1、【最新資料，Word版，可自由編輯！】第一章序言一、零星物資的定義零星物資是指在基建用零星零星物資、種植和養殖單位基礎設施和設備的維修用件保；技術科 研部門為試驗與產品和過程開發所需有零星物資。二、零星物資的特點，零星物資的特點 是批量小，種類多，需求沒有規律，忽多忽少，基本上處于量少價高，不好 采買；管理和存儲也比一般物資管理困難。三，零星物資管理文件零星物資管理文件由總體物資管理體系文件的組成部分、有專門的程序文件和零星物資管理作 業文件與專門的記錄四層文件構成。零星物資管理體系文件應專門列支，按零星物資的特點去編 制。四、零星物資管理的基礎設施與工作環境零星物資管理的基礎設施與工作環境與

2、一般普通物資管理沒有很大區別，唯一區別是零星物資 品種多、批量小、存儲空間占有偏大、偏多、，為方便管理多需要小盒、小格、甚至小袋來盛裝， 連賬本也比一般普通物資賬本要多而復雜。五、零星物資管理的策劃工作零星物資管理的策劃在物資條件上要專門設立零星物資庫，在基礎設施上；貨架要多層，多 格，多樣式。在信息管理上更加需要電腦化，系統軟件化管理，貨物存儲管理的庫、區、架、層、位的設立 與電腦聯網；可帶來查詢快捷，但是由于不能專門設置自動點數設備；庫管員人工點數不可避免， 要做得到隨進隨入（賬）、隨出隨銷（賬）；是賬卡物一致的關鍵。零星物資的倉庫管理的亂賬風 險也多發于此。隨時記銷賬是零星物資管理和關鍵

3、控制點。， 六、零星物資管理的進貨檢驗與入庫零星物資管理工作的第一工序是進貨管理和進貨檢驗工作與一般普通物資存儲管理一致，但是 由于，零星物資批量小、品種、規格多、進出頻率高，關注隨時記賬是零星物資管理和關鍵控制 點。七、。零星物資管理的存儲與防護當經零星物資入庫后，零星物資的存儲和防護與一般普通物資存儲和防護管理一樣 八、零星物資管理的出貨檢驗與出庫手續在計劃或需求量部門的需求時，應及地向需求部門提出申請出庫與一般普通物資存儲出庫管理 一致，但是由于，零星物資批量小、品種、規格多、進出頻率高，關注隨時銷賬是零星物資管理和 關鍵控制點。九、零星物資管理的統計與賬目管理為保證庫存零星物資的賬卡物

4、一致，必須定期地進行零星物資和定期檢查與盤點，對庫存零星 物資進行統計與賬目管理要定期盤點與檢查，集中處理廢舊零星物資與呆滯零星物資，盤活公司資 產。因零星物資品種規格多、批量小、進出庫十分頻繁，所以，使用電腦記賬、人工點數，較一般 普通物資周期更長的集中處理呆滯物資。十、零星物資管理體系的員工薪酬管理與獎勵制度對零星物資管理體系的員工薪酬管理和獎勵制度，與一般物資存儲管理人員一樣，在考核工作績效時，突出的不是低成本、小庫存，短周期，而保證用戶的質量、品種、數量和供貨及時性的 服務態度與效果。十一、零星物資管理的現代和持續改進零星物資管理工作的現代化是我們追求的目標，不是一般普通物資存儲物資管

5、理的標桿管 理，也不是對標桿單位的比、學、趕、超活動；而是強調對內外顧客服務及時性、貨物數量、品種 規格無差錯。第二章 零星物資管理方針和目標一、零星物資管理的企業定位一、零星物資管理在企業中作用與地位1、零星物資管理是企業管理中，數量不多、品種規格繁雜、領取頻繁、容易呆滯，但是是一 個不可缺少的環節，。2、物資管理部是公司的零星物資管理的主管部門；零星物資倉庫設在集團公司總部，由各需 求部門分別申請，集中到總部倉庫領取。二、零星物資管理的方針圍繞著這一目的，公司結合實際公司每年的經營方針，制定每年和零星物資管理方針；根據實 際情況2014年的零星物資管理的管理工作方針應該是：保質保量、準時安

6、全，提供熱情周到，無差錯優質存儲服務2、在管理方針的指導下設置管理目標，由于每年的經營方針，隨著經營方針的變化而變動與 調整，因此，零星物資管理方針也每年審核一次，及時地調整和修訂零星物資管理方針。三、物資管理部的目標1、在零星物資管理的方針指導下，物資管理部和管理目標應該是；a、保證供應量計劃完成率先100%;b、供貨零星物資準時率 100%c、庫存零星物資安全率 100%d、內外用戶投訴與不滿反饋率比去年相對減少0.5%e、庫存零星物資賬卡物一致率100%f、倉庫管理6s管理檢查合格率 95%g、；服務對象滿意率 90%h、廢舊和呆滯零星物資及時處置率60%i 、庫存零星物資自然損失率j、

