1、5.1用戶管理5.1.1建立新用戶此功能為企業在當前計算機上創建一個私有申報環境。系統可以支持多企業申報，但一個企業只可建立一個用戶。、進入建立新用戶，出現如如圖5.1-1所示單擊登錄界面左上角的用戶 圖5.1-1所示添加用戶的界面。、界面IlhlHIrilhllillllHNIhllllhlHIrilNIrilhlHNINIIIhlHIilNIrilhllillllHIlIhllrilhlHIrilhllrilllHIlIhllrilhlHIrilhllrilfelHNIhllllhlHIrilhllrilhlNIilNIlIhlHIhlHIrilhlNIIIHIIIhllillhlHIlI

2、hllrilllHIril用尸名I1932G2S新用戶令確認新用戶口令取消（£圖 5.1-1三、操作步驟在“用戶名”編輯框中錄入企業的納稅人識別號，在“新用戶口令”編輯框 中錄入自定義的密碼，在“確認新用戶口令”編輯框中重新錄入自定義的密碼。 密碼長度必須大于或等于六位，“新用戶口令”和“確認新用戶口令”中的密碼 必須一致，單擊【確定】按鈕建立新用戶；單擊【取消】按鈕取消此次操作并關 閉此窗口。5.1.2 修改用戶口令、進入單擊登錄界面左上角的用戶-修改口令，出現修改口令界面。二、操作步驟在“用戶名” 編輯框中錄入需要修改口令的用戶名，在“原用戶口令” 編 輯框中錄入以前的密碼，在“

3、新用戶口令”編輯框中錄入新密碼，在“確認新用 戶口令”編輯框中重新輸入新密碼。口令長度必須大于或等于六位， “新用戶口 令”和“確認新用戶口令” 中的密碼必須一致， 單擊【確定】按鈕修改用戶口令； 單擊【取消】按鈕取消修改操作并關閉此窗口。5.1.3 刪除用戶刪除用戶將把本地計算機上屬于此用戶的所有信息刪除，包括已下載的報 表、已下載的信息及已填寫的報表等。 建議用戶不要輕易使用此項功能， 如有必 要則需在軟件供應商的指導下進行操作。、進入單擊登錄界面左上角的用戶-刪除用戶，出現刪除用戶界面。、操作步驟請在“用戶名”編輯框中錄入需要刪除的用戶名，在“用戶口令” 編輯框 中錄入該用戶的口令。單擊

4、【確定】按鈕完成用戶刪除操作；單擊【取消】按鈕 取消此操作并關閉窗口。5.2 用戶登錄通常情況下，網上納稅申報系統客戶端軟件的啟動界面即為用戶登錄界面。、界面圖 5.2-1、操作步驟1、登錄在“用戶名”編輯框中錄入登錄的用戶名，在“密碼”編輯框中錄入該用戶 的口令，單擊【確定】按鈕進入報稅系統；單擊【取消】則退出報稅系統。2、鄭重聲明用戶登錄成功后，進入鄭重聲明界。閱讀系統鄭重聲明詳細內容后，單擊【同 意】進入公告通知頁面；單擊【不同意】退出本系統。5.3稅務局公告及企業信箱還可以作為唯此功能不但可以接收到稅務局向全體企業發布的公告或通知， 一用戶收到稅務機關針對本企業發布的批復、通知等信息。

5、“稅務局公告”內容是稅務局向所在轄區內多個或全體企業發布的信息，“企業信箱”是稅務機關針對單個企業發布的批復等信息。如果不想閱讀公告或信箱內容，單擊【下一步】 直接進入填報功能。、進入用戶登錄成功，接受鄭重聲明條約后自動進入此模塊，如圖5.3-1所示。、界面Me«»3閒： 遠jj-.孰t'自舉:pOD 6. JO圖 5.3-1三、操作步驟“獲取信息”功能只獲取某一時間段內稅務機關發布的信息。5.3-2。1、日期選擇：單擊起始日期下拉列表框右側的【】標志選擇日期，也可 按顯示格式錄入年、月、日，依照同樣方式選擇截止日期，如圖1片冃2003丄111'>&l

6、t;.34'5.1.1&178910111213151&1710192122232425262728羽3011起篇日期：2003 ItefBM：圖 5.3-22、 獲取信息：選定日期范圍后，確認用戶本地計算機已經連接到INTERNET網絡，單擊【獲取信息】從遠程服務器端獲得稅務機關發布的相關信息。注意： 該操作必須在用戶連接到INTERNE網絡以后才可進行。3、查看信息：接收信息后，在稅務局公告欄或企業信箱欄中會出現黃 色信圭寸標志（此標志表明有未查看過的內容）的信息，雙擊您所需要查看的信息; 如果該條內容已查看，則會變為白色信封標志。公告或通知的詳細內容會在消息 欄內

