禮品倉庫禮品倉庫客服中心發放客服中心發放12六、流程圖；營運主管簽署確認退貨

6、文件歸檔/結束收貨員核查退貨商品文員將退貨信息輸入系統通知供應商取回退貨 營業員收貨員保安供應商核查 退貨商品放在退貨區域 供應商憑退單傳真身份證取退貨每日核對報表中的退貨數量3.退貨流程示意圖13七、相關表格；14七、相關表格；15七、相關表格；16七、相關表格；17八、稽核； 收貨部每天收貨訂單簽收與供應商的傳真訂單和送貨單完全相符. 收貨文員每天將收貨報告明細送交財務,財務對訂單入庫單送貨單進行抽查. 營業部門有權對每次收貨商品進行二次驗收 收貨部就配送中心的商品進行核對,收貨部復核配送中心的商品數量的準確性. 配送數量和錄入數量保持同步 保證庫存的正確和及時供應商送貨: 配送部送貨:1

7、8八、稽核；19九、注意事項：堅持盲收，文員和收貨員的相互核對后打印入庫單收貨數量按實記錄，可以少收，不許多收 配送中心配送商品在送抵門店收貨后，立即進行門店庫存系統的錄入 ,保持每天庫存數量的日清制度.供應商送貨如果數量小于訂單數量需要提前通知.否則事同欺詐,隱瞞實情一經查出沒收問題商品.20九、注意事項(或標準)1、外箱需完整無損；2、包裝單位需正確無誤、包裝牢固；3、送貨數量不得多于訂單數量，如果供應商送貨數量超出 訂單范圍，門店只按訂單數量收貨，超出部分的商品， 門店可根據實際情況決定是否收下。 3.1門店如收下超出部分的商品，而需要修改訂單； 3.2門店如因庫存情況，不收超出部分商品

8、，則供應商將 超出部分商品拉走；4、供應商必須在規定的時間送貨，否則，可以拒收；5、送貨商品描述、含量、規格等，必須與便利店電腦系統 中的商品描述一致；21九、注意事項： (或標準)6、條形碼：送貨商品上的條形碼必須與便利店系統中此商品的條形碼一致；不符合，需粘貼便利店店內碼，粘貼的位置必須符合便利店的要求；7、保質期：一年保質期商品，必須具有三分之二有效時間，一年以上保質期，必須具有二分之一有效時間，否則拒收。（采購擬入采購協議，對門店銷售及營運造成不利增加成本，由供應商賠償損失。）8、 成套商品配件必須齊全；9、 中文標識：進口商品上必須有中文標識；10、防偽標識：煙、酒等特殊商品必須粘有

9、防偽標識；22九、注意事項： (或標準)11、衛生檢查合格證：食品、部分洗化用品，必須有質量檢驗合格證或衛生檢驗合格證（采購收取復印件轉店店一份日常備查）12、根據商品的特點或使用要求，需要標明產品規格、等級、所含主要成份的名稱和含量。標明：質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非注明有關規格、成份、包裝方法、中文標示、失效、產地認證等。（以上標準同樣適用于配送中心）（以上標準同樣適用于配送中心）23九、注意事項： (或標準)13、食品類商品不得出現以下情況：、食品類商品不得出現以下情況：13.1、罐頭：凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。13.2、腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道

10、及汁液渾濁或汁液太少、真空包裝漏氣；13.3、調味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬；13.4、食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物、雜物、凹凸罐；13.5、飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐13.6、糖果餅干：包裝破損或不完整、內含物破碎、受潮、有發霉、發軟現象13.7、沖調飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣；13.8、米及面食：內含物混有雜物，內含物受潮結塊狀，內含物生蟲或經蟲蛀，內含物發芽或發霉 24九注意事項： (或標準)14、生鮮類商品不得出現以下情況：、生鮮類商品不得出現以下情況： 蔬菜收貨標準蔬菜收

11、貨標準根莖類：無蟲咬、發芽、發霉現象（如香芋，土豆）根莖類：無蟲咬、發芽、發霉現象（如香芋，土豆）葉菜類：無明顯浸水現象，根、莖、葉新鮮，包葉菜的外層粗皮去除干凈。葉菜類：無明顯浸水現象，根、莖、葉新鮮，包葉菜的外層粗皮去除干凈。花果類：商品的成熟與加工良好（如西蘭花、白花菜的葉片和花球莖的長花果類：商品的成熟與加工良好（如西蘭花、白花菜的葉片和花球莖的長短都會影響銷售和損耗）短都會影響銷售和損耗）菇菌類：商品干燥適度，菇大根短，標準包裝商品份量足。菇菌類：商品干燥適度，菇大根短，標準包裝商品份量足。加工菜類：無發芽、斑點與發霉等情形，包裝完整。加工菜類：無發芽、斑點與發霉等情形，包裝完整。化運輸工具：廂式車須經消毒，無污垢，保持清潔。品質要求：饈密封、整潔、不漏氣脹氣，商品要保持完整，不能太碎、顏色純正、無雜色、香味純正、無異味。備注：包裝上須注明生產日期、保質期、凈重、食用方法、存貯條件、廠商電話、地址、且標識須整潔清晰，條碼可掃描。25九、注意事項： (或標準)配送中心完成送貨后，門店一律由收貨部收貨，當場收貨當場錄入配送調撥單，第一時間實現庫存平衡。不允許貨已收，庫存數量在若干天后進行更正調整。26十、門店預包裝商品（標準商品）下架標準（一）保質期在半年以內的（含半年），離保質期還有三分 之一時，必須下架。（二）保質期在半年