1、1 / 5 編 號 2-13 產品標識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 碼 第 0 頁，共 3 頁 產品標識和可追溯性管理程序 編制：虞海紅 審核：周小輝 批準：陳宏炫 日期：2009-11-10 2 / 5 文件修訂履歷表 . 修訂內容 日 期 版次 頁數 修訂申請單 1 新訂 2009-11-10 0 3 3 / 5 編 號 2-13 產品標識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 碼 第 1 頁，共 3 頁 1、目的和適用范圍 本文件規定了物料、半成品、成品的標識（包括檢驗狀態、加工狀態標識）及可追溯性 的方式和內容，以防止不同規格/檢驗狀態的產品相混淆及在規定的情況下進行追溯。

2、本文件適用于物料、半成品、成品的標識及規定情況下的追溯。 2、 定義 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況和所處場所的能力。 注 1:當考慮產品時，可追溯性可涉及到： 原材料和零部件的來源； 加工過程的歷史； 產品交付后的分布和場所。 3、 引用文件/相關文件 不合格品控制程序 4、 職責 4.1、 物料倉庫負責對入庫產品的標識實施和記錄。 4.2、 生產部負責工序加工過程及成品標識的實施和記錄。 4.4、 成品倉庫負責發貨產品的批次標識和記錄。 4.5、 品管部負責檢驗狀態標識的簽發、配置和管理及顧客要求提供附加標識的驗證；對其他產 品標識的執行情況進行監控及負責在要求時進行追溯。 5、

3、 管理要求 5.1、產品標識內容及形態 5.1、 產品標識內容及形態 5.1.1、 標識內容： a） 產品名稱； b） 款式/規格/編號； c） 數量； d） 生產部門：產地、生產車間； e） 工序名稱：采購、加工工序、成品； f） 檢驗狀態：合格、不合格、待檢。 5.1.2、 標識形態： a） 物料標識卡； b） 物料管制卡； c） 質量檢驗報表； d） 包裝箱標簽； 4 / 5 e） 檢驗狀態標簽：合格（綠色）、不合格（紅色）、待檢（黃色）； f） 檢驗狀態區域：待檢區（以黃色標牌表示）、合格品區（以綠色標牌表示）、不合格品區 （以紅色標牌表示）；5 / 5 g） 檢驗記錄； h） 其他合

4、適方式。 5.2、 標識的管理 521、品管部負責標識產品各階段檢驗狀態標識的簽發，并對其執行情況進行監控。 5.2.2、 各部門負責所屬區域內各類標識的維護，如發現標識有損壞、遺失等情況，需報原標識部 門進行處理。 5.2.3、 產品檢驗狀態標識可在產品標識的相應欄目記錄，也可單獨制作標識物品以識別產品檢驗 狀態。 5.2.4、 所用的外購物料、外協物料、工序加工中的半成品、成品等應按文件規定標識，無檢驗狀態 標識，一律不得使用、轉移或交付，并按“不合格品控制程序”文件的規定執行。 5.3、米購物品的標識 5.3.1、 采購物品到貨后，倉庫管理員負責將其放置于待檢區，并貼掛“物料標識卡” ，

5、注明供應 商名稱、物品名稱、款式/規格等內容。 5.3.2、 倉庫管理員通知進貨檢驗員進行檢驗，檢驗合格的產品，放入已檢合格區域，并作好標識， 由檢驗員在標識卡上加蓋檢驗印章“ 章” _ 5.3.3、 檢驗不合格的產品由檢驗員直接判退，檢驗員馬上做退貨處理，不卸貨補入庫；若無法馬上 退貨，由檢驗員在標識卡蓋“ 章”后，并通知倉庫管理員將不合格品放置于不合格 品區內或單獨隔離。 5.4、 中間產品的標識 5.4.1、 生產過程中不允許不同訂單號/款式/規格的產品同時在某一組別生產。 5.4.2、 工序設置了檢驗點，加工后的中間產品，檢驗合格后由檢驗員加貼“ ”章；若檢驗不合格, 由檢驗員加貼“不

6、良品指示標簽”標示出不良位置，并在“檢驗記錄表”上記錄，然后放置于 不良品框內，由專人進行返修處理； 5.4.3、 對于生產多余的或需調換的物料在返還倉庫前由生產車間班組長加以標識； 返還倉庫后由倉 庫人員加以標識，并建立相應臺帳。 5.5、 成品的標識 5.5.1、 產品加工完成后，需放置于待檢區并加貼“檢驗狀態標示卡” ，由檢驗員進行檢驗，檢驗合 格的，放置于合格品區撕去“待檢”和“不合格”聯； 5.5.2、 檢驗不合格的，撕去“待檢”和“合格”聯，并放置于不良品區。 5.5.3、 成品包裝是掛裝的，用吊牌和外包裝標識；成品包裝是箱裝的，在箱包上注明規格、尺寸、 款式、數量、顏色等內容。

7、5.6、 幾種特殊情況下的產品標識 5.6.1、 顧客讓步放行時，業務部倉庫人員應在包裝箱上加注“讓步放行”印章。 5.6.2、 顧客對標識內容和方式有特別要求時，應按顧客設計或提供的附加標識，標示其內容或狀態。 5.7、 加工狀態標識 5.7.1、 當產品的加工狀態難以辨別時，應對物品的加工狀態加以標識。 5.7.2、 產品的加工狀態標識可以用加工狀態標牌上加以說明， 亦可以放置在不同區域或不同的盛放 編 號 2-13 產品標識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 第 2 頁，共 3 頁 6 / 5 編 號 2-13 產品標識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 第 3 頁，共 3 頁

8、物中，注明“已* ”、“待* ”等字樣。 注：“ * ”代表某一工序名稱。 5.8、 根據不同工序的情況，可以將加工狀態和檢驗狀態標識形式進行合并。 5.9、 可追溯性規定 5.9.1、 本公司產品無特殊的可追溯性要求，在顧客明確要求的情況下應能保持規定的可追溯性。 5.9.2、 物料課根據“生產任務單”進行備料時，物料課會根據備料廠家/規格/數量在相應供應商“材 料進出賬”上進行扣除，必要時可根據“生產日報表”和“材料進出賬”追訴出主要零部件的 供應商、規格、型號等信息。 5.9.3、 倉庫管理人員、車間領料人員應按照“訂單出貨計劃匯總表”上的規定進行領料、發料。 5.9.4、 生產部現場管理人員對不同訂單號的產品單獨進行流轉，并分別安排生產，避免混淆。 5.9.5、 標識應保持清晰，以利于標識內谷的流轉和移植，標識不清時，應由生產部現場管理人員加 以恢復；下道工序人員在對上道工序標識內容進行移植后，才能將上工序標識銷毀。品官部應 對標識的執行情況進行監督。 5.9.6、 當需要對產品進行追溯時，由品管部負責追溯；追溯的保持期限為 12 個月。 6 記錄 物料標識卡 4-0124 物料管制卡