7、顯示出來，閱讀完畢后，可單擊【關閉】按鈕返回閱讀完稅務局公告欄或企業信箱欄的信息后，可單擊【下一步】按 鈕進行下一級操作。如圖5.3-3所示，點擊【下一步】后系統會提示用戶是否需 要下載本期報表，點【是】進入報表下載模塊；點【否】則直接進入填報頁面。 如果用戶還未下載過當期報表，則無論點擊【是】或【否】都將進入報表下載模 塊。2000 1L2 JItsr市璉2003-問軌 I 苦固曲聊：I如玄 q Mitsn： 阿T廠3-Jni圖 5.3-35.4報表下載報表下載是納稅用戶在每個征期填寫報表前進行的必要操作。報表下載需要用戶的本地計算機連接到INTERNET網絡的情況下才可進行，用戶只能獲取當

8、前 實際日期所屬征期的報表。1、進入從"稅務局公告及企業信箱"模塊點擊下一步時進入報表下載模塊，如圖5.3-3所示；2、單擊工具條中【下載報表】按鈕，如圖5.4-1操作數據£住護幫丁鈕表01®宀占寫報表壬推丑査膏諸淇查詢狀忘匚-；7 1曙O未埴寫38稅種率報伏態E示:埴寫中、界面稅科需稱C?外吉投宜企業和外國企業所得稅垂度報表（AA1類N <Z外商投資企業和外國企業所得稅年度報表（A類） <7外商投資企業和外國企業所得稅年度報表（E類） 0儲蓄存款利邕所縛扌口繩個人所得稅O扣畫外園企i所得稅Q 樸裔:呑業孰T外® 企71昕潭軸垂障抿

9、憲fPiM 羔DIQI圖 5.4-1OH±tnH*Ha ««Ttt觀iG袞龍口Ci<J0汀龍，陰U帆iW腳號恤柏疋AJI >1I 禮別魚Ir隆弗kfiepL I 爭T?'卄復耳沖.承Li iv貳.tr拒M稅轉處騷1埶£冊|也I _ I 二Jn閑邂鍛遷M圖 5.4-2V應用程序正在諸求訪問受保護的項目.1U1確定 I 軀消 I詳翱信息三、操作步驟1、身份驗證：單擊【連接網站】，系統自動檢測本地計算機是否連接到INTERNET 網絡，確認連接成功后，系統彈出證書選擇框，用戶單擊選定屬于本企業的證書， 該證書名稱上含有本企業的納稅人識別號，

10、然后單擊【確定】，輸入證書密碼， 系統為用戶建立下載加密通道，如圖 5.4-3，5.4-4。系統提示用戶選擇得到當 期應報稅種列表，如圖5.4-5，下載狀況一欄中顯示用戶本征期內是否可以 下載本期報表。Ji 1 HI tn wDutn 胸4f uosHui2J圖 5.4-3+*+圖 5.4-4砲則jMOL吹0M twinesJRS S卞暮O業齡裔受貸£業和外£Jt祈命酣學虞掙袁出時. 口雖*«曲金業祁於田主業析（«（1515撮|頂,2JT幫前誦訂療辿用旳計呦笛屈廊堆首g盤面色逼甬廠一1換1下釁秋呪問蘭tffffl祝仁左用疔咂賊7月ff一_年«丹

11、？na 財主業業所n屛強商捋資愛業和蠱業斷年度捋衰畑I 艸界制浚運業w*n左業折穆曲罩度報舸淡IO »«KtJM Wfam- A#i*4a壬下犠 可下 可下載 町下盂 可下K 可下S 可下譽Tfc*a?www&遷顧驅U :£埴凋»陳（口 I 下建EW 二- =_冬J ®）«mn彌妙t開總下產咖廈孚. 奔始TB；和冏 a1： =4dr J ruf L-hjj on Slat* *dlm和雪占 Jh: r.圖 5.4-52、下載報表：如圖5.4-6所示，在稅種列表左側的復選框中打“2”選擇需要 下載的稅種（可單擊【全選】按鈕選擇列

12、表中的全部稅種；單擊【清除】按鈕取 消全部被選擇的稅種）；如系統提示您需要下載相關稅種模板，則需在“下載相 關稅種模板”左側的選擇框中打“2”；選擇完畢后，單擊【下載】按鈕，系統 提示您選擇用于簽名的證書，單擊證書列表框右側的【】標志選擇您的證書， 識別標志是企業的納稅人識別號，如圖 5.4-7。選好證書后單擊【確定】開始下 載數據。如果正在下載的本期稅種中的報表已經有填寫記錄，則系統會提示是否需要覆蓋。下載過程中，操作界面的所有按鈕將變為不可操作，請等待至系統提示您下載完畢。如圖5.4-6所示界面右下方的列表框中包含下載過程的全部信息，用戶可以點擊滾動條上下翻動箭頭查閱具體信息。1W1下囊狀

13、況B 増）直和一般第稅人J已帀戴*|1 >1r 丫載#莎曲棘ft栢.T 戲値畫二誨薩用茁：115機花.粵岡話掘淫S冋站側1全選創徹心1下載叨1壺回'刪朗ISA昭晦密錨產:開楚r圣?彎借:.圖 5.4-6選S用于簽名的本人證書2d圖 5.4-7下載完畢后，用戶可以斷開網絡連接，點【下一步】按鈕進入報表填寫模塊。5.5申報資料填寫5.5.1填寫報表填寫報表的步驟分為稅種選擇、報表選擇、填寫報表。、進入2、1、報表下載成功后，點擊【下一步】進入填寫報表模塊;公告信箱模塊選擇不下載報表，系統直接進入填寫報表模塊。稅種選擇、界面介紹1、總體界面，如圖5.5-1所示:/荼單欄H

