1、質量、環境和職業健康安全一體化管理體系咨詢服務工作計劃序號咨詢服務 工作階段要工作內容A建立體系可行性調研，成立貫標機構1 最高管理者決策建立管理體系，提供人、財、物資源保證2 任命管理者代表體系策劃和準備B體系策劃1 組建工作機構2 體系架構設計，整理企業目前質量、環境、職業健康安全管理運作流程，按照標準重組，設計出體系架構（設置質量、安全和環境檢查部門）3 策劃工作計劃，按階段編制貫標計劃，納入企業年度方針目標計劃A管理層的貫標1 建立和實施管理體系的目的、意義及重要性2管理體系產生的背景及發展趨勢3管理體系標準的特點及基本內容4 OHSMS18000 與 ISO9000 和口 ISO14

2、000 聯系與區別B管理層培訓與內審員培訓1 標準的講解2 法律、法規3 體系的建立4 環境因素、危險源識別、辨識、評價方法5 文件編寫要求C內審員培訓，考試發證1 內審流程、方法、內審不符合原因分析及整改要求培訓第1頁共4頁責 任 者咨詢機構| 公司最高管理者管理者代表相關部門各級管理人員技術專家主講各級管理人員技術專家主講咨詢師主講完成期限2006 年4月中旬月 15-17管理者代表工作組相關部門及人員內審員2006 年 4標準宣貫日4月24-26 日環境和職業健康安全一體化管理體系咨詢服務工作計劃序號咨詢服務主要工作內容負責完成的職能單位及責任人完成期限工作階段咨詢機構公司初始狀 態評審

3、A 現有管理機構、制度及文件的實用性評價1 .組成評審組2 .收集組織現有的文件和管理制度3 .列出組織現有的環境、安全生產管理制度和作業現場指導性文件清單4 .結合標準的要求進行評價5.對照標準、法律、法規文件對現有機構的符合性進行評價咨詢師輔導管理者代表 工作組 相關部門及人員2006 年 5月上旬B .相關法律、法規及其他要求的識別及符合性評價1 .收集組織質量、環境、安全相關法律、法規2 .列出相關的法律、法規及其他要求清單3 聯系環保有關部門進行環境污染排放等方面的監測4 .對于組織關系密切的法律、法規進行適用性、符合性評價四識別、辨 識、評價 策劃A 組織特殊過程、關鍵工序識別、環

4、境因素和危險源的辨識1.組成工作組2 .組織評審、評價適用的法律、法規，列出清單，表格3 .進行現場辨識，整理形成清單，收集各種資料并匯總咨詢師輔導工作組相關部門及人員2006 年 5中旬B .進行評價、分級（環境、安全）1.確定重要度分級2 根據類別確定級別3 評價確定后歸類匯總，形成重大環境因素、重大危險源清單C.確定控制措施1.根據等級及企業實際，提出對應的控制措施，并洛實到各部門2 .收集整理對應的法規標準及行業安全法規清單3 .根據結果確立體系各類文件、確立方針、目標和持續改進體系框架第2頁共4頁序號咨詢服務 工作階段要工作內容負責完成的職能單位及責任人咨詢機構完成期限體系的策 劃與

5、設計A制定方針、目標及管理方案1 根據初始評審結果、識別、評價結果和企業實際確定方針2 依據方針的要求、特點制訂目標、指標3 制定管理方案，明確職責、方法、技術措施及完成期限咨詢師輔導最高管理者管理者代表工作組相關部門及人員2006 年 5中旬B職能分析，確定機構、職責與權限1 按照體系要求，確立組織機構，設置體系運行主要管理部門2 依據組織機構圖分配職能、明確各級各部門職責A確定文件結構1 根據企業特點確定體系文件結構層次2 成立文件編寫小組B文件編寫的指導體系文件1 對文件編寫人員進行指導編與的指導咨詢師輔導七體系試運行指導工作組相關部門管理者代表工作組相關部門2006 年 4月底2 制定

6、文件編寫計劃，實施文件編寫3 理順體系各層次文件之間的關系，與企業管理體系相協調 C體系文件的審定1 組織文件的審稿、不斷修改、補充、完善2 文件定稿、各部門會簽、匯總、編目、成冊A文件發布實施運行1 最高管理者批準、發布，開始運行實施2 做好有效性檢驗、發現問題迅速反饋，及時采取糾正措施3.文件編寫小組負2006 年 5月底運行強監監督和信息、管理，收集、反饋信息，匯總、分析、處理、歸檔試咨詢師輔導最高管理者管理者代表各級管理者工作組2006 年 6月1日后第 3 頁 共4 頁序號咨詢服務 工作計劃主要工作內容負責完成的職能單位及責任人完成期限咨詢機構公司B內部審核（第一次）1 .制定內審計

7、劃，組成審核組，做好內審前的各項準備工作2 進行內審，對內審中發現的問題進行糾正技術專家及咨 詢師審核管理者代表 內審組 工作組2006 年 8 月下旬七體系試運 行指導C 管理評審1 制定管理評審計劃2 確定管理評審內容和議程3 確定體系中需要加以改進的環 節咨詢師輔導最高管理者 各部門負責人 工作組 企業內審員進 行內審2006 年 9 月下旬A 申請材料的準備1 按照認證機構要求準備申請書、執照復印件、調查表等資料2 準備管理手冊和程序文件管理者代表 工作組認證前的 準備工作B 與認證機構的聯絡1 與認證機構建立聯系渠道2 雙方達成認證的初步意向3 確定認證審核范圍4 簽定認證審核合同工作組 管理者代表2006 年 7月八C 認證前的培訓和動員1 企業做好認證前的動員和準備工作，介紹認證活動的性質、 過程、目的、咨詢師輔導意乂、基本程序及注意事項2 .成立審核領導小組、做好審核的組織管理和后期服務準備工作3 責任及相關部門準備現場審核中所用各種文件、