1、某散堆裝貨物運輸有限公司安全隱患排查報告*二一六年九月二十七日隱 患 排 查 人 員姓 名隱患排查人員資質資格證書號簽 字項目負責人項目組成員報告編制人報告審核人過程控制負責人技術負責人前 言根據中華人民共和國安全生產法、中華人民共和國職業病防治法、中華人民共和國消防法、廣東省安全生產條例、常用化學危險品貯存通則、安全生產事故隱患排查治理暫行規定（國家安全監管總局令第16號）等法律法規以及國家安全監管總局辦公廳關于印發工貿行業事故隱患排查上報通用標準（試行）的通知（安監總廳管四2013149號）、廣東省安全生產監督管理局關于開展工業園區安全風險評估和隱患排查治理工作的通知（粵安監管二20158

2、號）等文件要求，受*委托，*對東升工業園開展隱患排查和風險分析工作。本報告包括以下五個部分內容：1、公司概況；2、隱患一覽表（包含基礎管理類和現場管理類）；3、隱患排查小結；4、整改建議。*2016年9月27日1.公司概況某散堆裝貨物運輸有限公司某散堆裝貨物運輸有限公司成立于2005年，經營范圍包括鐵路貨物運輸；散裝貨物裝卸、中轉，倉儲業務；現有員工4人。公司有園區規劃范圍及前期設計等相關文件，規劃平面示意圖如下（圖1）。該公司已經開工建設2年，目前還在在基礎建設中。圖1 規劃平面示意圖*于2016年7月26日、8月1日對該公司進行現場安全隱患排查。2.隱患一覽表（包含基礎管理類和現場管理類）

3、2.1安全生產事故隱患排查檢查（基礎管理類）序號檢查項目排查檢查標準及要求排查檢查情況一資質證照類隱患1營業執照1、公司應取得營業執照。公司有取得營業執照，現場排查時未提供。2、公司名稱、地址、法定代表人或負責人、經濟類型、經營范圍等事項發生變更的，應依法申請變更登記?，F場排查時未提供。2消防驗收文件建設工程（包括二次裝修建設工程）應當進行消防驗收，未經消防驗收或者消防驗收不合格的，禁止投入使用。該貨運場還在場地場地平整基建中，無消防驗收等文件。3安全生產許可證1、礦山公司、建筑施工公司和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產公司應取得危險化學品安全生產許可證。不涉及項2、公司名稱、地址、負責

4、人、經濟類型、許可范圍、隸屬關系等事項發生變更的，應及時申領新的生產許可證。不涉及項3、安全生產許可證不得超期使用。不涉及項4危險化學品經營許可證1、危險化學品經營公司應取得危險化學品經營許可證。公司最終經營范圍包括鐵路貨物運輸；散裝貨物裝卸、中轉，倉儲業務。不涉及項2、公司名稱、地址、負責人、經濟類型、許可范圍、隸屬關系等事項發生變更的，應及時申領新的經營許可證。不涉及項3、經營許可證不得超期使用。不涉及項5食品生產許可證1、從事食品生產活動的公司應取得食品生產許可證。不涉及項2、公司應在規定的時間內接受年度檢驗。不涉及項二安全生產管理機構及人員類隱患1主要負責人職責1.建立、健全本單位安全

5、生產責任制現場未見。2.組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程現場未見。3.組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃現場未見。4.保證本單位安全生產投入的有效實施現場未見。5.督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患現場未見。6.組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案現場未見。7.及時、如實報告生產安全事故現場未見。2安全生產管理機構及安全生產管理人員職責1.組織或者參與擬訂本單位安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案未見安全生產管理機構及安全生產管理人員。2.組織或者參與本單位安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況未見安全生產管理機構及安

6、全生產管理人員。3.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施未見安全生產管理機構及安全生產管理人員。4.組織或者參與本單位應急救援演練未見安全生產管理機構及安全生產管理人員。5.檢查本單位的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議未見安全生產管理機構及安全生產管理人員。6.制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為未見安全生產管理機構及安全生產管理人員。7.督促落實本單位安全生產整改措施未見安全生產管理機構及安全生產管理人員。8. 生產經營單位的主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力未見安全生產管理機構及安