14、阿JJMB 賞臺&申抿頼fmji*二 r 下fe礎賽回哆0B» 1; -1Si«U«C£J亠" |工具條稅種選擇窗體2、菜單欄，如圖5.5-2所示:操作數據錐護幫助 下載報表（0） 埴寫報表（目查看諳誤（巧査訶庫押辰憒信息謝款書g詢riffI幫助幫助（也 關于（也 士 氏J仁I亙圖 5.5-2(1)下載報表：點擊此菜單項進入報表下載功能模塊。(2)填寫報表：進入報表選擇模塊。（8）書。(9)數據備份：用戶可通過該功能將數據保存到其他地方。上傳（向稅務機關申報）：當用戶把目前選中的稅種所包含的報表全部填（3）寫完畢后，此項被激活，點擊上傳

15、系統開始向稅務機關申報報表。（4）查看錯誤信息：顯示當前操作過程中，存在的錯誤信息。（5）查詢狀態：查詢所選中報表的申報狀態，上傳報表后可通過點擊該項確認 所傳報表是否被稅務機關受理（此功能必須在線操作）。（6）查詢申報反饋信息：如稅務機關以磁盤為介質將申報信息反饋給用戶, 戶可通過該項功能查閱。（7）磁盤申報：用戶可選擇采用磁盤申報的方式將填報報表報送稅務機關。 項功能是將用戶當前稅種的報表導入到軟盤中。繳款書查詢：查詢、打印用戶當期報表申報成功后從稅務局端返回的繳款（10）報數據。數據恢復：用戶可通過該功能將已備份的數據恢復出來，并覆蓋當前填(11)查看日志：查看使用網上納稅申報系統的使用

16、日志。(12)幫助：查看申報系統的幫助信息，如圖5.5-2所示。3、工具條：為納稅人提供了填寫申報的快捷方式，操作如圖5.5-3所示:aBl埴寫報表上喳報表查看祐誤直詢狀態0盤申s幫助退岀圖 5.5-3(1)下載報表:進入報表下載功能模塊。(2)填寫報表:進入報表選擇模塊。上傳報表:當用戶把目前選中的稅種所包含的報表全部填寫完畢后，此項(3)被激活，點擊上傳報表系統開始向稅務機關申報報表。(4) 查看錯誤：顯示當前操作過程中，存在的錯誤信息。(5) 查詢狀態：查詢所選中報表的申報狀態，上傳報表后可通過點擊該項確認 所傳報表是否被稅務機關受理(此功能必須在線操作)。(6) 磁盤申報：用戶可選擇采

17、用磁盤申報的方式將填報報表報送稅務機關。該項功能是將用戶當前稅種的報表導入到軟盤中。(7)幫助：查看申報系統的全局幫助信息。(8) 退出：退出網上報稅離線填寫工具(退出系統)。4、圖示說明，如圖5.5-4所示:圖 5.5-4(1) 未填寫：本申報征期內，稅種所包含的全部報表均未填寫。填寫中：稅種所包含的部分報表已填寫或正在填寫。填寫完畢：稅種所包含的全部報表都填寫完畢。上傳成功：用戶把稅種包含的所有報表向稅務機關上傳成功。申報成功：稅務局對納稅資料審核完畢，向納稅人返回信息，如果審核資（5）料準確無誤，系統提示申報成功；否則返回錯誤信息。5、 稅種選擇窗體，如圖 5.5-5 所示：（1） 狀態

18、。稅種名稱：通過名稱左側的圖標（參照圖示 5.5-4 ）得到當前稅種的填寫（2） 年報；頻度：指企業本期應報該項稅種的所屬頻度，通常情況分為月報、季報、申報狀態：指當前稅種的填報程度，依照未填寫-填寫中-填K上傳成功-申報扣款成功的次序漸進，此狀態與 "稅種名稱"（3）寫完畢左側的圖示對應的填報狀態一致；（ 4） 本期應納稅額： 是用戶把本稅種的所有報表填寫完畢后系統根據報表表內 數據自動核算出的應納稅額，未填寫和填寫中狀態下該項值為0。、具體操作在稅種列表欄中選中您所需要申報的稅種，單擊工具條中【填寫報表】按鈕 進入報表選擇界面。如圖 5.5-5 所示，選中稅種增值稅（一

19、般納稅人），點 擊【填寫報表】按鈕，進入報表選擇界面。HJ:樋申丟g更變亟進鼻口畫署轎詛畫狀命戡肋iltti申報弒芬3S嗎棘申istrsE議a集埴石 0炯豆審 少身芫畢矽上ffpiy紡9 *報碟功未填寫 未填彗 未填寫 未填寫 未填寫 未填寫r>FOW±lwral$>得祝辜度擁Rwu英） ；0外商授資企業和外國企業所輝稅年度 杯 g 0外鬲投瓷企業和外國企業所薄稅年度抿碟）月1g 月報 爭報 季報Q他1存觀制息帶得扣徹-卜人陽OJnsft外S企業序轉稅峙0外鬲投盜企業初外S企業所得稅垂按衰（肪1類a外商投掘企業和外國企業斷得稅垂度報表（EB'i糞.*+2JEesj

