1、蘇州市財政局政府采購業務工作規程管理項目：1、政府采購基本工作流程；2、政府采購預算及計劃編制；3、政府采購文件備案；4、政府采購合同備案；5、政府采購投訴處理；6、政府采購方式變更；7、政府采購代理機構資格認定。管理依據： 1、中華人民共和國政府采購法； 2、政府采購貨物和服務招標投標管理辦法（財政部2004年18號令）； 3、政府采購信息公告管理辦法（財政部2004年19號令）； 4、政府采購供應商投訴處理辦法（財政部2004年20號令）； 5、關于編報政府采購計劃的通知（蘇財購字20051號）。 6、關于開展江蘇省2004-2005年度政府采購招標業務代理機構登記備案工作的通知（蘇財購2

2、0049號）。管理對象：依法參加政府采購的行政機關、事業單位、團體組織；政府采購業務代理機構；參與政府采購的供應商。 管理程序：1.政府采購基本工作流程財政部門審核采購項目、落實采購資金；審查采購初步方案，返回意見給采購代理機構采購代理機構會同采購人編制采購文件報財政部門備案采購人根據政府采購預算按月編制采購計劃并委托采購代理機構。由主管部門集中報財政部門 財政部門對采購文件備案并進行合規性檢查 采購代理機構在指定媒體發布采購信息；組織開標、評標事宜 ；將評審結果報送采購人政府采購基本工作流程 采購代理機構接受采購人委托，制訂初步采購方案報財政部門 采購人與中標、成交供應商簽訂政府采購合同，

3、自合同簽訂日起7個工作日內交財政部門備案 市國庫支付中心直接向中標、成交供應商支付貨款 財政部門合同備案 采購人對供應商履約組織驗收。驗收合格后向市國庫支付中心申請付款 1.1 采購人根據政府采購預算編制采購計劃報財政部門。 標準：采購人提交的資料齊全，按年度集中采購目錄和限額標準中的采購品目填寫。主管部門審核下屬單位采購計劃會同本部門采購計劃集中報財政部門。 本崗位責任人：政府采購預算、計劃監管人員 崗位職責及權限：采購計劃和項目資金核定的受理權。 1.2 采購人自主委托采購代理機構。 1.3 采購代理機構按照采購人委托的權限開展采購工作。 1.4 采購代理機構根據采購人的采購計劃制訂初步采

4、購方案報財政部門。 1.5 財政部門審核采購代理機構報送的采購方案。 標準：按政府采購法的規定確定采購方式 本崗位責任人：政府采購預算、計劃監管人員 崗位職責及權限：依照法律法規對采購方式的審核權。 1.6 采購代理機構按照批準的采購方案會同采購人編制采購文件報財政部門。 1.7 財政部門對采購代理機構報送的采購文件進行合規性檢查，3個工作日內給予備案或不備案答復。 標準：時間及程序符合規定。不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。 本崗位責任人：政府采購文件備案監管人員 崗位職責及權限：未經合規性檢查的采購文件不予備案；未列入采購計劃的采購項目不予備案。重大采購項目備案的初審權。

5、 1.8 采購文件備案后在指定媒體公開發布。未通過備案的由采購代理機構重新制作采購文件。 1.9 采購代理機構組織開標、評標事宜。 1.10 采購人根據評審結果確定中標、成交供應商。 1.11 采購代理機構在指定媒體上發布中標、成交公告，并向中標、成交供應商發出中標、成交通知書。 1.12 采購人與中標、成交供應商簽訂政府采購合同。政府采購合同簽訂之日起7個工作日內，采購人或采購代理機構應將采購合同副本報財政部門備案。 標準：采購編號、蓋章齊全；中標、成交金額與合同金額一致；采購內容與合同內容一致。在規定時間內報財政部門。 本崗位責任人：政府采購合同備案監管人員 崗位職責及權限： 確定備案權：

6、與開標記錄上的中標、成交金額完全一致，標的、規格型號、數量明確的合同準予備案。 不予備案權：對與采購文件有實質性變更的合同不予備案；追加合同項目與原合同不符或追加金額超過原中標、成交金額10%的合同，未經上級同意的不予備案。 1.13 采購人對供應商履約組織驗收。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。 1.14 驗收合格后，采購人可向市國庫支付中心申請付款。 1.15 市國庫支付中心接受采購人申請，直接向中標、成交供應商支付貨款。2.政府采購預算及計劃編制流程主管部門對下屬單位報送的采購計劃及資金核定表進行審核并集中上報財政部門財政部門審核采購項目、落實采購資金；審查采購初步方案