7、全生產管理人員。9. 危險物品的生產、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位應當有注冊安全工程師從事安全生產管理工作。鼓勵其他生產經營單位聘用注冊安全工程師從事安全生產管理工作未見安全生產管理機構及安全生產管理人員。三安全生產管理制度類隱患1安全生產責任1.單位主要負責人安全生產責任制現場未見有安全生產責任制。2.安全生產負責人安全生產責任制現場未見有安全生產責任制。3.安全生產管理人員安全生產責任制現場未見有安全生產責任制。4.車間主任、班組長、崗位員工層層簽訂安全生產責任書現場未見。5.職能部門及其負責人的安全生產責任現場未見。2規章制度1.安全生產工作例會制度現場未提供。2.安全生產教育和培訓制

8、度現場未提供。3.安全生產檢查及事故隱患的整改制度現場未提供。4.設施、設備的維護、保養、檢測制度現場未提供。5.危險作業的現場管理制度現場未提供。6.勞動防護用品配備和管理制度現場未提供。7.安全生產獎勵和懲罰制度現場未提供。8.安全生產臺帳的管理制度現場未提供。9.應急救援措施現場未提供。10.生產安全事故報告和處理制度現場未提供。11.安全生產投入及安全生產費用的提取和使用制度現場未提供。12.安全標準化管理制度現場未提供。13.重大危險源檢測、監控、管理制度現場未提供。14.特種作業人員管理制度現場未提供。15.有限空間作業安全管理制度現場未提供。3操作規程應有公司不同工種和崗位的操作

9、規程現場未提供。四教育培訓類隱患1.主要負責人、安全管理人員接受安全生產教育和培訓，并經安全監管部門考核合格，持有安全資格證書未見主要負責人、安全管理人員安全培訓合格證。2.特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作證現場未提供。3.新員工三級安全教育現場未提供相關文件。4.變換工種教育現場未提供相關文件。5.轉崗、復工教育現場未提供相關文件。6.實施新工藝、新技術、新材料、新設備的安全教育現場未提供相關文件。7.從業人員應當接受安全培訓，熟悉有關安全生產規章制度和安全操作規程，具備必要的安全生產知識，掌握本崗位的安全操作技能，增強預防事故、控制職業危害和應急處理的

10、能力現場未提供相關文件。8.建立健全安全培訓工作制度現場未提供相關文件。9.將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃，并保證安全培訓工作所需資金現場未提供相關臺賬。10.安排從業人員進行安全培訓期間，應當支付工資和必要的費用現場未提供相關臺賬。11.建立健全從業人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況現場未提供相關文件。五安全生產管理檔案類隱患1.教育培訓記錄檔案現場未見檔案。2.安全檢查記錄檔案現場未見檔案。3.危險場所/設備設施安全管理記錄檔案現場未見檔案。4.危險作業管理記錄檔案（如動火證審批、有限空間作業審批等）現場未見檔案。5.勞動防護用品配備和管理記錄檔案現場未見檔案。6.安全生產

11、獎懲記錄檔案現場未見檔案。7.安全生產會議記錄檔案現場未見檔案。8.事故管理記錄檔案現場未見檔案。9.變配電室值班記錄現場未見記錄。10.檢查及巡查記錄現場未見記錄。11.職業危害申報檔案現場未見檔案。12.職業危害因素檢測與評價檔案現場未見檔案。13.工傷社會保險繳費記錄現場未提供記錄。14.安全費用臺帳現場未提供相關臺賬。六安全生產資金投入1.新建、改建、擴建項目的安全設施，應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用；安全設施投入費用應當納入建設項目概算 現場未查核到相關臺賬。2.安全技術措施工程建設費用現場未提供。3.依法參加工傷保險，為從業人員繳納工傷保險費用現場未見。4.