20、s ng M'Uiin；Jt6p(il Ofhs'S SAT :沁圖 5.5-報表選擇、界面介紹1、總體界面，如圖5.5-6所示菜單欄n M Jr爾申W眾垂一申lESRffiS£2li津程JLi打即（日I工具條二圖示欄 衲頸b _1 豈|鳴|i3£ ffi験*矗狀ISE朿：Q豪寫 <?埴寫中 & tt隼芫申V上ft戒功 9申擱翊wn<?''O1 <7016n<?'oi<?oi02填報種類«報表附列資料矍巴增值稅申損叢附列賁料俵三） 母值稅申攝褰附列資+4（我四h* 成,品

21、油硏存情況明細表 斎尹姿債覆 損益表朗稅申報情況說明衆 増值稅期稅申報農0 未填寫0202D02030耒填弓02040耒填寫02050未填頁020fiC耒填耳02070未填弓02080耒填寫02090去填寫0201己填樓數I稱義狀態報廳藕號鯉當材堰榷的軾靜是.增偵稅了一檢納巍人報表選擇E*l T Js Muriici p tl fHi£i&. AT of Cldui圖 5.5-62、菜單欄如圖5.5-6所示，包括"報表文件"、"發票"和"幫助"入口。3、工具條P '£0-1SI1 ),n打栩EE）1

22、5眈時（1）上傳報表：當報表選擇窗體中的所有報表填寫完畢后，此按鈕才被激 活。點擊后，系統開始向稅務機關申報報表。（2）新建：新建一張用戶選中的報表。如當前稅種狀態為上傳成功，則用戶 不能對該稅種的任何報表進行新建、修改或刪除操作。（3）修改：對已填寫或正在填寫的報表進行修改操作。（ 4） 刪除：刪除用戶選中的報表，并不是把報表從報表選擇窗體中移除， 而是把用戶填寫的數據刪除。瀏覽：可以不按照 填寫順序 查看報表內容。打印：打印報表。幫助：查看申報系統的全局幫助信息。返回：返回稅種選擇模塊。4、圖示參照 5.5.1 小節中圖示說明部分。5、報表選擇窗體 （1） " 填報順序 &quo

23、t; ：同一稅種中的所有報表，按照業務流程要求排列出填寫順 序，用戶必須按照從小到大的順序進行填寫。 如圖 5.5-7 所示，用戶必須填寫完 前 9 張表后方可填寫 增值稅納稅申報表 ，當然前 9 張表由于擁有相同的填報 等級，所以可以不按順序填寫。翌常上超銳號些送一申掘擁gaftT1 0.L f ir I- - N 1K.-* :1打職日，返回回廳0值活申按植曙刮竟封mIG IS羯effi伏畜ffl示-0霍塩耳 O増B中課圳邸芫申tP*上ff匪功9'申搖織場垢1E祝甲璇義附列資料UR二. 增值銳申報醫附列竇斡（黑三）. 繪值稅申播表附列熒輯（表四九 成品油（存情況胡細我資產荒債我 摘

24、益表納觀申按情況說明袁 墻值稅納稅申賊吧必必選.必必逵、愛聖張張0J Wl02020未填珂0203002040未填寫02050未填瑋02060未填寫02070未W寫02080耒埴寫0209'0未填坯0201已填伶鶴1授喪伏育J寒騙號J2JBeijing HUAleii Ofhe* & AT Uf Chinn圖 5.5-7（2）"填報種類":分為選填和必填。選填指此表根據業務需要進行填寫，即可 以填寫也可以不填；必填指本表必須填寫，如果沒有發生此項業務可以進行零申 報。（3）"可報份數":一般分為一張和多張。一張指此表在本申報征期內只可填報

25、一份；多張指此表在本申報征期內根據業務需求可填寫一份或多份。對于可報份數為多張的報表，新建報表后會彈出窗口請您輸入該報表的標識名，也可按系統默認標識為其命名，旨在區別多張報表。默認標識名是？quot;未命名-"開頭，加 入系統自動為其指定的編號，女'未命名-1"。如果用戶為報表輸入標識名，則長 度不得超過20位，輸入標識名后單擊【確定】進入報表填寫頁面，如圖5.5-8 所示。諸輸入您要新建的報表標識名腐題* ©©©iEl©©©®勰嚴嚨嘟取消心 I圖 5.5-8如果修改或刪除該可報多張的報表，則會彈