7、采購人根據批復的政府采購預算制訂政府采購月度計劃報主管部門，并通知采購代理機構制訂初步采購方案財政部門對各預算部門（采購人）編報的政府采購預算進行審核 采購人按部門預算編制要求、集中采購目錄內容編制政府采購預算 政府采購預算及計劃編制采購代理機構接受采購人委托，制訂初步采購方案采購人實施采購 2.1 采購人在編制下一財政年度部門預算時，應當按照部門預算編制的要求按年度蘇州市政府集中采購目錄和采購限額標準編制政府采購預算。財政部門對各預算部門（采購人）編報的政府采購預算進行審核，按規定程序批準后形成下一財政年度政府采購預算。 2.2 采購人根據財政部門批復的政府采購預算（年度或追加），按照年度蘇

8、州市政府集中采購目錄和采購限額標準中的采購品目名稱分別填寫蘇州市政府采購項目資金核定表，在每月20日前編制下一個月份的政府采購計劃，上報主管部門，同時通知采購代理機構制訂采購初步方案。 2.3 主管部門對下屬單位報來的政府采購計劃及資金核定表進行審核，審核無誤后連同本部門的政府采購計劃和資金核定表于每月25日前集中報財政部門。 2.4 財政部門收到主管部門上報的采購計劃后，根據政府采購預算審核采購項目、落實采購資金，及時批復給主管部門。 標準：采購人提交的資料齊全，按年度集中采購目錄和限額標準中的采購品目填寫。主管部門審核下屬單位采購計劃會同本部門采購計劃集中報財政部門。 本崗位責任人：政府采

9、購預算、計劃監管人員崗位職責及權限：采購計劃和項目資金核定的受理權。 2.5 財政部門收到采購代理機構交來的采購方案后應對采購方式等內容進行審查，審核無誤后在5日內將當月政府采購方案返回給采購代理機構實施采購。 標準：按政府采購法的規定確定采購方式 本崗位責任人：政府采購預算、計劃監管人員 崗位職責及權限：依照法律法規對采購方式的審核權。3.政府采購文件備案流程采購代理機構（備案通過）在指定媒體公開發布采購信息 財政部門對采購文件進行合規性檢查，3個工作日內給予備案或不備案答復 采購代理機構會同采購人編制采購文件報財政部門備案 政府采購文件備案 采購代理機構（備案未通過）重新制作采購文件 3.

10、1 采購代理機構按批準的采購方案會采購人編制采購文件報財政部門備案。 3.2 財政部門對采購代理機構報送的采購文件進行合規性檢查，三個工作日內給予備案或不備案答復。 標準：時間及程序符合規定。不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。 本崗位責任人：政府采購文件備案監管人員 崗位職責及權限：未經合規性檢查的采購文件不予備案；未列入采購計劃的采購項目不予備案。重大采購項目備案的初審權。 3.3 采購文件備案后在指定媒體公開發布。 3.4 未通過備案的由采購代理機構重新制作采購文件。4.政府采購合同備案流程采購人與中標、成交供應商簽訂合同，合同簽訂日起7個工作日內向財政部門備案 采購人組

11、織驗收,并向國庫支付中心申請付款 財政部門審核合同內容是否與采購文件相符 政府采購合同備案 （供應商履約）財政部門在不改變合同其他條款的前提下，采購人可與供應商協商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的10%采購人需追加貨物、工程或者服務國庫支付中心根據合同向中標、成交供應商直接支付貨款 4.1 采購人與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書發出之日起30日內，按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同。 4.2 政府采購合同自簽訂之日起7個工作日內，采購人應當將合同副本報財政部門和有關部門備案。 標準：采購編號、蓋章齊全；中標、成交金額與合同金額一致；采購內容與合同內容一

12、致。在規定時間內報財政部門。 本崗位責任人：政府采購合同備案監管人員 崗位職責及權限： 確定備案權：與開標記錄上的中標、成交金額完全一致，標的、規格型號、數量明確的合同準予備案。 不予備案權：對與采購文件有實質性變更的合同不予備案；追加合同項目與原合同不符或追加金額超過原中標、成交金額10%的合同，未經上級同意的不予備案。 4.3 采購人需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務的，在不改變合同其他條款的前提下，可與供應商協商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的10%。 4.4 采購人對供應商履約組織驗收，合格后，向市國庫支付中心申請付款。 4.5 市國庫支付中心接受采