7、倉庫零星物資與安全事故發生率V100PpM （萬分之一）第三章物資管理部組織架構及崗位職責一、物資管理部是集團總公司零星物資管理的主管部門，負責零星物資申請批準、采購安排、呆滯 物資的處置批準，倉儲設施設備和添加、維護、報廢和更新申請審批，對零星物資庫管員的培訓、 管理、考核與處置審核和建議。二、零星物資倉是零星物資管理的執行部門；其庫管員的職責1、憑進貨檢驗合格證明，驗收入庫并按規范建賬。2、依據6s管理原則；對進貨物資按庫、區、架層、位的標識定置存放零星進貨物資。3、憑經批準的領料單，將零星物資發貨出庫并按規范銷賬。4、對零星物資的進出庫，要隨時盤查，確保賬、物、卡隨進隨入、隨出隨銷，始終

8、保持賬卡 物品種、規格和數量三個“一致”。5、定期對零星存貨進行盤點與質量安全檢查，并把檢查結果形成文件的信息存入電腦。6、隨時關注零星物資的合理庫存，并及時提出預期缺貨的數量，提前補充進貨，確保需要 時，能及時足量提供。必要時，可編制電腦軟件，實現這一預警功能的電腦自動提示。7、統計呆滯物資達到合理庫存的時間周期，確定處置呆滯物資的時間間隔；按規定的時間 間隔定期處置呆滯物資。8、定期對倉庫安全進行檢查、做好防盜、防火、防汛、防鼠，防蚊蠅和防質變。三、部門各區域編制及職責（一）人員定編零星物資倉庫，庫管員定編1-2人。第四章 物資管理部的基礎設施與存儲環境一、零星物資倉庫的基礎設施物資管理部

9、的基礎設施隨所存儲零星物資的特性玫重要性而決定，1、XX與低溫XX必需在低溫條件下存儲與運輸，2、食品安全有關的原料庫、包裝材料庫、成品XX的半成品庫都應是衛生要安全要求較高的增加防蚊蠅，防鼠和防蟲防飛鳥的條件與設施；而且要有全方位，全天侯的防護措施， 要堵塞一切可能的通道與渠道，防止這些有害生物從地下通道和空中通道（下水道、電纜 線道、通風、通氣、通水、通曖管道）進入倉庫。在必要的時候要設立黑通道（食品配料 倉庫），以杜絕蚊蠅飛蟲的進入等。3、存有易燃易爆零星物資的倉庫要增加防火防爆設施，滅火器是必不可少的，對此公司還應有在緊急情況下的應急預案并在日常工作中定期進行緊急預案的演練，防火與救傷

10、演 練每年至少進行一次；并要留下記錄與證據，記在緊急預案演練記錄上。4、對于庫存零星物資中易生銹的鐵器庫存零星物資要隨時防銹，特別是夏天與潮濕天氣，尤 其要注意防銹，以避免因存儲時生銹，導致存儲零星物資或設備設施的損壞與變質變 壞。5、為了節約資源與能源，對過于高大的庫房，最好改造為雙層存儲空間，建議在貨架設計應 設計成統一的高度尺寸，在改造雙層存儲空間時，就不用另設支柱上，完全用貨架撐起上 下兩層存儲空間，可以做到下層存儲重量大的物品，上層存儲重量較輕的物品，在這樣的 結構倉庫中要考慮上層存儲空間的起重設備和安全設施，上下樓梯的欄桿與扶手，上下貨 物的警告標識與保險設施，6、作為食品存儲零星

11、物資庫房，制冷設備和通風設備是必須的要隨時保持可靠性；并備有備 份設備，以備在緊急情況下的應急使用，二、基礎設施與設備的管理與維修；所有的基礎設施要在設備管理部門有備案與登記，并且要建賬建檔，由設備使用單位與人員對設備的運行和使用狀態進行研究記錄與定期維護和修理；要編制設備設施年 度維修計劃，按時維護保養和及時修理，隨時保證設備設施的正常使用。三、基礎設備設施的標識按照設備管理的規定，要求所有基礎設備與設施都要明確標識；不僅標明設備的編 號與身份，還包括設備的質量狀態，完好、在修、報廢或封存，以利于設備管理。第五章零星物資管理的策劃一、零星物資管理的規模與種類策劃倉庫與設施設備的種類與規格與存