26、出窗口請您選擇所需修改或刪除的報表。單擊選中需要報表進行修改或刪除操作，如圖5.5-9所示。IMOOOOOOQO0202耒塡烏0203未填寫0204020502060207耒埴畐020803090201(4) "已填份數":指用戶對同一張報表已填寫的份數。K填寫中-填申報扣款成功的次序漸進。此狀態與 "報表名稱"(5) "報表狀態":指當前報表的填寫程度，依照未填寫 寫完畢-上傳成功 左側的圖示對應的填報狀態一致。注意：對狀態為“填寫完畢”的報表進行新建、修改或刪除操作，將導致其下一 級填寫順序的報表的狀態發生變化。例：如圖 5.5-

27、10所示，增值稅納稅申報 表的報表狀態為“填寫完畢”；如果修改前面 9張表中的任意一張表，此報表 狀態變為“填寫中”，如圖5.5-11所示。用戶只需修改增值稅納稅申報表， 重新保存此表，報表狀態就變為“填寫完畢”；這樣做的目的是為了確保表間帶 數據的唯一性并迫使申報用戶確認表間所帶數據的準確性。猙Mjjam審些斷一|»««褰建握4卻0PP0 101:*T-卩1 4.-打旳«s誨報竇esvt恵ffi予<7未«寫 0 壇耳申 «箱完華上磧匪功妙E報就功<Poi孫1 如<f"ai#02'03.申爍鵝轟諼S

28、j" 儈值稅申報表附列瓷料去三）. 増值稅申根表附列決料（輕四）. 底品油!帶存情況明細表 資產血1黃表納稅聿報唏況說明耗 增a鋭訥稅宙報竇 通用織載書wn3311211dl足占旨填九覗韓逐：埔M稅運用于一磋納稅人、圖 5.5-10層名稱隱陽L増值稅申報表附列.遜av増值稅申報表附列赍料（表二）. 増值稅申報表附列資料（表三）. 增值稅申報表附列資料（表四）. 危品油購銷存情況明細表 嵯產負債表揚益表納稅申報情況說明表 增a稅納稅申報表(6)II l_r填寫完卑 填弓完寧 填寫克畢 填耳死畢 填弓完準 填寫完畢02302040205I.13OG02072030209020100UJJ

29、Bci J tng MihLC 3 p at Offi<r SAT af C hiti ft填報種類可報份數e填份數鷗填填填填填填填填 鯉必必必選必必選必VT丈K K檢£悅攪 一"SH pX x _JX rX mH nX x 二多多多一 一多一00000000圖 5.5-11報表編號"：是網上申報系統內部編碼，與用戶操作無關。、操作iiOsOh未填寫 未填寫 未填寫 耒填寫 未填寫 未填寫 未填寫用戶在報表列表欄中選擇一張報表，單擊界面上方工具條中對應的操作按鈕或單擊鼠標右鍵后彈出菜單欄中的功能項，可以對選中的報表進行新建、修改或刪除操作，如圖5.5-12所

30、示。0阿上馳中察?2一*抽誓擬地鼻RS*丘屁dL01Z2理11 L 1 p- 打輕曰feEkEJB-4兇<?來覽寫 0埴身中 4* «耳芫畢挈上借甌功 0弗18昨填報順庠I加擁_申報表附列資*4詵一）I填卿申糞I可報份數I己填鉗歡I振憲秋苓I報M號 EB=匪琪事率 02026161501餉0備U. "11 F Jr" r p I 1 J rP 1-增值祝申報我附列賽揪農 成品油枷存惜況明 贄產如表 損益表打盹必!|BF： HF： jiP多多一-塞一頁寫寫寫虧寫寫 埴填填埴填填填 耒未未耒耒去壬* 5 & 7 6 9 L O O O O O O O2

31、2 _3一 2 2d 2 O O O O O O O乜當訐孚愼材稅科走；嫦n杭I一服妁取-JViA ba* .亠 E - I J iL £ E J; n M Lil I.'J |. A L ijffLCe "AT j f C ?ij n a圖 5.5-填寫報表、界面介紹1、總界面，如圖5.5-13所示:H：.0 >1 二 L!人1惜敝s>tt#W»*M(dJMF(盤癌 r/l? i打氓臼idSkEJ|-| 1-1 1-1 1-1 -1-1 1-1 不同顏色的:.'：輿嚴霰電EriV邨, :*母包齊總二出耳雷援 門.：4

32、.鬥蒼岀£或斗ST民打二1、”«n尼咬IWt A J u utamfisjEtrtft-¥»1申J霉*剜跡41礙5弗11*擢托2前瞅證相著且本«弗能ftfiijf 二、頑用 Slin血it證4»中；1734*5扃.T7¥?tft 靈4 &砂章P 當f7l!S才僭朋廠編林nt時1和ittilttfi&h中 芒看機3粗IT1 11爼曲就止辜民一 -JAWQiS：澤wtt人別fit I公a*耳日金lit章住：無爭弟二二，二：i 1 總除奧魁丄衛止.凹也山鼻廈一吐衛一出.'言喪上.色匸但（事IflaBiT總卿

