1、起草人：審核人：批 準 人：起草部門：批準執行起草日期：審核日期：日日期:期：總經理 常務副總經理副總經理銷售總監頒發部門： 質量部|行政辦公室物料部 倉庫 采購Copy M：質量部QA QC 售后服務部生產部 車間 工程設備部財務部銷售部貴細藥材采購、儲存、發放管理規程一、目 的：建立生產貴細藥材采購、儲存、發放管理規程，便于貴細藥材的管 理。（三七、白及、砂仁等價值80元以上的藥材為貴細藥材二、適用范圍：貴細藥材的采購、儲存、發放。三、責任人：倉庫管理員、物料部、質量部、生產部。四、 定義：貴細藥材：經濟價值高、用量少的的中藥材。五、內容：4.1采購原則4.1.1貨比三家、性價合理，選擇供

2、應商。4.1.2選擇信譽可靠的合法供應商4.1.3執行公司物料采購合同的簽訂及管理辦法。4.1.4購進的貴細藥材必須符合相關要求。4.2 物料采購申請、審批4.2.1物料部采購員負責采購工作，保證及時供應。4.2.2采購供應商的審計及物資的定價應做到貨比三家，在保證質量的前提 下，堅持最低價原則采購。4.2.3貴細藥材米購由物料部（米購員）做出米購計劃，填寫所需米購申請 單，報上級領導簽字、批準后方可進行采購。4.3采購4.3.1采購員接到領導批準簽字的貴細藥材申請單后進行安排采購。4.3.2必要時通知各供應商提供樣品進行檢驗。匯總樣品的檢驗結果及價格， 擇優進行采購。4.4貴細藥材的驗收4.

3、4.1貴細藥材入庫，原則上應一人驗收，一人復核。應先檢查原包裝有無損 壞受潮和其他異樣，封簽是否完好，核對現貨與發貨單上的數量是否相符，然后逐 件檢查和復核包裝重量，計算藥材凈重。如發現毛重不符時，須及時向有關責任人 反映，及時與發貨方聯系協調解決，物料驗收入庫規程驗收入庫。4.4.2 :散裝貴細物料的重量復核：稱量出一只袋子的重量，將其全部倒入已稱重的 空袋內，稱量出毛重，毛重減皮重得出貴細物料的凈重，填寫稱量記錄。4.4.3 :定額密封包裝的貴細物料重量復核：毛重應大于標識所示重量。5 .貴細藥材的儲存養護 5 .5.1貴細藥材必須放在貴細藥材庫儲存，專人專庫保管，建立領用登記、復核 制度

4、。5 .5.2對于質脆易碎的品種，在操作時應特別注意防止其殘損，一般應用固定的 箱、框、PVC甬等密封后，儲存在干燥陰涼，不易受潮受熱的地方，庫內溫度應保 持在30C以下，相對濕度不超過75%在儲存過程中應進行定期檢查，梅雨季節 時，應對易發霉生蟲的品種經常檢查，防止生蟲受潮。5 .5 . 3在規定的儲存條件下仍易變質的品種及有效期在兩年內的一些重點養護品 種應與質量部協商，并開展留樣觀察，考察其變化的原因和規律，為指導確定合理庫存提供資料。5 .5.4對庫存貴細藥材定期進行循環質量抽查，抽查周期應視藥材質量特性和季 節的變化而定，發現問題，提出處理意見，及時對有問題的藥材進行必要的整理和 養

5、護。5 .5.5發現藥材有質量問題時，應掛黃牌暫停發貨，同時填寫請驗單，交質量部，質量部一般在規定的工作日內復檢完畢，如不合格不能發放，并報有關部門進 行處理。5 .5.6 對易發生霉變的貴細藥材，可采用密封法、吸潮法、冷藏法、空氣調節法 等養護方法。5 .5 .7 嚴格控制庫房的溫濕度，每日定時作兩次溫濕度記錄。當溫濕度超出規定 范圍時，應立即采取降溫、保溫、除濕、增濕等措施，使其恢復到規定的溫濕度范 圍內，并隨時做記錄，溫濕度記錄，應妥善保管，作為參考資料以掌握變化規律。6.發放: 661、由兩個倉管員按批指令限額發放物料，注意輕拿輕放不得出現潑撒現象， 詳細填寫稱量記錄，稱量人與復核人簽

6、字確認。發放工作完成后及時密封、放至原 位，同時下帳。做到帳、物、卡一致。6.6.2、物料發放應建立明細臺帳，確保帳、物、卡相符，出現不相符時應及時找 出原因并上報相關領導。6.6.4、倉庫管理員、領料人員對所發放的物料實行雙人復核，并在領料單、物料 卡上簽名，方可出庫。6.6.5、每次發料后，倉庫管理人員應及時填寫貨位卡及臺帳，做到帳、物、卡一 致，如發現偏差，應查明原因、做好記錄，按偏差處理規程處理。7.7其它7.7.1貴細藥材應進行雙人雙鎖管理。7.7.2領用部門領出貴細藥材后應及時在規定時間內完成加工（一般在 3-4天內 完成），嚴格按照加工程序進行生產，確保產品質量，嚴格控制在損耗范圍內。7.7.3生產出的產品要進行入庫管理，倉庫管理員認真對生產出的產品進行稱量入 庫，并核算收