1、公司名稱生產和服務控制程序日期:日期:編制: 批準: 持有人 發放編號 受控狀態文件歷史6543210初稿序號頁次（封面除外）文件更 改審批 表號日期版本備注標題生產和服務控制程序代號頁碼共5頁第1頁版次第A版第0次修改1、目的在生產過程中貫徹預防為主的方針，對影響產品質量的因素進行有 效控制，以確保生產全過程處于受控狀態。2、適用范圍適用于產品生產全過程的控制。3、職責銷售部根據合同任務負責編制產品“生產計劃單”交生產部。生產部生產部根據“生產計劃單”編制“生產通知單”下達車間實施；或根 據成品庫存情況編制“生產通知單”組織生產；負責設備能力的保障，能源的正常供應，以及設備管理的具體實施，

2、保證生產有序進行；負責安全生產，對生產現場的生產環境符合相關法律法規的要求負責; 制定標識管理辦法，對產品的可追溯性負責；確定特殊過程及關鍵控制點并按要求對其進行控制。技術部負責圖紙和工藝文件的編制和貫徹。質檢部負責生產過程監測設備的檢定；對整個產品實現過程監控，保持必要時的可追溯；對最終放行的產品質量負全責，確保交付使用的產品可追溯。車間負責人負責對本車間工藝、設備、人員的控制和管理，按產品 工藝、技術文件組織生產，確保生產現場的安全和文明生產。崗位操作人員嚴格按圖樣、工藝文件作業，做好工序自檢工作；做好設備的維護和保養、對生產和交付合格產品所需的工作環境進 行控制；標題生產和服務控制程序代

3、號RJ/Q P-07-05頁碼共5頁第2頁版次第A版第0次修改及時認真的做好記錄確保每批產品的可追溯；工序檢驗員負責工序的檢驗把關、及時將產品質量狀況向相關領導匯 報，并 做好檢驗記錄。倉庫管理員負責原材料、半成品、產成品入庫后搬運、存儲及出庫中 的防護。4、程序生產計劃的實施生產部根據銷售部編制的“生產計劃單”或自編“生產通知單”組 織生產。生產計劃的調整a）如遇顧客修改合同，生產部根據銷售部“合同修改單”，填寫 “生產作業計劃調整通知單”經批準后下達至相關車間實施；b）如遇生產設備、工藝、能源等特殊情況無法完成約定交貨期時，則由生產部填寫“生產作業計劃調整通知單”，報銷售部由銷售 部與顧客

4、協商一致，總經理批準后實施；工藝控制技術部根據產品的質量特性，組織編制產品的工藝規程和作 業指導書，經批準后實施。生產車間接到“生產通知單”后，根據指定的生產品種，按消耗定 額到倉庫領取所需的原、輔料及包裝材料。生產工人應根據圖紙和作業指導書的規定，對生產過程實施控制， 做好生產操作記錄。記錄要求真實、準確、及時、清晰便于追溯。工藝檢查是對生產過程中影響產品質量因素實行監視和控制的必要 手段。生產部對生產過程的工藝、設備、記錄、標識、包裝、檢測、安全 等方面文件執行情況進行檢查，質檢部應不定期抽查；檢查項目內容包括：a）現場工藝文件的有效性；b）工藝參數的控制；c）現場記錄的填寫;標題生產和服

5、務控制程序代號RJ/Q P-07-05頁碼共5頁第3頁版次第A版第0次修改d）現場產品包裝、計量、標識；e）設備運行狀況；f）在崗人員的勞動保護及安全保護狀況等進行檢查。生產部應填寫并保持工藝檢查的記錄。因讓步接受及其他原因需更改原生產工藝或作業指導書規定時，由 生產部或授權人下達“工藝調整通知單”，經相關領導批準后，下達 到生產車間，技術部、質檢部、生產車間均應保留上述記錄，以便在 必要時實現追溯。生產和服務提供過程確認本公司需確認的生產特殊過程為 熱處理，電鍍過程（外包）； 公司經對產品生產工藝分析，確定熱處理，電鍍過程為關鍵工序。其控制要求為：a）設定過程的質量控制點，確定工藝控制參數、

