1、制 修 訂 記 錄文件版本制修日期制修訂頁(yè)次制 修 訂 摘 要0.02012-11-16新增批準(zhǔn)審核編制目 錄1. 目的 32. 范圍 33. 定義 34. 權(quán)責(zé) 35. 內(nèi)容描述 35.1 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡發(fā)放與交接要求 35.2 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡文件的使用與保管要求 35.3 工藝文件的修改 45.4 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡的復(fù)制. .45.4 工藝文件的存檔. .45.4 工藝文件的回收和銷毀. . .46. 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡使用流程 57. 獎(jiǎng)懲 58. 參考資料 49. 應(yīng)用表單 410. 相關(guān)文件 4車間作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡管理辦法1. 目的1.1 通過(guò)對(duì)車間作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡文件

2、的使用管理進(jìn)行規(guī)范，確保文件在使用過(guò)程中得到有效控制。2. 范圍2.1 財(cái)興衛(wèi)浴生產(chǎn)中心各分廠。 3. 定義3.1 作業(yè)指導(dǎo)書：是作業(yè)指導(dǎo)者對(duì)作業(yè)者進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的正確指導(dǎo)的基準(zhǔn)。3.2 工藝卡：主要用來(lái)描述一個(gè)產(chǎn)品的裝配順序，工藝標(biāo)準(zhǔn)，工時(shí)等。4. 權(quán)責(zé)4.1 研發(fā)部負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡的編制、下發(fā)、更換、回收和銷毀。4.2 生產(chǎn)加工中心各車間負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡在車間內(nèi)的接收、交接、執(zhí)行、保管。4.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡的實(shí)施監(jiān)督。5. 內(nèi)容描述5.1作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡發(fā)放與交接要求。5.1.1研發(fā)部在編制完成作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡后，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。（應(yīng)有版本號(hào)、頁(yè)碼、目錄、編制時(shí)

3、間），研發(fā)部在工藝文件上要有編制者、審核者的簽名。如果是文件草稿需要各車間校對(duì)的，也要有編制者的簽名。5.1.2研發(fā)部將工藝文件發(fā)放給生產(chǎn)加工中心各分廠，同時(shí)要求責(zé)任人員在技術(shù)文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表中簽名。同時(shí)，技術(shù)部還需將工藝文件發(fā)放一套給品保部。5.1.3各分廠接收作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡文件的第一責(zé)任人為工段主管，品保接收工藝文件的第一責(zé)任人為品保主管，各部門在接收工藝文件時(shí)，應(yīng)由第一責(zé)任人簽收。5.1.4 不論是需要校對(duì)的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡，還是已經(jīng)正式發(fā)行的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡，研發(fā)部均必須在文件內(nèi)加蓋“受控文件，不得影印”，確保文件的唯一性，并加蓋分廠識(shí)別字符，以便識(shí)別文件使用部門。5

4、.2作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡文件的使用與保管要求5.2.1各部門使用工藝文件時(shí)要注意妥善保管，嚴(yán)禁亂涂亂畫，亂丟亂放，防止損毀5.2.2如以上5.1.3條之規(guī)定，第一責(zé)任人對(duì)工藝文件負(fù)保管之責(zé)，在其管轄范圍之內(nèi)，確保工藝文件的安全。并對(duì)工藝文件在其管轄范圍內(nèi)的流通，建立文件交接規(guī)定，確保工藝文件在每一個(gè)使用者之間的交接是有書面記錄可查。5.2.3存放在辦公室的工藝文件，保管人在離開(kāi)辦公室時(shí)必須將文件鎖入文件柜內(nèi)，存放于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件，保管人在使用完畢或每日下班時(shí)，必須將工藝文件鎖入文件柜內(nèi)。5.2.4任何人員在接收到工藝文件后，即擔(dān)負(fù)文件保管職責(zé)。在其保管期間文件丟失或損毀，其負(fù)主要責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)

