1、中鐵城建集團鐵四院工程部物資管理辦法第一章總則第一條 物資管理的重心是項目物資管理，為規范項目物資管理工 作，力求實現項目整體效益最大化，特制定本辦法。第二條 項目物資管理的主要任務是：貫徹執行國家物資政策和上 級物資管理要求，認真做好物資供應技術指導文件的制定、物資計劃統 計、采購供應、核算核銷、及內業資料等管理工作，實現供應物資及時 齊備、質量合格、經濟合理。第三條 項目物資管理工作實行統一領導、分級負責，相互監督、 共同把關的管理模式。第四條 建立物資管控責任體系，明確職責、責任到人，做到事有 人管、帳有人算、責有人擔。第二章物資分類第五條 項目所需物資按其采購職權分為甲方供應物資、甲方

2、控制 物資和自采物資三類。第六條 甲方供應物資（簡稱甲供物資）是指在工程招標文件和合 同中約定，由甲方（或甲方 主管方）招標采購供應的專用物資，如鋼筋、水泥、外加劑、鋼軌等。第七條 甲方控制物資（簡稱甲控物資）是指在工程招標文件和合 同中約定，在甲方 監督下工程承包單位采購的物資，主要指對工程質 量、安全和造價有直接影響的大宗通用物資，如粉煤灰、礦粉、砂石料 等。第八條 自采物資是指除甲供、甲控物資以外的其它物資。第三章組織設置及職責分工第九條物資管控責任體系的建立和責任劃分項目物資管理不僅是物資部一個部門的職能，而需要工程部大多職 能科室的參與，特別是技術、計劃、試驗室等。第十條物資部工作職

3、責1、貫徹落實上級各項管理辦法和措施，結合本項目實際情況，并 制定具體實施細則，并組織實施。2、負責本項目物資供應技術指導文件的制定、經濟技術比較和上 報工作。3、負責項目自采物資的采購和管理等相關工作。4、負責進場物資的驗收、保管、發放及現場管理工作。5、負責編制各類物資計劃和物資供應保障工作。6、負責物資成本核算、限額發料、逐日消耗登記工作。7、負責物資統計和內業等基礎資料的收集整理、分類歸檔工作。8、各勞務隊（工點）設專職材料員，必須經勞務隊負責人書面委 托認可，由工程部組織崗位培訓，負責本工點的物資管理日常工作及向 項目物資部認領、確認工程所需材料工作。第四章 物資計劃與統計第十一條

4、物資計劃工作是物資管理的基礎性工作之一，是做好物資 供應、控制工程成本的有效手段，編制物資計劃要求做到真實、準確、 合理、科學。1、編制物資計劃應本著統籌兼顧，先重點、后一般，分期分批、 留有余地的原則，防止虛報冒領，計劃偏大，造成物資積壓浪費。2、物資計劃的編制及依據：依據工程技術、計劃部門提供的施工 圖紙、項目施工組織計劃、質量計劃、材料預算定額或材料消耗定額， 經項目有關領導審批后，由項目物資部編制采購計劃。3、物資計劃編制要求：（1）物資計劃要真實準確地反映工程材料的數量要求及質量要求， 并按進貨周期合理編制不同施工階段的用料計劃，在保證物資供應的基 礎上，盡量減少資金占用和物資庫存。

5、（ 2）技術部要按任務分割進行材料計劃的交底。每月9 號根據下達的施工計劃向物資部提供下月材料需用量的交底，在項目建設周期中 調整隊伍或任務、變更設計時，要及時向物資部進行調整材料計劃的交 底。所有材料計劃交底均由技術部根據施工進度提供，須經項目總工審核，后送交物資部（3）要顧全大局，全面考慮，充分利用公司內部可利用物資。4、項目物資計劃編報的種類：（1）主要材料總需用量表 在工程上場，施工組織技術指導文件優化后，由項目技術、計劃部 門負責編制，經項目總工、經理審批后交底給物資部門，由項目物資部 門上報公司物資管理部。由于工程變更或其它原因，數量發生變化時， 項目技術、計劃部門要及時編制單項工

6、程材料變更數量表 、單項工 程材料數量表并傳遞給物資部門。（2）月工點物資限額供應計劃表 由項目技術、計劃部門依據每月施工任務計劃安排，按月份、分工 點給項目物資部門提供。根據物資種類，結合現場實際情況，需要儲備 材料時可適當調整，但必須做到可控。（3）材料申請（采購）計劃表 由項目物資部門根據月工點物資限額供應計劃表匯總編制，報 項目經理審批后，物資部門組織采購供應。（4）周轉材料采購申請報告 項目物資部門根據周轉材料管理辦法執行。原則上，重復利用 率比較高的周轉材料，如貝雷架、軍用梁、腳手架等，由公司物資管理 部統一協調。如需從地方租賃必須征得公司物資部批準。（5）物資招標采購申請表 除業