33、嚼側"粗聘階附間：4冃I當胡幸舟帥8世)1靜音汁、邊 髦£ft*片*最附科芳*Hi-I _ .LA _. ih P. JI A. lim-dijM.-圖 5.5-132、工具條說明V一 ;1，刪D|閡2加tr一4打印回IW駅mHBSMi抬瀬羲S珥圖rA綢 濁聊芭打左序有 癌禺色*昏此口的希出開且不115*裁可畏ta扁貫S（1）下一張：點擊此按鈕，用戶無需退出當前正在填寫的報表，系統會按填寫 順序進入下一張報表的填寫界面。（2）保存：對當前報表進行數據類型，表內邏輯關系校驗。如果校驗成功，系 統開始保存報表，并給出保存成功與否的提示；如果校驗不成功，報表不會被保 存。以這種方

34、法保存的報表不能向（3）暫存：對當前報表不進行任何檢查就保存, 稅務機關申報。補零：對當前報表中以阿拉伯數字填寫的數據項，系統自動補零。表內計算：計算表內有邏輯關聯的相關項結果。幫助：打開客戶端報表填寫幫助。(7)返回：不保存當前報表，并退出填寫報表操作。3、報表填寫項顏色說明丄推?為珂區寸.說酹 喪境色.迪t盲霸石愈J5 淡理*為.弄？£口砧甜珀并目于*因療改 B邑為町電粧豆(1)淺綠色：代表必填項，用戶必須手工錄入的數據項。(2)淺藍色：代表只讀且數據由系統自動帶出的數據項。包括公式計算項、用 戶的基本信息(企業名稱、納稅人識別號、識別碼等)、表間自動帶出的數據項 等。(3) 白

35、色：選填項。用戶根據業務需求，此項可以填寫也可以不填寫。4、助手(幫助)，如圖5.5-14所示:滋看全嗣助!朋鮒手如圖5.5-14網上報稅助手能夠即時告訴用戶幫助信息，包括本表幫助、當(1)即時幫助：前數據項幫助、錯誤信息提示等如圖5.5-14(b)。(2)操作：雙擊助手，可以選擇操作如圖 5.5-14(c)。全局幫助是整個網上報 稅業務系統的幫助；本表幫助是當前填寫報表的幫助。(3)隱藏助手：雙擊助手，點擊“隱藏助手”即可。(4) 顯示助手：點擊鍵盤上“ F2”鍵。、具體操作用戶不能同時對兩張或兩張以上報表進行填寫操作。如圖5.5-15所示淺綠色項為必填項，數據由用戶錄入；淺藍色項為系統自動

36、帶出數據項，為只讀項，用戶不能在此區域輸入任何內容；白色項為選填項，用戶可根據實際情況決定是 否填寫。用戶在填寫過程中按回車鍵，光標可自動跳到下一個可錄入的編輯框內。為了使用戶申報數據更加規范化，相關數據項值描述更加準確化，報稅系統填報 過程提供數據值選擇、數據類型校驗、自動邏輯計算、表間帶數據、表內平衡校 驗、零申報等功能，具體說明如下：1、數據值選擇：提供規范化的數據項值選擇。如圖5.5-15所示，當用戶填寫01901諸選擇-通用繳款書中“品目名稱”數據項時系統會自動根據企業在稅務局核定的稅 目種類彈出窗口供用戶選擇。代碼110104102271001全稱北京握奇信安測試開發公司開尸銀行工

37、行西客站支行太平橋分理處帳號0200020309006509335月Z1 a課稅 I計稅金礪圣一I銷售收入稅款所屬吋期2003年品冒 名稱贈款單位(人-廣取消(019012-商業批發At圖 5.5-152、數據類型校驗：填寫過程中系統會自動對用戶所填數據進行類型校驗，如圖5.5-16a所示，"計稅金額或銷售收入"項應該錄入數據，所以當用戶錄入"dfdfkj"時，系統會提示用戶必須錄入數值型數據； 報表填寫完畢，保存報表時 系統也會對表內數據類型進行校驗， 如必填項是否已填寫，數據類型是否符合規 范等，如圖5.5-16b所示，"計稅金額或銷售收入

38、"是必填項，"實繳金額"不可以 為負值。計稅金額或單應稅額扣除額Microsoft Internet EKplorer諳輸入數值型數據?廳零仟零佰零抬零J：列款項已收妥并劃轉收ET圖 5.5-16a卄稅全堿銷害收稅率或單位稅甑17.00raw扣除諏Microsofk; Internet Explore二.t零佰零抬零元零堯'魚 數據枝驗失敗¥二Qt 0001 oy頁己收妥并劃轉收款式單I匚邈二耳31J蓋章如口3年2月皿日j wTX. 圖 5.5-16b3、自動邏輯計算：系統會自動按業務邏輯核算用戶輸入的數據。如圖5.5-17所示，資產負債表中&q

39、uot;長期負債合計83" = 71+72+73+80+81,當用戶錄入71、 72、73、80、81中任意一項時，系統會自動計算出 83項的數值。檢脈債：業蒯款71£00.00 KM r? HiH k722,000.002.OCO.0Q730.00 m*1u 1 -Q.OD亠 |- F 1, J 4 i J l h .S瞅恥債00D.aoa.DDD1033,200.003.SO圖 5.5-174、表間帶數據：如圖5.5-18所示，稅種營業稅（金融業）中附表12營業 稅納稅申報附列資料中欄次1、2、3、4的"本季數"自動從"應稅項目"