12、為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并教育、督促從業人員正確使用；禁止以現金或者其他物品替代勞動防護用品的提供現場未提供臺賬。5. 安全生產宣傳、教育和培訓費用現場未見。6. 安全設備、設施的更新和維護費用現場未見。七應急管理類隱患1.結合實際，制定生產安全事故應急救援預案，每年至少組織一次演練，演練后進行評估總結，并及時組織修訂完善現場未提供臺賬。 2. 危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、建筑施工單位應當建立應急救援組織，配備相應的應急救援器材和設備，并定期進行演練。生產經營規模較小，應當指定兼職的應急救援人員，并與就近的應急救援組織簽訂應急救援協議。應急救援組織在進

13、行應急救援演練時，應當吸納與其簽訂應急救援協議的生產經營單位參加現場未提供臺賬。3. 按相關規定和要求建設應急設施(消防栓等消防設施)、配備應急裝備、儲備應急物資，并進行經常性檢查、維護保養，確保其完好可靠現場未見相關設施等，未見有記錄。4. 發生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后應當于1小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告。情況緊急時，事故現場有關人員可以直接向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告現場未見。 5. 生產經營單位負責人接到事故

14、報告后，應當立即啟動事故相應應急預案，或者采取有效措施，積極開展救援工作，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失現場未見。 6. 事故救援結束后進行分析總結，編制救援報告，并對應急工作進行改進現場未見。 八隱患排查治理1. 定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患 現場未見記錄。 2. 建立健全事故隱患信息檔案，對排查發現的隱患，應當按照隱患的等級進行分類登記，并按照職責分工實施監控治理 現場未見記錄。 3. 對排查發現的一般隱患，應當立即組織治理；對排查發現的重大隱患，應當組織制定并實施治理方案 現場未見記錄。 4. 隱患排除前或者排除過程中無法保證安

15、全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生 現場未見記錄。 5. 加強對自然災害的預防，對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規、標準的要求，采取可靠的預防措施，制定應急救援預案 現場未見記錄。 6. 每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，向有關部門報送書面統計分析表 現場未見記錄。 7. 建立事故隱患報告和舉報獎勵制度 現場未見制度。 九特種設備基礎管理類隱患1. 建立特種設備管理制度，明確特種設備管理機構和人

16、員管理職責， 現場未見。（運輸車輛）2. 建立特種設備檔案記錄 現場未見記錄。3. 特種設備的檢驗報告 現場未見報告。4. 特種設備保養記錄 現場未見記錄。5. 特種設備作業人員培訓及特種設備作業人員證件 現場未見。十職業衛生基礎管理類隱患1.危害申報、變更申報現場未提供申報。2. 職業病防治計劃及實施方案現場未提供計劃及方案。3.衛生管理制度或操作規程現場未提供。4. 危害因素檢測報告現場未提供。5. 職業危害因素監測及評價現場未提供。6. 危害告知現場未見。7. 設備/化學品材料中文說明書現場未提供。8. 職業健康監護檔案現場未提供。9. 職業衛生檔案現場未提供。10.業衛生教育培訓現場未

17、提供。11. 職業衛生應急救援預案現場未提供。十一其它安全生產基礎管理類隱患1.與從業人員訂立的勞動合同，載明有關保障從業人員勞動安全的事項 現場未見。2.生產、生活、儲存區域設置以及周邊防護安全距離應當符合國家標準、行業標準或者地方標準東北面目前排土平整中，未見警示標志，未見安全設施，安全距離不足。3.生產經營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口 現場未見。4.定期組織開展安全檢查，對檢查出的問題應當立即整改；不能立即整改的，應當制定相應的防范措施和整改計劃，限期整改 現場未見。5.進行爆破、設備（構件）吊裝拆卸、高空懸掛、有限空間等危險作業，應當制定施工方案、安