5、工藝文件丟失，必須第一時(shí)間（事發(fā)后30分鐘內(nèi)）向主管級(jí)以上干部報(bào)告。5.3 工藝文件的修改5.3.1各部門若發(fā)現(xiàn)工藝文件有錯(cuò)誤或有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)同技術(shù)部進(jìn)行溝通，技術(shù)部確認(rèn)后進(jìn)行修改。5.3.2技術(shù)部修改工藝文件時(shí)，必須將正確的文件下發(fā)給各有關(guān)部門簽收，同時(shí)將錯(cuò)誤的文件收回5.4作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡的復(fù)制5.4.1如因工作需要須復(fù)制工藝文件者，應(yīng)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單提出申請(qǐng)，經(jīng)部門主管同意、生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)，可持內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單向研發(fā)部索取一份原件作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡，并加蓋相關(guān)有效印章，在技術(shù)文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表中簽名記錄。5.4.2任何人均不得使用手機(jī)、照相機(jī)等設(shè)備對(duì)工藝文件（圖紙）或產(chǎn)品進(jìn)行拍照。（除技術(shù)部

6、工作之需，或生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)之外）。5.5 工藝文件的存檔5.5.1 各部門對(duì)破損的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡可自行封膠過(guò)塑，并用專用檔案夾存檔。5.5.2 各部門要將作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡及時(shí)存檔，存檔場(chǎng)所要具備：防火、防盜、防蟲(chóng)、防高溫、防腐蝕等措施。5.5.3各部門對(duì)存檔文件應(yīng)經(jīng)常定期清理（每三個(gè)月一次），發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報(bào)主管。5.6 工藝文件的回收和銷毀5.6.1研發(fā)部對(duì)以下工藝文件應(yīng)及時(shí)回收：發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的文件、工藝變更后以前的舊版文件、修改后以前的舊版文件、新工藝文件頒發(fā)后自動(dòng)廢止的舊版文件等。文件回收時(shí)，研發(fā)部按照文件下發(fā)時(shí)的對(duì)口部門進(jìn)行回收。責(zé)任人在技術(shù)文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表中簽名記錄。

7、5.6.2研發(fā)部先填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)理核實(shí)簽字，并生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后，指定專人銷毀。要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，在指定地點(diǎn)監(jiān)督銷毀。6. 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡使用流程作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡使用流程流程說(shuō)明備注作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡發(fā)放車間使用品保實(shí)施監(jiān)督作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡回收1. 研發(fā)部根據(jù)文件使用部門按需數(shù)量發(fā)給責(zé)任人并在技術(shù)文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表中簽名記錄2. 工段組長(zhǎng)根據(jù)派工作業(yè)同時(shí)，下發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡懸掛機(jī)臺(tái)附近，并自行登記記錄表記錄借取時(shí)間。3. 各分廠QC在首件、巡檢過(guò)程中，對(duì)作業(yè)中沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡的作業(yè)行為，必須讓員工終止作業(yè)并領(lǐng)取有效作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡4、員工作業(yè)結(jié)束后，把作業(yè)指導(dǎo)書與工藝卡歸還給工段組長(zhǎng)，并在登記記錄表記錄歸還時(shí)間。7 獎(jiǎng)懲7.1工藝文件在流通過(guò)程中，均以交接書面記錄為準(zhǔn)，簽收者對(duì)文件有保管之責(zé)。 因個(gè)人保管不善造成工藝文件丟失，按丟失文件數(shù)量和價(jià)值處理。直接簽收者給與最小獎(jiǎng)懲申戒一次，最大獎(jiǎng)懲大過(guò)一次。7.1因個(gè)責(zé)任人保管不善造成工藝文件被臟污、損毀而無(wú)法使用，直接責(zé)任人申戒一次。7.1工藝文件亂涂亂畫、私自修改不簽名，直接責(zé)任人申戒一次。7.1未經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)，擅自復(fù)印作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡，直接責(zé)任人大