40、所對 應的附表中取得。應稅頂目欄 次本季數上年同期一般貸就利息收入1D收取的貸款利息收入2轉貨外匯惜款利息支出d丿利息差額41計稅差價額時埴列50腔票買賣計稅差價輙0時埴列一一上耳中：上期轉入負差額3L丄. . 圖 5.5-18零。5、補零：當某張報表狀態為必填，但企業并沒有發生此報表所列業務時，為了 方便用戶操作，用戶單擊工具條中【補零】按鈕，系統會自動將表內的必填數據 項（不包括日期、填表人、文字性描述項等）補零；或者當用戶填寫某張報表時， 根據發生的業務實際只需填寫的表內某幾個數據項， 可是其他數據項為必填，那 么用戶可以只錄入實際需要填寫的數據項， 然后點擊【補零】按鈕系統自動將其 它

41、數據項補零。零。假設用戶在填寫增值稅主表時，只填寫了欄次 1、2、3、4,而其它的項沒有 相關業務發生不需要填寫，那么用戶可以點擊【補零】按鈕，系統自動將其它數 據項補零。6 表內平衡校驗（表內邏輯關系核對）：報表填寫完畢，點擊【保存】按鈕， 數據類型校驗成功后，系統自動對表內邏輯關系進行核對， 并給出提示信息。如 圖 5.5-19 :日 忌金- 銷售止保存成功,務ijl眼嫩日期£0葩年8月扣除額0早抬零萬零仟零佰零抬零元零甫零分上列款項已收妥并劃轉收款式單位様戶國庫（銀行）蓋堂2003年1月1 日備注:圖 5.5-197、當前稅種的全部報表填寫完畢后，系統會自動提示“填寫完畢”并退

42、出報表 填寫頁面。如圖5.5-20日vFffiS屈墩日期 £003年0啟i埴寫完畢扌瞞歆J0DO嶠零抬零萬春ft零佰零皓零元零角零分上列款項已收妥并劃轉收款式單位戶圖 5.5-205.5.2導入報表數據本功能主要用于稅務局工作人員返回納稅人的原申報資料后， 納稅人把申報 資料導入到自己所使用的計算機內的納稅申報軟件中； 或者使用其它軟件填寫報 表數據并把數據格式化為網上報稅申報系統所需的報表格式后，直接導入到 本申報系統中。模塊具體操作流程如下:5.521稅種選擇如果本申報征期納稅人已經下載過報表填報模板，不必再進入報表下載 模板，否則納稅人必須先下載報表，然后再進入稅種選擇模塊。具

43、體操作請參照稅種選擇模塊。5.522撤銷已填數據如果納稅人沒有填寫本申報征期內的數據， 那么只要下載本申報征期的申報 資料模板（報表下載模塊）后，即可直接開始數據導入操作。如果納稅人已經填寫了本申報征期的報表， 那么在導入數據前必須先將已填 寫數據導出備份（參照5.7數據備份模塊）后并進行刪除操作以撤銷本次填 寫申報。操作如下：選中將要導入數據的稅種后，點擊工具條上的填寫報表進入 報表選擇頁面，如圖5.5-21所示：逹離蛭填K工具0上傳報表（D新適訊）1冊11丿瀏覽（助打印（E）I填報種類I可報裕致gg報表申報狀蠱圖示： <> 耒埴寫 0 埴寫中 0 埴寫完華 股順序

44、I報表簸00100101001<01001<；01洌2增值稅申報表附列資料（表二）. 增值稅申報表附列資料（表三）. 增11稅申報表附列資料（表四）. 成品油購銷存情況明細表 資產負債表多張一張損益表納稅申報情況說明表 增值稅納稅申報表圖 5.5.-21具體撤銷操作如下（參照如圖5.5-21 ）:選中圖中所示增值稅申報表附列資料（表一）；(2)點擊工具條中的【刪除】按鈕界面上所示的報表狀態即變為未填寫；(4)其它報表重復步驟（1）（ 2）即可;所有將要導入的報表撤銷操作完成后，即可進行報表數據導入工作。導入數據所有準備工作完成后，將要導入的報表的報表狀態必須都為&qu

45、ot;未填寫"（如 圖5.5.2-2所示），開始數據導入工作。選擇操作界面上方菜單欄中的數據轉換-報表導入，如圖 5.5-22 所示，瘞科上a稅申豎竦一申ffi播叢選S納稅人基本信息導入（L）圖 5.5-22系統自動彈出如圖5.5-23所示"文件導入"對話框；分別點擊兩個【瀏覽】 按鈕，選擇已存入在磁盤上的主表文件和附表文件 （從稅務局或其他財務軟件得 到）；然后點擊【導入】按鈕，系統自動開始導入工作。藪文件導入J nJ 2d導入的主表文件路徑導入的附表文件路徑瀏覽導入打I關閉（QJ I圖 5.5-24圖 5.5-23報表狀態變為 "填寫中"，