18、全操作規程，采取安全防范措施，設置作業現場的安全區域；由具有相應資質的單位和專業人員施工；確定專人進行現場統一指揮；有安全生產管理人員進行現場監督 現場未見施工方案、安全操作規程。6.開展安全生產標準化建設，提高安全生產基礎管理水平 現場未見。7.加強重大危險源管理，建立運行管理檔案，定期對設施、設備進行檢驗、檢測，定期檢查重大危險源的安全狀況，制定應急預案并定期組織演練，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施，至少每半年向負有安全生產監督管理職責的部門報告重大危險源監控措施的實施情況 現場未見。8.將生產經營項目、場所、設備發包或者出租的，應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全

19、生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產管理事項 現場未見。9.對承包單位、承租單位的有關安全生產條件或者資質進行審查，并對承包、承租單位的安全生產工作統一協調、管理 現場未查核到。 17 2.2安全生產事故隱患排查檢查（現場管理類）序號檢查項目檢查標準及要求檢查情況一特種設備現場管理類隱患1電梯1、電梯及自動扶梯操作人員應持有質檢總局核發的統一格式的特種設備作業人員證書。 現場未見電梯。2、電梯及自動扶梯應有使用登記證。 現場未見電梯。3、應有在檢驗有效期內檢驗合格標志，并按規定固定在電梯及自動扶梯的顯著位置。 現場未見電梯。4、安全注意事項和警示標志應置于易于乘客注意的顯

20、著位置。 現場未見電梯。5、建筑電梯門不得采用柵欄門。 現場未見電梯。6、電梯及自動扶梯內設置的報警裝置應可靠，聯系應暢通。 現場未見電梯。7、應有有效的維保合同和維保記錄。 現場未見電梯。2壓力容器1、簡易空壓機、儲氣罐的安全附件如安全閥、壓力表等應按規定定期檢驗合格。 現場未見壓力容器。2、空壓機配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠，附件完整可靠?，F場未見壓力容器。3壓力管道1、壓力管道作業人員應持有質檢總局核發的統一格式的特種設備作業人員證書。現場未見壓力管道。2、壓力管道應有使用登記證?，F場未見壓力管道。3、壓力管道應有檢驗合格標志并

21、在有效期范圍內?，F場未見壓力管道。4、安全閥應有有效的校驗報告和鉛封標記?，F場未見壓力管道。5、壓力表應有有效的檢定證書或標記?，F場未見壓力管道。6、應及時填寫運行記錄；不應存在介質泄漏現象；壓力管道不應有肉眼可見的變形及損壞。現場未見壓力管道。4場（廠）內專用機動車輛1、場（廠）內專用機動車輛操作人員應持有質檢總局核發的統一格式的特種設備作業人員證書?，F場未見場（廠）內專用機動車輛，也未提供相關證件。2、場（廠）內專用機動車輛應有使用登記證和有效牌照?，F場未見場（廠）內專用 機動車輛，也未提供相關證件。3、場（廠）內專用機動車輛應有檢驗合格標志并在有效期范圍內?，F場未見場（廠）內專用機動車輛

22、，也未提供相關證件。5鍋爐1、產品合格證、使用登記證、年度檢驗報告齊全。 現場未見鍋爐。2、安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠?，F場未見鍋爐。3、按規定合理設置水位、溫度和壓力報警和聯鎖保護裝置?，F場未見鍋爐。4、爐墻無嚴重漏風、漏氣；油、氣、煤粉爐防爆式裝置安全可靠?，F場未見鍋爐。5、水質處理應能達到指標要求。現場未見鍋爐。6起重機械1、產品合格證、使用登記證、年度檢驗報告齊全?，F場未見起重機械。2、接地連接可靠，電氣設備完好有效。現場未見起重機械。3、緊停開關、緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置使用有效?，F場未見起重機械。4、制動器工作可靠，連接件無超標使用，安裝與制動力矩