12、儲零星物資的規模與種類緊密相關。二、庫存計劃與倉庫容量零星物資，采購量小，品種規格多，訂貨次數頻繁，這要求我們在多次需求與少庫存之 間作一個平衡；即多次訂單，一次采購，留下足夠的合理庫存。作為零星物資倉庫相比一般倉庫而言占地面積大，貨架多、賬目復雜三、零星物資倉庫與各事業部與牧場倉庫的關系策劃各事業部和牧場的零星物資可以暫時在自己倉庫存放一個月，每個月上報集團公司與零 星物資倉庫。零星物資倉庫每月向各部和牧場收繳一次零星物資。凡體積或重量過大，運輸 會引起較大成本的零星物資可以在原地存儲，但是，管理賬目卻掛在零星物資倉庫；貨物的 安全由存放地的倉庫代這管理，直到該項物資被運走銷賬為止。四、自然

13、損耗與廢舊及呆滯零星物資的管理在傳統的零星物資管理中對自然損耗，認為是不可避免的現象。考慮到自然而然損耗的 量與庫存時間和長短，成正比，理論上是加速這類零星物資在倉庫存儲的流動速度是減少自 然損耗的最佳辦法。但是零星物資倉庫的特點是進貨相對出貨要多，壓庫嚴重；不可能性加速流動速度。只能把合理庫存壓到最低，把合理的壓庫時間壓到最低。規定并執行每種零星物資的庫存最長時限是減少自然損耗的最佳選擇。廢舊零星物資和呆滯零星物資問題由來已久。既占用了庫存空間與管理人員的精力，又 造成公司的資金沉淀。這是一塊可以變廢為寶的資源：應及時匯總統計每月的呆滯零星物資 種類與總量，對比新申購單據與規劃需求，凡可從廢

14、舊零星物資改制或呆滯零星物資中利用 的不能信用新購零星物資；盡可能地修舊利廢，充分利用現有資源，以減少成本。此項工 作，雖然沒有專業的倉庫管理員，零星物資倉庫庫管員兼職管理員把該項工作管起來，要規 定相應的再利用提成優惠政策，和廢舊零星物資及呆滯零星物資的最長庫存時限，凡超過時 限的廢舊零星物資和呆滯零星物資必須處理掉。以減少倉庫里沉余零星物資，另外，庫存時 間太久的沉余零星物資也會技術落后，作用價值過時而大規模地降價與或失去使用價值，加 上各項工作保管費用，還不如處理掉更加上算。五、管理制度的策劃集團公司為管理存儲零星物資，就現有和即將建立的倉庫設立了完整的本規章制度：、 公司呆滯零星物資和

15、廢舊零星物資倉庫管理制度3第六章物資管理部進貨與檢驗一、進貨流程與手續1、采購部門的進貨在入庫前，首先向檢驗部門報檢；填寫報檢單，由檢驗員對進，貨進 行質量檢驗和數量核對；并把檢驗與核對復查結果填寫在進貨檢驗單上。檢驗時的抽 樣檢查，因為零星物資每次進貨數量不大，進貨檢驗時，一般不做抽樣，進行普查機會較 多2、凡是本集團公司自己能夠檢查的項目同，自行檢驗。鑒于零星物資品種繁多，完全進行幾 乎不可能，目測和簡易檢測成為主體，凡是利己不能檢驗的項目，要及時委托具備資格和 能力的單位委托檢驗。技術部門應針對采購零星物資的檢驗產品的各個項目規定檢查的內 容、目標和指標、抽查頻次與可能接受的公差限值與范

16、圍及讓步接近準則和條件。檢驗部門的檢驗員執行這些準則和條件。3、倉庫管理員只有接到檢驗員檢驗合格的證明材料（如我方出具的進貨檢驗記錄單或原 生產出具的出廠檢驗記錄單或其他證明書材料；或合格證）時，才允許采購員零星物 資入庫。未經檢驗或檢驗不合格的進貨不準入庫。4、進貨應從合格供方處進貨，如因某種原因，合格供方不能供貨時，可以按緊急供貨或例外 采購規程從非合格供方采購，所采購的零星物資就特別標識，并在進貨檢驗員記錄單上 加蓋例外采購或緊急供貨章，以提示以后加工或使用人員對此批零星物資要執行 質量跟蹤流程，：即對投產或服務開始實行后的每道工序或過程步驟進行，質量跟 蹤；不論任何一道路工序或工作服務

17、過程步驟出現了質量異常，超出了正常的廢品率或不 符合比例，都要將視為此次讓步放行引起的質量故障，都要應停止向下進行生產工服務， 以免出現更大的錯誤與失誤損失。并對已經檢查過的產品全部進行普查，合格的放行，不 合格的全部扣下。不準流轉到下工序。如果說是服務，則停止使用讓步放行產品，另外選 用其他更加安全的零星物資進行服務。以上所有的過程要檢驗員記錄地讓步放行的跟蹤記錄表上。作為讓步放行的失敗教訓 入檔，以備后查。二、進貨零星物資的建賬1、所有合格進貨入庫時，一律登記入賬或建賬：a）在已經建立了該類零星物資賬的情況下，填寫新增產品的數量，修訂現有庫存量的數 量；就完成了入賬過程。b）在沒有建立該類