46、如圖5.5-24導入成功后，系統自動彈出"系統提示"對話框中，如圖5.5.2-5所示，點擊 【確定】按鈕關閉信息提示對話框，然后點擊"文件導入"對話框中的【關閉】按 鈕完成導入工作，此時操作界面中的 所示。_-1口1 x|魏文件導入導入的主表文件路徑CAProgram Files聞上報稅瀏覽導入的附表文件路徑CAProgram Fin網上報稅瀏覽關閉舊I系蜒提示:爭生成報表文件成功報表視圖如果在操作過程中，要中斷此次導入任務，點擊“文件導入”對話框中的【取 消】按鈕即可。說明：本系統即網上申報系統導出的主表文件和附表文件有命名規則, 納稅人在導入文件時，

47、可參考此命名規則。主表文件名：SB_ + _納稅人識別碼+ _填報日期+ .xml ；附表文件名：SB_ + _納稅人識別碼+ _填報日期+ _FB + .xml審核修改導入數據具體操作如下:（1）選中要修改的報表，如圖5.5-25所示選中增值稅申報表附列資料（表一） 目前報表狀態為“填寫中”；（2）點擊工具條中的【修改】按鈕（圖 5.5-25 ），進入報表修改頁面;（3）審核并修改導入的數據，無論你是否修改了報表中的數據都必須點擊報表 填報界面工具條中的【保存】按鈕，如圖 5.5-26所示，表示你已確認此表申報 數據準確無誤，可以作為申報數據；（5）重復（1）（ 2）（ 3）中

48、耐：WWWHga圍（4）保存成功后，返回報表選擇界面，查看增值稅申報表附列資料（表一） 的報表狀態已變為“填寫完畢”；r新建修改®丿刪除瀏覽側打印（E）幫助填報種類可報份數 5填份數報表狀態報表名稱，完成其它報表的審核工作。勻報狀態團示:a埴寫中 e埴寫完畢增值稅申報表附列資料（表三）. 增值稅申報表附列資料（表四） 成品油購銷存情況明細表 卑蘭負債表 芻齬報情況說明表 增值稅納稅申報表暫存（D1零申報查看留底（町理於犬（Q）加報表數據項®示說明：O 淺綠色為必須埴寫數據 淺灰色為系統自動帶出數據井增值稅納稅申報（本期¥ 稅菟所屬時間訥稅人識別號：10101100

49、000001 納稅人名稱：（公章）握奇信安圖 5.5-265.5.3財務報表導入財務報表導入功能主要是為不同企業的財務軟件提供納稅申報導入標準接 口。無財務軟件企業可以不閱覽此章節。進入此模塊途徑：登錄-鄭重聲明-公告信息-申報稅種選 擇f申報報表選擇。具體操作步驟如下:（1）在進行此操作之前，必須保證納稅人沒有填寫財務報表，如圖5.5-27所示, "資產負債表""損益表"的報表狀態為"未填寫"。點擊"申報報表選擇"界面菜單欄中數據轉換-財務報表導入，如果待導 入的財務報表資料的文件格式不符合標準接口格式，系統會自

50、動給出錯誤提示；顏換發票幫助財務報表導入(町納稅人基本信息導入(U打E卩(E)報表導入 報表辱出<?未埴寫 0埴寫中 <?壇寫完畢填報順序I報表名稱己填份數I矚填填填填填填填填 醪必必必選必必選必iw壹找范圍(X):我的電腦a網112L圖 5.5-27(2) 選擇要導入的財務報表文件，系統對文件名沒有要求，只要文件內的內容 與標準接口文件內容相符即可。選擇文件后，點擊【打開】按鈕，系統自動開始 財務報表的導入工作，如圖5.5-28所示。諸選擇導入的主表玄件踣橙r 11_= P肆刪彊間圖刪圖碣圜巒I曾羽3®一桌£我斂檔文件名 :|SEJ 101Q110000000

51、1_20030S 19. xml文件類型：I所有文件r以只讀方式打開圖 5.5-28（3）導入完成時，系統自動給出提示信息，如圖5.5-29所示。此時查看圖5.5-30 中所示“資產負債表”與“損益表”的報表狀態為“填寫中”；用戶分別打 開這兩張表后審核修改報表數據后， 必須進行保存操作，以確認報表數據可以作 為申報資料，這樣報表狀態會變為“填寫完畢”。系蛟提示主成貴產負債表和楊益表成功圖 5.5-291 1- 1 1 1 1 1 1 OOOOOOOO 00000 纟L _!-工 _ - - V. - - - * -填填填填填填填填鳴 必必必必選必必選齷nJ-i- riH pH pH一 多多多一一多O O O _o O 1 L O寫寫寫寫寫中中寫 填填墳填域寫寫填貝 未未未未未填填未睦網上第稅申振丟編申抿振表選擇數據轉換發票網肋0 1 D丄偉報執D 1,新連P 1瀏覽固打印（E）報表申報狀態圖不：C未埴寫0填寫中0埴寫完畢I填報種類I可報份數I S填份數I扌艮表狀態圖 5.5-305.5.4導入納稅人基本信息在納稅人的基本信息發