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文檔簡介

財務報表審計工作底稿目錄總表、工作底稿總目錄被審計單位名稱報告編號序號索引號底稿類別是否適用檔案冊號備注1G報告正本2A風險評估工作底稿含初步業務活動底稿3B內部控制工作底稿4C實質性測試工作底稿5D特殊項目工作底稿6E完成階段工作底稿7H合并、匯總工作底稿含分、子公司底稿8永久性檔案單獨裝訂注：“檔案冊號格式”為 X/Y，Y表示共丫冊（不含永久性檔案），X表示第X冊。二、審計報告意見類型1.標準意見2.強調段無保留意見3.保留意見4.無法表示意見 5.否定意見6.其他三、審計組主要成員表職另U姓名簡簽職另U姓名簡 簽項目負責合伙人負責經理質量控制復核人外勤主管其他成員：姓名簡簽姓名簡簽姓名簡 簽四、底稿移交記錄移交人:驗收人:接交人:報告正本目錄索引號內容存本冊GA審計報告正本GB管理建議書正本GC其他相關業務報告、說明正本（列出具體名稱）填表說明:1. 審計報告正本：含已審報表、附注等。2. 管理建議書正本：不是正式的報告，如僅提供存在問題清單、說明等，也放在此處。3. 其他相關業務報告、說明正本：包括與該項目有關的各種專項報告、說明等；如有多個報告，則依次在本表列出，索引號依次為GC-1、GC-2、GC-3等。4. 上述報告如有修訂，應放置修訂后的正本，即已排版簽字蓋章，除不含封面封底、不 裝訂外，其他內容和形式與發出的報告完全一致。修

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