18、零星物資賬的情況下要寫明，重新建立新賬頁，在其上填寫零星物資名 稱、型號規格，批號，生產廠與出廠價格日期，數量，質量狀態，經手人，驗收人，進貨 日期。同時，按庫、區、架、層、位五類編號，登記貨物存放的位置就完成了建賬的過 程。三、零星物資的存放的定置管理集團公司的倉庫與各個獨立單位的倉庫一律執行存儲零星物資的定置管理，每個倉庫 要編制庫號。每個倉庫內部切劃分存儲零星物資的區號，每個人存儲區內的貨架要編制架 號，每個貨架的各個存儲層要編制層號，每個存儲層內要由左向右劃分位號。這五個位置號是該庫存零星物資在庫期間的零星物資類別編號。類別編號加上批號是該批庫存零星 物資的真正編號。零星物資批號由該批

19、零星物資的報檢時間的六位數，前兩位數為年代簡編號，中間兩 位數為月份，末位兩位數為日期簡編號，如 2014年3月14日進的A零星物資外外包裝箱， 可以簡稱為LXGBb140314批號，前四位，LXGb是零星物資鋼板的漢語拼音字母縮寫，（具 體進貨標識見下一章節。）四、進貨零星物資的編號標識為簡便實用并統一明確地標識進貨零星物資，特制定如下，進貨零星物資編號法則；1、 進貨零星物資的編號由十位數或漢語拼音字母表示。2、 前四位的漢語拼音字母或數字表示零星物資名稱和規格，前兩位就是LX,后兩位是物資名稱縮寫，后六位阿拉伯數字為該資的進貨批號，兩者之間由一個“/”符號分開。一般情況下，不提倡再加長前

20、四位字母的位數，除非產品改型，或特殊需要時，可以在 字母下綴加阿拉伯數字，但是在一個字母下加一位下綴，以避免增加標識和長度與復 雜性。3、 前四位的漢語拼音字母大寫時，表示是與產品或與之直接相關原料、輔料與包裝物。4、 前四位的漢語拼音字母小寫時，表示其他庫存零星物資，5、 前四位的漢語拼音字母中夾雜了阿拉伯數字表示產品規格與變型。6、 前四位的漢語拼音字母中前兩位是零星物資名稱的修飾定語，后兩位的漢語拼音字母是 零星物資的名稱縮寫，后兩位漢語拼音字母中，允許前一位是大寫而最后一位漢語拼 音字母小寫時，仍表示是與產品或與之直接相關原料與輔料與包裝物。7、 有下列字母是公司固定的專用代碼，集團公

21、司內其他部門在編碼時不可占用；(1)GG-鋼管。(2)XG-塑料管。(3)SN-水泥(4)SR-塑料軟管。(5)ST-三角鐵。(6)FG-方管(7)GB-鋼板(8)CB-彩鋼板(9)SB-彩塑料板。(1。)SH三合板。(11)WH-一五合板(ZB中密板。(MB-一密實反。(13)GJ-管件。(14)ST 水龍頭。(15)FM-閥門。(16)DK 電器開關。(17)DX電線。(18)DA-電器按鈕。(19) DG-燈管。(20) JD節能燈。(21) NP曖器片。(22) SG-一水管。(23) DJ燈架。(24) TL涂料。(25) YQ-油漆。(26) ZY桌椅。(27) ZZ紙張。(28)

22、 ST塑料筒(29) SB紗布。(30) TS鐵絲。(31) SS-塑料繩(32) Gb過期包裝物除以上，公司規定的必要的專用代碼外，其他進貨零星物資編碼可以由倉庫管理員按上述編 碼法則或規范，自行編碼，只要在一年時限內不出現重碼，任何編碼的方法與規定動作都是合 理的，可行的。8、進貨零星物資編號舉例：例1LX GB / 13 11 088 日71月2013年 鋼板零星物資LXGB/131108表示是2013年11月08日出產的零星物資的鋼板例2LX2 SB 1 / 13 11 088 日F 月2013年塑料板第一次改型(配方、口味或成分發生了改變) 零星物資第二次改型(僅僅形狀或包裝改變了)

23、LX2SB/131108表示是2013年11月08日進購的塑料板第二次改變形狀并且第一次改變了顏色 和表面給紋樣式第七章零星物資管理的存儲與防護一、零星物資管理的存儲1、零星物資管理的零星物資分類,技術部門與生產部門共同協商，采用博特分析法，使用電腦上的上的排列圖軟件對統 計資料進行研究分析，以確定存儲零星物資的重要度分類按照ABC三類分別A類零星物資：為重要零星物資，種類不多，占所有零星物資種類的5%但是價格昂貴,起著關鍵作用：必須保證，不得任何脫節與缺貨；所以(1)保留合理庫存； (2)集中采購，多次申請，由于量少，品種規格多，不能有申請就馬上進貨，這樣十分浪費而 且零星采購的價格沒有優勢

