1、XXXX管理評審報告審批:編制:二零零二年十二月一日編制2001年度管理評審計劃NO: CH-PS-1-20021 .目的：對本廠內部質量管理體系審核結論進行復審，評價本廠質量 方針、目標對公司內外環境的適應性，并依據本廠當時內外環境, 全面系統地評價本廠質量管理體系的適宜性、充分性、有效性， 以及對質量管理體系進行改進。2 .性質：首次管理評審。3 .范圍：質量手冊所覆蓋的所有條款及各職能人員。4 .依據：A 質量管理體系一要求(GB/T19001 2000)、質量手冊 及有關程序文件。B 本廠內外環境。包括：生產過程的業績和產品的符合性、預防 和糾正措施的狀況、水泥市場需求情況，用戶對本廠

2、產品質 量評價、顧客滿意度調查。C 質量方針和質量目標。D內部質量審核結果。5 .評審組：組長：組員：6 .評審頻次:7 .評審時間:一次/年。2002年11月28日8.評審地點：本廠會議室編制：辦公室批準：2002年11月20日2002年11月20日2001年度管理評審會議議程NO: CH-PS-2-20011 .會議時間：2002 年 11 月 28 日 上午 8:30 17:002 .會議地點：本廠會議室（三樓）3 .會議主持人、記錄人：主持人：記錄人：4 .參加人員：五.議程安排:序號時間會議內容18:30 10:300質量方針、目標的適應性和有效性210:30 12:0014:00

3、15:00質量管理體系的適宜性、充分性、有效性，生 產過程的業績和產品的符合性，內部質量管理 體系審核結果，預防和糾正措施的狀況，質量 管理體系的改進。315:00 16:30水泥市場需求情況，用戶對本廠產品質量評價、 顧客滿意度。416:30 17:00主持人會議總結六.本年度的管理評審按計劃準時進行，望各評審員做好準備編制：辦公室批準：2002年11月20日2002年11月20日管理評審會議通知為確保廠的質量管理體系持續有效地滿足ISO9001: 2000標準，于11月28日8: 30時對廠質量管理體系進行第1次評審，請以下人員準時參加：望各部門提供本部門的資料，作為評審時的參考。2002

4、年11月20日管理評審會議通知為確保廠的質量管理體系持續有效地滿足ISO9001: 2000標準，于11月28日8: 30時對廠質量管理體系進行第1次評審，請以下人員準時參加：望各部門提供本部門的資料，作為評審時的參考2002年11月20日管理評審報告時間： 2002 年11月28日地點：廠會議室主持人: 參加人員:一、評審目的：通過第一次內審后，評審本企業現有質量管理體系的適宜性、 有效性、 充分性，實現工廠的質量方針和目標，使質量體系不斷完善和改進。二、評審輸入及內容：（一）、質量方針、目標的有效性：我廠的質量方針是關注過程管理；關注產品質量；向顧客提供優質的水泥產品。質量目標是：產品出廠

5、合格率為 100%水泥袋重合 格率100%出廠水泥富裕強度合格率為100%顧客滿意率100%對于此方針目標的評審，發言如下：管理者代表 先生：中國最大的資料庫下載質量方針、質量目標自2002年8月在本公司實施以來，基本能 被員工了解，提高全體員工的質量意識。在質量方針的指導下，本公 司明確了各級人員的崗位職責，對本公司所開展的質量活動進行了策 劃，并依據GB/T19001-2000質量管理體系-要求建立了質量管理 體系。質量管理體系運行以來，本公司始終以堅定不移的決心不斷完善質量管理體系的信心，開展質量管理工作；與此同時，加大對外宣 傳的力度，向客戶、社會不斷宣傳本公司的質量方針，在本公司同仁

6、 的共同努力下，增強了社會新老客戶對本公司產品的信心， 收到了一 定的社會效益和經濟效益。特別是在經濟大氣候劣勢的環境下， 本公 司的銷售量沒有下滑，半成品、成品交驗合格率均達100%,確保了出廠合格率100%的實現。因此，本公司的質量方針基本適應公司內 外環境的需要，質量目標還要求我們要持續有效運行質量管理體系， 不斷完善質量管理體系以適應不同時期的內外環境的要求。化驗室：本廠在廠長的領導下，推行現代質量管理方法，把顧客利益放 在第一位，樹立了較好的質量意識，同時經常和顧客溝通，了解顧客 變化的需要，尋求產品質量的不斷改進?；炇覍τ诨炇业娜藛T、 設備、方法不斷改進，狠抓生產全過程的檢驗與

7、試驗及糾正與預防措 施。保證了產品出廠的合格率達 100%供銷科：本部門在廠方針、目標的指引下，全員參與搞好質量，采購人 員亦努力采購回合格的產品。業務員定期走訪、電訪主要客戶，及時 反饋顧客信息、并進行處理，保證了顧客滿意率。在供應廠商方面， 本廠基本實現了定點供應，保證了原材料的質量處于穩定。對質量方 針目標的實現提供了保證。辦公室：本部門嚴格控制外來及公司內部文件的分發、修改、評審、存檔、復印等。使各使用部門使用均得到有效版本的文件， 保證了采購、 生產、服務的有序進行。對員工培訓本部門亦制定了年度計劃， 并協 助各部門按計劃進行管理、技術、化驗、生產工人的考核評定，使每 個崗位人員滿足

