1、工程管理檢查作業指引一、 目的1. 明確項目巡查的時間、內容、組織者、參與者以及輸出成果的運用2. 通過對項目質量巡查結果的整改與檢審,不斷提高公司項目質量、品質等目標的管控能力3. 通過檢查考核，掌握各項目部、施工單位、監理單位管理現狀和對工程的控制力度,找出偏差和產生原因，為在建工程及時進行有效控制提供依據，并納入各項目部、施工單位、監理單位及個人的月度、年度績效考核,使考核依據明確，責任到人,獎罰明確。4. 使在建項目現場工程質量、安全施工巡檢工作規范化、制度化、專業化，促進各項目工程質量及施工、安全管理水平的不斷提高.二、 適用范圍適用于本公司開發的所有項目。三、 項目巡查分類及權責單

2、位1. 日常巡檢:組織方:公司各專業負責人參與方：項目部、監理、施工單位相關專業負責人2. 月度檢查：組織方:工程副總或工程總監參與方：各專業負責人、各項目部、監理、施工等單位負責人及相關專業負責人。3. 季度檢查：組織方：公司委托第三方專業機構參與方：各專業負責人、各項目部、監理、施工等單位負責人及相關專業負責人。四、 質量巡查的頻率及組織辦法1. 日常巡檢：日常巡檢按照每周不少于一次進行,具體時間根據項目具體情況由各專業負責人安排確定，每遇巡檢與月度檢查相重復的時間，以月度檢查代替日常巡檢，2. 月度檢查：月度檢查按照1次/月進行，安排在月末,月度檢查具體時間安排由公司工程部排出計劃，以書

3、面通知形式下發給各部門執行；3. 季度檢查:季度檢查按照1次/季度進行，安排在每季度最后一月中下旬，季度檢查具體時間安排由公司工程部排出計劃，以書面通知形式下發給各部門執行;五、 部門職責1.項目部1）項目開工前（總包確定后）編寫項目工程質量管理策劃書報公司工程管理部進行審核。2)每月25日前將負責編寫的項目工程質量月報和項目監理月報報送公司工程管理部審核。3)每月由項目經理組織對所管理的項目進行不少于一次的質量安全文明檢查考核,負責對所管理的項目進行工程質量檢查評分,評分依據詳見公司后續發布的工程質量驗收標準，并在每月25日前將具體考核結果與評分反映在項目工程質量月報上報送公司工程管理部。4

4、)接受并配合工程管理部及各專業條線組織的項目巡檢工作。5)負責工程檢查評估過程中發現問題的整改,并制定預防措施。2 公司工程管理部1）對項目部所報送項目工程質量管理策劃書進行審核.2）對項目部所報送項目工程質量月報、項目監理月報進行審核.3）制定公司工程質量檢查標準及流程.4）每月對公司在建項目進行檢查考核,負責對在建項目進行工程質量檢查評分，編寫月度巡檢的檢查報告，并據此提出批評或表揚，發出整改通知單或獎懲函，跟進檢查整改措施的落實情況，并將檢查評分結果納入到公司的績效考核及個人考核.5)參與公司在建項目的的季度檢查，負責對第三方季度檢查中所提出的意見進行落實，并根據季度檢查結果對各項目部、

5、施工單位、監理單位進行獎罰和排名，并納入年度考核.3 監理公司每月25日前將當月項目監理月報提交項目部,由項目部上報公司工程管理部,由公司工程管理部進行審核，協助并參與公司組織的各項工程質量檢查和抽查.4 施工單位施工單位每周五應向項目部提交本周項目施工周報,每月25日前向項目部提交當月項目施工月報，并應積極組織人力、物力配合公司的各項檢查，對檢查中發現的各類問題積極整改到位。六、 巡檢流程巡檢通知地產匯報現場巡檢巡檢檢查會巡檢評估總結會七、 巡檢考評1. 地產月度匯報資料的質量作為項目考核的依據之一;2. 巡檢整改回復及時性和整改落實情況作為項目考核的依據之一;3. 巡檢成果和評估意見作為項

6、目考核的依據之一；4. 月度檢查評分由公司工程管理部按照權重納入季度績效考核。5. 季度檢查結果由工程管理部匯總按權重納入季度考核.6. 工程管理部綜合季度檢查、日常巡查結果對個項目部、監理、施工單位進行年度考核。八、 考評結果應用1 對年度評分結果名列前二名的總包單位在工程招投標過程中給予優惠條件,優先考慮續標.對連續二個季度工程質量檢查評比名列最后二名的總包單位將暫停其投標資格。2 對月度工程質量檢查評分連續一個季度前三名的項目部予以通報表揚，并對項目部績效考核成績分別加3分，2分，1分；對月度工程質量檢查評分連續一個季度最后三名的地產公司予以通報批評，并對地產公司績效考核成績分別扣3分,

7、2分，1分。3 對未達到區域年度工程考核基本合格分的項目部，該項目部該季度的績效考核成績為0分。4 對連續兩個季度名列月度工程質量檢查評比最后二名的項目部或當季度發生重大質量、安全事故的項目部，將核減項目經理當年度的30的獎金或調整項目管理班子.5 對于質量通病連續檢查兩次以上（含兩次）仍未明顯改進的項目部,給予項目經理年度獎金10的處罰額度，給施工單位2000-5000元不等的罰款.6 對于各類檢查,施工單位明顯不予配合或抵觸的，停止其第二年投標資格,對于檢查提出的問題無正當理由拒絕整改的,扣除該分項工程款支付。相關支持文件【支持文件1】工程質量檢查驗收評分表【支持文件2】工程質量檢查整改、

8、回復表【支持文件3】工程質量檢查獎勵處罰表【支持文件4】項目工程質量月報年 月 工程質量檢查驗收獎勵處罰表項目名稱施工總承包單位監理單位檢查時間回復時間工程質量檢查獎勵處罰意見:項目部會 簽各專業負責人會 簽工程管理部審 批年 月 工程質量檢查驗收表項目名稱施工總承包單位監理單位檢查時間檢查人員工程進度情況：檢查范圍：檢查結果：例如：外墻真石漆驗收，綜合得分85分外墻石材干掛驗收，綜合得分75分鋁合金門窗驗收，綜合得分80分本次檢查評定：例如:綜合得分為80分項目部會 簽各專業負責人簽名工程管理部審 批年 月 工程質量檢查整改表項目名稱施工總承包單位監理單位檢查時間檢查人員工程質量檢查整改問題

9、:項目部會 簽各專業人員簽名 年 月 工程質量檢查驗收整改復查表項目名稱施工總承包單位監理單位檢查時間項目提交整改回復時間復查人員復查時間此次重點復查內容復查結果復查人員簽名公司復檢人員簽名項目工程質量月報( 年 月)一、 項目概況項目名稱總建筑面積棟數結構類型計劃開工日期計劃竣工日期二、 當月工程質量總體情況表序號內容總體情況描述存在的具體問題或隱患提示備注1進場材料質量情況2現場施工質量總體情況3其中隱蔽工程檢查和驗收情況4其中分部分項工程檢查和驗收情況5本月完成的樣品封樣和樣板工程完成情況6本月組織的質量檢查活動7上月質量問題的整改情況8本月需整改的質量問題9其中是否有滲漏問題三、 當月較重大的質量問題詳細情況及整改方案（附現場照片及說明）四、 當月較成功的質量控制案例或值得推廣的經驗介紹(可附現場照片及說明）五、 編制說明及要求：（1） 本報表第二部分當月工程質量總體情況表中各分項的情況描述，應將