24、，留下較多的合理庫存，采用集中采購，分批發放。(3)與供應商協商，對交付貨期限進行研究控制，盡可能縮短前置時間，。(4)與用戶加強聯系，了解其需求動向，預知和預測部分集中需求零星物資的用料時間；(5)嚴格控制盤點，每周甚至每天盤點一次，提高對庫存量的精度的掌握程度，。(6)實施外外包裝標準化，減少對零星物資需求時間緊迫性B類零星物資：為一般零星物資，占所有零星物資種類的15% :應當保證，允許可以部分偶爾缺貨(1)采取定量訂貨的方式，地前置期要求可以放長一些，(2)或對需求量有季節性的變動趨勢的貨物宜采取定期的方式，。(3)可以每月盤點一次。(4)采購的方式可能放寬到小批量訂貨。C類零星物資：

25、為次要零星物資，占所有零星物資種類的80%種類多，價值低：占用資金少，可能多提前儲存，；(1)采取雙堆制，或定量訂貨的方式，以求節約儲備時間。(2)盡可能中批量采購，以在價格上取得相對優勢和優惠。(3)簡化庫存管理的手段。(4)安全存量稍大一點，以避免發生存貨缺貨的事項；(5)。每季盤點一次就可以了二、庫存量控制1、零星物資的特點是需求批量小、品種規格特別多、需求時間沒有過規律；突發性很強，庫 存管理的合理庫存量應遠遠大于正常和合理庫存量，由于庫存周期長于正常物資，所以對“先進先 出”的要求也遠遠嚴格于正常庫存物資。應地電腦系統中安裝軟件：自動提示零星物資的庫存期； 并自動控制警示已經和馬上要

26、超期的零星庫存物資。，三、一般存儲零星物資的防護所有的庫存零星物資都要存在著防護問題與需求，目前常規的防護措施就基本上可以滿足要 求。在貯存期間經常性定期檢查，可以控制存儲零星物資的質量與安全。第八章零星物資管理出貨與服務一、出庫零星物資的出廠檢驗1、所有出廠零星物資必須經過出廠和檢驗，特別是成品出廠一定至少要通過金屬檢驗，防止 加工或包裝過程中混入金屬細絲或鐵釘，影響食品安全，出廠成品必須附帶產品合格證，成品出廠 檢驗員要在出廠檢驗證書上要填寫出廠日期，并加蓋自己的印章。為保護檢驗中個人隱私，該印章 可以是以“檢1”、“檢2”、“檢3”等形式表達，其檢驗責任可以根據公司內部的出廠檢驗 記錄和

27、和對外發出的產品合格證上的出廠時間，比對得出。對于不同重要度的出庫零星物資，可以采用不同的檢驗力度與頻次，對于關系到產品重要特性 和食品安全的項目的目標和指標要出庫必查，對于影響不大的項目可能免檢或少查。檢查允許以抽 查的方式進行，最低有抽查頻次是至少一個批號，至少檢查一件次。出庫檢驗記錄要入檔保存。二、零星物資的出庫要嚴格履行手續，1、不論是產成品，半成品、原料輔料還是其他零星物資，包括廢舊零星物資和呆滯零星物資 的的出庫處置也要嚴格執行出庫手續。所有出庫零星物資一律按得到有關部門批準的領料單， 按單據發貨，2、集團公司提倡發貨時，唱票發貨，對于出零星物資的名稱、型號、規格、數量、目的地、接

28、收人等信息要一一核對，收發雙方唱票監對，確保收發沒有差錯后，才雙方在出庫單上簽字,完成發貨出庫手續。三、零星物資出庫后的銷賬當零星物資出庫后，倉庫管理員根據出庫單，對該類零星物資賬上進行銷賬，減去出庫零 星物資的數量，得出庫存零星物資的現在存量。1、出現了現有庫存量小于規定的倉庫最小安全存量時，倉庫管理員應填寫并上報申報 單，要求增加庫存，以達到下期生產與服務所需的庫存量。2、當出現了現有庫存量大于規定的倉庫最小安全存量時，不作反應；直到出現小于最低安 全庫存量時，重復上條規定，開始新的零星物資存儲循環。第九章 零星物資管理的統計與賬目管理一、零星物資管理的賬目類型1、常用的零星物資管理賬目常

29、用的零星物資管理賬目是流水賬，分進項、消項和余額三大塊，入庫數據進入進項欄，出庫 數目進入，消項欄，進項減消項就得出余額。余額就是現有的庫存量。所謂的賬卡物一致，就是賬 上余額數、零星物資存放處的物流卡上的數額與實際庫存的數額要完全一致。這是倉庫檢查與盤點 在數量管理上唯一標準。，2、倉庫管理員的賬目管理要做到三勤、“三準”、“三一致”、a) “三勤”：腳勤：經常到倉庫現場去看看庫存變化眼勤：多看看庫存的賬卡物是否一致；手勤：當發生進出庫或如發現賬卡物發生差異，就該及時動手修改賬數目，使之與實際庫存量完全正確一致、b) “三準”、在賬目上要求庫存零星物資名稱型號、規格、和存儲目的欄目要填寫準確