8、崗位職責要求。生產科：本部門嚴格遵循質量方針及目標，在組織生產上，嚴格按計劃， 按工藝規程進行操作。對于顧客的投訴反饋到本部門的，本部門嚴格 按照有關處理規定進行返工。本部門經常組織生產工人進行崗位培訓 并考核，保證了工人的素質，對生產設備亦定期維修保養，使設備始 終處于良好的運作狀態。使質量方針目標基本滿足。廠長：本廠自推行ISO9001: 2000認證以來，各部門通力協作，積極 按規章方法進行采購，生產、全面簽訂，銷售和服務，基本上沒出現 顧客投訴的情況，完成了顧客滿意率的質量目標，同時全員已逐步樹 立了質量意識，質檢人員做到不合格的產品不交付，不出倉，生產部 做到嚴格按有關工藝，計劃組織

9、生產，供銷科負責供應，保證了原材 料的質量，業務員努力同客戶溝通，保證了客戶滿意率，化驗室經常 性的組織培訓，保證了人員素質。化驗室對文件要加按控制，保證了 文件的有效應用。目標需要細化成年度質量方針目標，然后逐年改進、提高，會 后大家再具體商定。（二）、內審結果方面：化驗室：于2002年11月22-23日兩天的內部審核是我廠按ISO9001:2000 標準要求，建立質量管理體系后的第一次內部質量管理體系審核，也是我廠的質量手冊和程序文件頒布之后的一次全面的內部審核。本次 審核得到了廠領導及各部門負責人的高度重視和大力支持，審核工作 得以順利進行，按計劃完成了全部的審核工作。開出的不合格項已全

10、 部關閉。綜上所述，我廠的質量管理體系，經職工們的努力，已逐步 完善。（三）、過程業績和產品符合性方面：化驗室：1 ）、在進廠原燃材料方面：按照采購控制程序，對直接影響質量 的采購產品供方進行評價和選擇，化驗室負責記錄其每批供貨質量狀 況，每月將匯總結果提交給供銷科，把合格供方作為供貨來源，確保 了進廠原燃材料質量達到內控標準要求。2）、在生產過程的控制方面，按照生產控制程序對生產過程中直 接影響產品質量的各種因素進行控制，確保成品質量達到內控標準要 求，XX月份產品質量合格率分別是：3）、結論或糾正措施：現明確各內控指標合格率以月計算，月統 計值低于內控標準時必須采取糾正措施，按班統計值連續

11、三次不合格 時必須采取糾正措施。生產科：對本公司質量目標進行了分解，分解后的目標已下發至各部門， 辦公室按要求完成了今年的人員培訓和考核計劃，對特殊工序人員進 行了再確認，對培訓措施的有效性進行了評價，質量管理體系知識培 訓率達100%因此人員是滿足產品質量要求的。設備部：本部門按計劃要求完成了今年的設備維修保養，設備狀態良好，對特殊工序的設備實施了確認，因此設備能滿足產品質量要求。（四）、顧客滿意程度方面：供銷科：本部門在廠方針、目標的指引下，全員參與搞好質量，采購人 員亦努力采購回合格的產品。業務員定期走訪、電訪主要客戶，及時 反饋顧客信息、并進行處理，保證了顧客滿意率。在供方方面，本廠

12、基本實現了定點供應，保證了原材料的質量處于穩定。對質量方針目 標的實現提供了保證。顧客反饋我廠的產品質量、價格、服務等都符 合要求，前景比較好。辦公室：本部門組織了公司產品質量客戶滿意度調查，對公司主要用戶發 出調查表20份，回收20份，通過調查反饋客戶對本公司產品滿意度 較高，達100%,同時也反映出對客戶的服務存在一定問題，銷售部 人員要加強這方面的工作。（五）、化驗室就糾正與預防措施的情況發言：我廠在建立質量體系以來，基本沒有出現質量事故，在平時的質 量管理中所采用的糾正預防措施都取得了較好的效果。（六）、質量管理體系的有效性、充分性和適宜性辦公室：各級人員均有崗位職責，并掛在工作現場，

13、各項管理制度已建立， 質量管理體系文件，特別是受控文件均有嚴格控制，能滿足產品實現 各過程的要求。質管部：產品實現各過程的檢驗標準及管理標準已建立并實施，相關國 標、行標齊備，并為有效版本。質檢人員，質量管理人員及生產工人檢驗均有工作依據，有章可循。檢驗有記錄，并把統計技術作為質量 管理的工具，使質量管理工作量化，進一步提高了質量管理的指導性。 檢驗文件能滿足產品實現過程的要求。廠長：體系運行以來，原材料采購、外協件加工均有規范，明確了技術 要求，使該項工作規范化，提高了工作效率。（七）、管理者代表就可能影響質量體系的變更發言：因為我廠推行質量管理體系時間不長， 內外環境變化不大，生產 工藝、

14、設備、人員、組織機構、材料、國家法律法規等都沒有發生變 化，質量體系基本無變更。三、評審輸出及結論：（一）、質量管理體系及過程的有效性的改進：對于本廠的質量管理體系，基本能實現質量目標；資源提供的 方式和對象、組織機構的設置、產品實現的過程方法及設備、監視與 測量的方法效果都比較理想，暫無改進的需求。（二）、與顧客要求有關的產品的改進：在經營科的調查中，顧客對我公司的產品質量、價格、運輸方 式、付款方式、服務方式、包裝等都比較滿意，產品改進準備在下一 次提供。（三）、資源需求：本次評審未發現重大不符合項，產品質量穩定，客戶滿意度較高，因此:a）質量管理體系按現有體系運行；b）產品執行標準仍按相應的國標、行標或企業標準； c）按現有質量管理體系運行，本公司資源滿足要求。但由于本公司運行質量管理體系時間不長，管理人員及內部質 量審核員經驗不足，同時企業內、外部環境仍在不斷的變化，因此， 質量管理體系也存在不同程度未被發現的問題