23、符合要求?，F場未見起重機械。5、鋼絲繩的短絲數、腐蝕（磨損）量、變形量、使用長度和固定狀態符合國標規定?，F場未見起重機械。6、滑輪的護罩完好，轉動靈活?，F場未見起重機械。7、吊鉤取物裝置無裂紋、明顯變形或磨損超標等缺陷，緊固裝置完好。現場未見起重機械。8、設備上應懸掛安全操作規程、交接班記錄和安全檢查記錄?，F場未見起重機械。二消防安全類隱患1滅火器材1、車間和倉庫應按規定配備足夠的滅火器?，F場未見滅火器材。2、滅火器的安裝設置應便于取用，且不得影響安全疏散。現場未見滅火器材。3、滅火器必須定期校驗，過期必須及時更換。現場未見滅火器材。4、對有視線障礙的滅火器設置點，應設置指示其位置的發光標志。

24、現場未見滅火器材。5、每次送修的滅火器數量不得超過計算配置單元的四分之一。如超出時，應選用相同類型和操作方法的滅火器替代?，F場未見滅火器材。2消防設施消防設施完好有效，保持正常運行現場未見消防設施。3場所消防安全1、員工宿舍與生產車間或倉庫不得設在同一建筑內，并與之保持安全距離。場所未見消防設施。2、建筑四周不得搭建違章建筑,安全距離符合規范要求。場所未見消防設施。3、建筑內貨物分類分堆儲存，標識明確。場所未見消防設施。4、堆放無倒置，無歪垛，不阻門，不阻路。燈具垂直下方不得堆放物品。場所未見消防設施。4消防通道與疏散1、消防通道及通道兩側不得堆放可能妨礙疏散的貨物，保持暢通。場地平整基建中，

25、不涉及項。2、建筑面積大于50m2以上的廠房宜設置兩個安全出口，且應分散布置，相鄰兩個出口最近邊緣之間的水平距離宜大于5m。不涉及項。3、廠房內的疏散樓梯、走道、用門設置合理。不涉及項。4、建筑內疏散門應向疏散方向開啟，并應確保人員在火災時易于從內部打開，且不得上鎖。不涉及項。5、建筑的疏散用門應采用平開門，不應采用推拉門、卷簾門、吊門、轉門。不涉及項。6、防火門應具有自閉功能，常開式防火門在火災時應能自行關閉。不涉及項。5消防電氣1、按要求設置應急照明燈。場地平整基建中，不涉及項。2、甲、乙、丙類廠房應沿疏散走道設置燈光疏散指示標志；在人員密集場所的疏散門、安全出口的正上方設置燈光疏散指示標

26、志。不涉及項。3、消防用電設備應采用專用的供電回路，當生產、生活用電被切斷時，應仍能保證消防用電。其配電設備應有明顯標志。不涉及項。4、開關、插座和照明燈具靠近可燃物時，應采取隔熱、散熱等防火保護措施。不涉及項。6建筑構件及裝修1、建筑防火分區之間應采用防火墻分隔，且防火墻上不應開設洞口，也不得設易燃易爆管道穿越。場地平整基建中，不涉及項。2、建筑裝修時不得采用可燃、易燃、有毒的建筑材料。不涉及項。3、建筑內部裝飾時不得妨礙消防設施的正常識別及使用。不涉及項。三粉塵爆炸安全類隱患現場排查存在對應的粉塵場所，是否存在燃燒和爆炸1常見隱患1、現場管理混亂。如電線、電器 上，機器內外角落等等；未嚴格

27、執行三級漏電保護，未進行電氣接地的日常安全檢查，或漏接地，或接地不合格。場地平整基建中，不涉及項。2、工作場所隨處可見堆積的粉塵。不涉及項。2所有產塵點均應裝設通風、吸塵罩吸塵罩應盡量接近塵源，風管中不應有粉塵沉降；在爆炸性粉塵環境內，應少裝插座和局部照明燈具；如必須采用時，插座宜布置在爆炸性粉塵不易積聚的地點，局部照明燈宜布置在事故時氣流不易沖擊的位置。不涉及項。3除塵系統及相關管理制度1、除塵系統應密閉、防止粉塵外泄，設置的除塵裝置宜為袋式除塵 器、旋風除塵器等；除塵裝置集中了大量粉塵，其電氣接地、靜電接地應有足夠的重視。 不涉及項。2、應建立粉塵防爆安全管理制度及相關崗位安全操作規程不涉及項