30、；在賬卡物有檢查中數目要完全準確賬上在存放位置與實際庫存位置在庫號、區號、架號、層號、和位號準確。c) “三一致”實際庫存零星物資名稱型號、規格、和存儲目的欄目要完全一致；在賬卡物有檢查中數目要三者完全一致賬上在存放位置與實際庫存位置在庫號、區號、架號、層號、和位號要求完全一致。三、“兩隨兩清”零星物資批量小、品種規格多、貨物進出頻繁，要做賬卡物一致難度較大，庫管員必須做 到“隨時進貨、隨時入賬，隨時出貨、隨時銷賬、隨時修改貨物標識卡，”以確保任何時 候，倉庫的幾卡物始終保持一致。二、賬目受控問題1、所有庫存零星物資賬本全部是受控文件，除需要量保密的專項賬目外，全部是可以開放 的公賬目公司內有

31、關人員與部門可以查閱。2、對需要保密的專項賬目，是不公開文件。，因涉及到公司經營機密，未經有關領導批 準，一般人不能查閱。第十章零星物資管理體系的薪酬管理工作與獎勵制度一、薪酬管理的基本原則1、集團公司的管理系統的薪酬管理按照2014年2月27日發布的關于集團公司零星物資管理統籌規劃暫行規定基礎上執行價值工程理論指導下的靜態和動態績效工資；2、物資管理部的職責與功能是保證供應，低成本運行。從價值工程角度分析，功能是保證供應：成本是占有的在庫資金。這就構成了物資管理部員工的勞動價值：即零星物資管理系數。員工的工資收入=零星物資管理薪酬總額 X （零星物資管理系數）。說明：a）零星物資管理薪酬總額

32、按照2014年2月27日發布的關于集團公司零星物資管理統籌規劃暫行規定執行。b ）零星物資管理系數按；本章節有關要求得出；3、靜態績效工資是指考核標準地一定的考核期內是不變常數的考核方法；其優點是考核與計算簡便，直接明了，淺顯易懂，缺點是脫離社會與同行業的不斷發展和競爭形勢，缺少自我加壓主，持續改進的動力與壓力，在制度上缺少對內對外的競爭活力。不利于企業的長遠發展和利益。4、在的企業中的薪酬管理制度改革一般步驟是；先用計件工資打破大鍋飯，當靜態的績考核基本落實以后，再開展動態的績效考核：工資系數=（累計正向項目工資系數之和+累at負向項目工資系數之和）/ （年度規定標準工資系數X考核項目數之和

33、）正向項目工資系數 = 實際完值/本期考核指標負向項目工資系數 = 本期考核指/標實際完值本期考核指標=上期考核指標X （ 1 ± a ）說明：1、對正向目標和指標（產值、利潤）使用十號：2、對負向目標和指標（廢品率、工傷率）使用一號：3、a是個遠遠小于1的值；如0.003:每年根據企業實際情況決定 ；4、絕大多數情況下，年度規定標準工資系數為1。讓欠的薪酬管理“更上一層樓”成為對內對外競爭的內在發動機。二、（四）零星物資管理系數由下列公式計算零星物資管理系數=功能系數/成本系數=（a供貨數量得分bx供貨質量得分+ cx供貨準時得分+ dx服務得分+ ex管理得 分-各項失誤扣分）/

34、 （1+ （本考核期單位庫存零星物資資金占有率-去年同期單位庫存零星物資資金占有率平均值）l) 功能系數其中：a：供貨質量系數：供貨的質量得分由質量檢驗部門給出b：供貨數量系數：供貨的數量得分由各需求直接受益部門給出c：供貨準時系數：供貨的準時得分由各需求直接受益部門給出d：供貨服務系數：供貨的質量得分由各需求直接受益部門給出e：管理系數：管理得分由企管部門給出（初次考核只考核6s管理和安全檢查得分，隨著考核的深入將加入，成本計劃完成、管理文件填報等其他項次的考核。）a+ b + c+ d +e =1以上五個系數中管理是主要的，所以e=0.6,；其他系數之和為 0.4:具體工作由管理動作部調查