6、控制要求、辦 法等，編制并下達作業指導書，規定特殊過程、關鍵工序應控制的質 量特性值、作業要求及工序質量控制檢驗項目（頻次）及控制方式等。b）配置相應的檢驗設備，對工藝規定的技術參數進行監控，并 予以記錄。c）制定特殊過程、關鍵工序檢驗作業指導書，指導檢驗人員正 確檢測，把好控制關。d）質檢部對過程結果進行確認，明確確認準則、規定，并做好 確認記錄。生產過程所需的檢驗設備，由質檢部按測量和監視裝置控制程序 規定予以配置、檢定、校準，確保滿足工藝控制的要求。標識和可追溯性本公司采用的標識方式有：標簽、標牌、產品銘牌、待檢、已檢合格、已檢不合格、已檢待 定、色標等，所有物品均應放置在規定區域，采取

7、措施保持標識的清 晰，確保隨時區分合格品與不合格品。具體要求按產品標識和可追 溯性管理規定執行。可追溯控制產品可追溯性是指追溯所涉及對象的歷史、應用情況或所處場所的能標題生產和服務控制程序代號RJ/Q P-07-05頁碼共5頁第4頁版次第A版第0次修改力，本公司規定了產品可追溯原材料、自制半成品的來源、加工過程 的歷史、產品交付后的分布和場所。為對影響本公司產品使用性能原材料進行追 溯，在檢驗入庫后，由生產部負責對其進行編號。倉庫保管員要及時 做好相應的標識，在出庫時，一律實行先進先出法。可追溯性要求：對管理方面、對供方、對關鍵工序、特殊過程的操 作者，生產部采用唯一性標識，來識別產品的個體，

8、對這唯一性標識 應加以控制并作好記錄。成品組裝車間做好產品編號作為該產品的唯一性標識，編號的方法 見產品編號規則。產品的追溯范圍和程序：根據銷售記錄和顧客檔案，產品可追溯到 與公司直接簽訂合同的經銷商或使用單位；在經銷商向我公司提供分 銷記錄的情況下，可最終追溯到產品的使用單位。在產品實現全過程形成的記錄，均為可追溯依據，各相關部門應妥 善保管，定期歸檔，其控制要求應符合質量記錄控制程序的規定。可追溯性實施細則按產品標識和可追溯性管理程序執行。顧客財產本公司業務活動涉及的顧客財產主要是圖紙或技術文件、相關標準、樣機等，公司應進行保密控制。對其提供的文件、圖紙等依文 件控制程序中外來文件處理。產

9、品防護產品防護包括以下五個過程：搬運、儲存、保護、包裝、交付。搬運人員應經過培訓，掌握搬運過程注意事項。包裝工序依據產品包裝作業指導書進行包裝，注意不得漏放配 件、說明書等，無標識的產品（特別是無產品最終檢驗的授權放行人 員簽名）不得包裝。貯存倉庫應清潔明亮、地面無積水、無腐蝕氣味，應防銹、防潮、通道暢 通；標題生產和服務控制程序代號RJ/Q P-07-05頁碼共5頁第5頁版次第A版第0次修改產品應分類保管做到標識清晰、帳、卡、物一致，出庫時應遵循先 進先出的原則。對有污染或易燃化學試劑應單獨存放，醒目標識。倉庫保管員應每月進行盤庫，做到帳物一致，庫存物資發現質量問 題及時匯報有關領導采取補救措施。產品防護的具體規定按倉庫管理制度和產品防護管理程序 執行。5、相關文件文件控制程序質量記錄控制程序產品的監視和測量控制程序不合格品控制程序倉庫管理制度產品防護管理程序產品標識和可追溯性管理規定產品編號規則基礎設施和