13、購人申請，直接向中標、成交供應商支付貨款。5.政府采購投訴處理流程財政部門自受理投訴之日起30個工作日內作出處理決定供應商對質疑答復不滿或未作答復的，在答復期滿15個工作日內投訴 財政部門5個工作日內作出是否受理的答復 政府采購投訴處理財政部門投訴書內容不符合規定的，告知投訴人修改后重新投訴；投訴書不屬于本部門管轄的，轉送有管轄權的部門，并告知投訴人；投訴不符合要求的，書面告知投訴人不予受理，并應當說明理由。 5.1 供應商對采購人、采購代理機構的質疑答復不滿意，或者采購人、采購代理機構未在規定期限內作出答復的，供應商可以在答復期滿后15個工作日內向同級財政部門提起投訴。 5.2 投訴人投訴時

14、，應當提交投訴書，并按照被投訴采購人、采購代理機構（以下簡稱被投訴人）和與投訴事項有關的供應商數量提供投訴書的副本。投訴書應當包括下列主要內容： 5.2.1 投訴人和被投訴人的名稱、地址、電話等； 5.2.2 具體的投訴事項及事實依據； 5.2.3 質疑和質疑答復情況及相關證明材料； 5.2.4 提起投訴的日期。 5.2.5投訴人應當署名。投訴人為自然人的，應當由本人簽字；投訴人為法人或者其他組織的，應當由法定代表人或者主要負責人簽字并加蓋公章。 5.3 財政部門收到投訴書后，在5個工作日內進行審查，對不符合投訴條件的按規定予以處理。 5.3.1 投訴書內容不符合規定的，告之投訴人修改后重新投

15、訴； 5.3.2 投訴書不屬于本部門管轄的，轉送有管轄權的部門，并通知投訴人； 5.3.3 投訴不符合其他條件的，書面告之投訴人不予受理，并說明理由。對符合投訴條件的，自財政部門收到投訴書之日起即為受理。 5.4 財政部門在受理投訴后3個工作日內向被投訴人和與投訴事項有關的供應商發送投訴書副本。 5.5 被投訴人和與投訴事項有關的供應商在收到投訴書副本之日起5個工作日內，以書面形式向財政部門作出說明，并提交相關證據、依據和其他有關材料。 財政部門自受理投訴之日起30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人、被投訴人及其他與投訴處理結果有利害管理的政府采購當事人。 5.6 投訴

16、人對財政部門門的投訴處理決定不服或者財政部門逾期未作處理的，可以依法申請行政復議或者向人民法院提起行政訴訟。6.政府采購方式變更流程采購代理機構接受采購人委托，制訂初步采購方案采購人開標時參加投標供應商不足三家；評標期間，符合條件的供應商不足三家的，向財政部門提出變更采購方式申請采購人編制采購計劃并委托采購代理機構財政部門審核采購項目、落實采購資金；審查采購初步方案采購代理機構按批準的采購方式組織采購活動 政府采購方式變更采購人應公開招標，但因特殊情況需要采用其它采購方式，在采購活動開始前提出書面申請報財政部門審批財政部門招標文件沒有不合理條款、招標公告時間及程序符合規定的，同意采取其它方式采

17、購財政部門審核招標文件財政部門招標文件存在不合理條款、招標公告時間及程序不符合規定的，廢標，重新招標 6.1采購人、采購代理機構按市政府集中采購目錄及限額標準的規定組織采購活動。 6.2對公開招標數額標準以上的采購項目，因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，應當在采購活動開始前報市級財政部門批準。 6.3對公開招標活動中，投標截止時間結束后參加投標的供應商不足三家的，除采購任務取消情形外，采購人或采購代理機構應當報告市級財政部門，由財政部門按照以下原則處理： 6.3.1招標文件沒有不合理條款、招標公告時間及程序符合規定的，同意采取競爭性談判、詢價、或者單一來源方式采購； 6.3.2招標文件存在不合理條款的，招標公告時間及程序不符合規定的，應予廢標，并責成采購人、采購代理機構依法重新招標。 6.4在評標期間，出現符合專業條件的供應商或者對招標文件作出實質響應的供應商不足三家情形的，可以比照前條規定執行。6.5縣級市及區政府采購活動中需要采購方式變更的，應報市級財政部門批準。7.政府采購代理機構資格認定流程省財政廳登記備案，發文公布市級財政部門對申報材料逐一進行審查、核實，報省財政廳登記備案社會中介機構提出取得政府采購代理資格的書面申請報財政部