35、各直接受益部門后，平衡各項關系后給出；m) 成本系數成本系數為：由于零星物資占用庫存周期長，這不是庫管員決定的，所以，此項免予考核；系數為1。第十一章零星物資管理現代化與持續改進一零星物資管理的現代化鑒于零星物資的批量小、品種規格多、進出庫頻繁、賬目手續多、庫存時間長、容易混賬，貨物容易變質，電腦自動化提示報警是該類物資管理的最迫切的改進。附件一物資管理部過程性考評表（參考模板）序 號項目考核內容目 標 值考核標準或計算公式滿 分考核方法考核依據證據來 源考核 組織備 注1計劃管 理部門計劃完 成率100%以完成的工作項目數量/計劃需完成的工作項目數量 （計劃制定從倉儲規劃管理、倉儲環境管理、

36、倉儲信息管理、零星物資出入庫管理、儲存管理、盤點管 理、庫存管理等方面的專業角度制定，在計劃實施操 作過程中進行時量、數量、質量三維一體的工作量化 的計劃）20與目標值相比，每少完成1項扣0.5分部門計劃 評價表統籌績 效專員績效 專員2部門日 常業務 管理崗位業務計 劃完成率100%以完成的工作項目數量/計劃需完成的工作項目數量20與目標值相比，每少完成1項扣1分崗位計劃 評價表零星物 資 負責人績效 專員3現場（安 全）管理現場檢查與 改進情況6次/月關于物資管理部環境管理相關規定25每少檢查一次扣1分，一個月 內比目標值每多一次有效檢 查加0.5分，最高加分為 5分檢查通報現場公 示績效

37、 專員4滿意度 管理投訴及不良 反饋次數一 一關于集團公司滿意度管理的相關規定或集團公司通報 及其他投訴渠道10每出現一次投訴或不良反應 扣1分部門滿意 度得分績效管 理辦公 室績效 專員5零星物 資、信 息可追 溯管理可追溯性監 督檢查次數3次/ 月關于物資管理部可追溯性管理規定25每少檢查一次扣1分，一個月 內比目標值每多一次有效檢 查加0.5分，最高加分為 5分可追溯管 理監督檢 查公示物資管 理部績效 專員6不符合 項專家現場檢 查- 一審核專家專業評審一各倉庫每出現1不符合項扣0.5分，最高扣分為 5分專家評審 記錄專家提 供績管 辦加分項增收節支 挖潛增效一 一一管理創新、流程創新

38、、節約 挖潛、合理化建議每出現任 何項目的提按加1-5分，視結 果的貢獻程度給予記功獎勵相關記 錄、方案分管副 總 總裁辦績效 專員附加項團隊任務完 成率100%團隊任務（集團勞動、集體活動等）考核通報一通報一次記行政警告一次， 計入績效考核成績，另加經 濟處罰10-50元/次部門通報物資管 理部績效 專員臨時任務完 成率100%臨時任務（部門或區域內的臨時工作的安排或處理） 考核通報一通報一次記行政警告一次， 計入績效考核成績，另加經 濟處罰10-50元/次部門通報直接上 級 物資管 理部績效 專員績效得分附件二零星物資庫主管過程性考評表（參考模板）序 號項目考核內容目標 值考核標準或計算公

39、式滿 分考核方法考核依據證據來源考核 組織備注1巡查管理現場自 查對各 倉庫 自查3-4次/月根據倉儲巡查管理制度10每少檢查一次扣2分，一個月內比目標值每 多一次有效檢查加0.5分，最高加分為5分零星物資巡 查記錄表物資管理 部績效 專員2賬務管理合法性、 合理性、 準確性、 可追溯性100%合法性：符合相關文件制度合理性：被監督檢查事項符合責 任與權力對等、收益與付出對 等，成本與效益對等的原則，體 現經濟性、效率性、效果性及數 據結果準確性準確性：賬務信息0差錯 可追溯性：各類信息源頭、過 程、結果具備可追溯性，結果體 現公開、公正、客觀、準確15不符合評價目標值要求每項扣1分檢查通報/

40、 財務賬務提 交記錄物資管理 部績效 專員3出入庫管 理出入庫管 理控制程 序的執行 情況100%根據零星物資出入庫管理控制程 序等相關制度20每出現一項相關出入庫 SOP評分低于97 分，每高（低）0.5分加（減）0.5分。產品出入庫 評價表物資管理 部績效 專員4盤點管理抽盤各倉 庫零星物 資對倉 庫抽 查2-3 次/月零星物資盤點控制程序及相關制 度10每少檢查一次扣2分，一個月內比目標值每 多一次有效檢查加0.5分，最高加分為3分零星物資盤 點記錄表現場公示績效 專員5呆滯廢舊 積壓零星 物資管理控制程序 的執行情 況呆滯廢舊積壓零星物資管理控制 程序15對呆滯、廢舊零星物資統計不符合

41、標準及 管理控制程序每項扣 0.5分，扣完為止。呆滯廢舊零 星物資月報物資管理 部績效 專員6庫存管理控制程序 的執行情 況庫存管理控制程序10每缺少一項庫存管理執行工具扣1分控制管理執 行工具的應 用結果物資管理 部績效 專員7環境管理管轄區域 各庫衛 生、安全自查2-3 次 /月關于物資管理部推行 6s現場管理 的暫行規定10每少檢查一次扣1分，一個月內比目標值每 多一次有效檢查加0.5分，最高加分為5分檢查通報現場公示績效 專員8滿意度管 理投訴及不 良反饋次 數物資管理部滿意管理規定10每出現一次投訴或不良反應扣1分意見箱現場檢查 小組績效 專員9不符合項專家現場 檢查審核專家專業評審

42、一各倉庫每出現1不符合項扣0.5分，最高扣 分為3分專家評審記專家提供績管 辦加分項增收節支 挖潛增效一管理創新、流程創新、節約挖潛、合理化建議每出現任何項目的提按加1-5分，視結果的貢獻程度給予記功獎勵相關記錄、 方案分管副總 總裁辦績效 專員序 號項目考核內容目標 值考核標準或計算公式滿 分考核方法考核依據證據來源考核 組織備注1工作紀 律工作紀律100%無任何紀律違規現象發生10遲到、早退3次（含）以上每超出1次扣1分， 無故脫崗、睡崗扣2分/次，人員去向表填寫 不及時填寫扣1分/次，帶小孩上班扣 5分/次考勤記錄 不定期抽 查人力資源 部、物資管 理部績效 專員2賬務管 理合法性、合

43、理性、準確 性、可追溯 性100%合法性：符合相關文件制度合理性：被監督檢查事項符合責任 與權力對等、收益與付出對等，成 本與效益對等的原則，體現經濟 性、效率性、效果性及數據結果準 確性準確性：賬務信息0差錯可追溯性：各類信息源頭、過程、 結果具備可追溯性，結果體現公 開、公正、客觀、準確10不符合評價目標值要求每項扣1分檢查通報/財務賬 務提交記 錄物資管理部績效 專員3出入庫 管理出入庫管理 控制程序的 執行情況100%根據零星物資出入庫管理控制程序 等相關制度20每出現一項相關出入庫 SOP評分低于97分， 每高（低）0.5分加（減）0.5分。產品出入 庫評價表物資管理部績效 專員4呆

44、滯廢 舊積壓 零星物 資管理控制程序的 執行情況呆滯廢舊積壓零星物資管理控制程 序25對呆滯、廢舊零星物資統計不符合標準及管 理控制程序每項扣0.5分，扣完為止。呆滯廢舊 零星物資 月報物資管理部績效 專員56s管理管理區域衛 生、安全關于物資管理部推行6s現場管理的 暫行規定25每出現一項6s標準不符合項扣3分/次檢查通報現場公示績效 專員6滿意度 管理投訴及不良 反饋次數物資管理部滿意管理規定10每出現一次投訴或不良反應扣1分意見箱現場檢查小 組績效 專員7不符合 項專家現場檢 查審核專家專業評審一每出現1次不符合項，一次性扣 5分，同時按 公司規定承擔相應責任與處罰，兩次不整改 加倍扣分

45、專家評審 記錄專家提供績管 辦加分項增收節支 挖潛增效一管理創新、流程創新、節約挖潛、合理化建 議每出現任何項目的提按加 1-5分，視結果的 貢獻程度給予記功獎勵相關記錄、方案分管副總 總裁辦績效 專員附加項團隊任務完 成率100%團隊任務（集團勞動、集體活動等） 考核通報一通報一次記行政警告一次，計入員工檔案， 另加經濟處罰10-50元/次部門通報物資管理部績效 專員臨時任務完 成率100%臨時任務（部門或區域內的臨時工 作的安排或處理）考核通報一通報一次記行政警告一次，計入員工檔案， 另加經濟處罰10-50元/次部門通報直接上級 物資管理部績效 專員附件三零星物資各倉庫過程性考評表（參考模

46、板）績效得分附件四物資管理部工作結果考評表（參考模板）附件五零星物資各倉庫工作業績者評表（參考模板）序 號項目考核內 容目標值考核標準考核方法考核依據證據來 源考 核 組 織備注1安全事故安全事 故經濟 損失根據年 度目標 進行月 度分解在直接管理區內由于沒有對各類倉庫的 點設置、沒有對倉庫進行標準化程序的 規范導致年度內出現火災、嚴重質量事 庫零星物資損失等任何安全事故等超出 目標進行分解），月度此項考核額度3 情節嚴重情況給予降職、降薪或自動離安全因素進行識別，沒有進行安全管理關鍵建立與執行等因素而造成的倉庫日常管理不故、重大零星物資的損失、損壞、霉變及倉2500元價值的（月度考核指標部門可將年度J 0,給予記小過且扣除績效總成績3分/人，視職處理重大安全 事故通報 倉儲盤點 記錄總裁辦 統籌績 效專員績 效 專 員2工作素養誠信行 為違規 事件0次發生出現嚴重違紀、中飽私囊、