7、主明文要求供應的材料或有局指揮部文件要求供應的材料外， 由項目供應的材料（包括甲控物資）全部納入招標采購計劃，由項目物 資部門根據公司物資招標采購管理辦法執行。第十二條 為了便于分清責任，所有材料計劃采用逐級簽字制度， 按照“誰簽字誰負責”的原則。計劃發生變更時要及時補報變更計劃， 并注明原因。第十三條 物資統計工作要貫徹執行國家統計法律法律法規，及時、 準確、全面地反映施工生產過程中的物資供應情況，充分發揮統計服務和統計監督的作用，為各級領導進行決策提供真實可靠的數據。第五章 物資采購管理第十四條 物資采購工作要認真貫徹執行集團公司、工程公司文件要 求，“把住源頭，凈化渠道” ，實行歸口管理

8、，發揮主渠道作用。第十五條 物資管理部門要按照“科學有效、公開公正、比質比價、 監督節約”的原則，組織物資的采購供應工作。1、按公司程序文件的要求切實做好加強市場調查工作，到實 地詳細了解當地、周邊市場，填寫材料價格調查表，對供方進行評價， 建立合格供方名冊，各項目將確定的合格供方調查資料及供方名冊，按 半年、年度上報（當月 25 日前）公司物資管理部，公司物資管理部統 一下文公布合格供方名冊。項目大批量采購必須在公布合格供方中進行 采購。2、物資采購實行招標采購制。凡符合招標采購條件的物資，必須 采取招標采購方式。 （詳見 物資招標采購管理辦法 ）。正確處理好 “關 系戶”與制度的矛盾，把物

9、資招標采購制度落實到實處。（1）建立健全物資招標采購管理制度。由物資部門負責材料的招 標、邀標和議標工作，各有關技術業務部門不得直接從事所需物資的采 購和供應工作。（2）加強物資計劃管理。為做好物資招標采購工作，要把物資計 劃做細、做準，并加強信息溝通。相對集中的項目應分區域進行招標采 購，避免出現同期同類材料價格在不同項目之間差距較大，或同一供方 在不同地區價格相差較大的現象。（3）加強物資招標采購中的執法監察工作。物資人員處在流通領 域第一線，經常與錢、物打交道，目前處在買方市場的情況下，要規范 物資采購的各項程序，嚴格按制度辦事，凈化采購渠道，加強對物資管 理工作的監督檢查，促進廉政建設

10、。3、不具備招標采購條件的項目要堅持“三比一算”、“三擇”的陽光采購原則，努力把采購成本降到最低。4、堅持“誰采購，誰負責”的原則。統一付款方式，誰采購，由誰負責付款。5、設立價格監督機制。各項目由計劃、財務、技術、物資管理部 門組成價格監督小組， 對自購物資的進貨價格進行監控， 通過企務公開、 全員監督的形式，進行進貨價格的監督控制，促進物資采購公開化。無 特殊情況不得突破成本辦預算價格，超出時須書面并附相關資料報公司 批準，但不作為調整預算單價的依據，由工程部通過索賠、補差、創效 方式自行消化。第十六條 項目物資招（議）標采購資料，要按類別整理裝訂成冊， 并在招標工作完成一個月之內報公司物

11、資管理部。第十七條 物資采購制度1、廉潔自律，克已奉公，不以權謀私，不準“吃、拿、卡、要” 嚴格遵守物資管理紀律， 按照有關程序， 主動接受監察部門的檢查監督。2、嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，物資采購人員不準泄漏 如招標標底等保密信息。3、能及時保質按量地采購到所需物資為施工一線做好服務。4、嚴格供應商選擇、評價、 篩選，以保證供應商供貨質量及能力。5、加強采購的事前管理，建立完善的物資價格信息檔案，有效地 控制和降低采購成本，保證采購質量。6、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查。7、認真分析采購工作，改進流程，規范采購標準，提出有助改進 公司和供應商服務水平的建議。8、做好采購相關文檔

12、的存檔、備份工作。9、在滿足質量的前提下最大限度降低采購成本。10、 所有采購要嚴格履行報批手續，不允許“化整為零”，通過減 少每次訂貨的數量， 增加采購的次數， 來逃避采購金額上限的管理約束， 必須事前獲得項目長批準，未經批準不得擅自定價、購買物資。第六章 物資驗收、質量控制過程中第十八條 按照合同要求供貨到達指定地點，物資部門要認真組織驗 收，核實到貨數量，并通知試驗部門對原材料進行檢驗，數量驗收無誤和質量檢測合格的物資，物資人員憑供貨合同及經項目經理簽字的點驗 單到財務部門辦理結算手續。合同到貨后，堅持逐日登記制度，物資統計人員必須把每天進場材 料登記到來料去向逐日登記表中。第十九條 堅

13、持雙人點驗制度，即材料點收入庫單上必須有兩 人以上簽字。1、所有材料均由物資部門集中辦理點驗入庫手續，再按材料出庫 的原則辦理， 材料點收入庫單中單位領導、業務主管、業務經辦、 收料必須堅持分別簽字制度，不準代簽。2、材料點驗時，要分材料類別、規格型號，驗數量、驗質量。在 驗收當中， 發現缺少、 損壞、 質量與合同不相符等現象要做好驗收記錄 對于甲供或局指供應材料也要嚴格把關。第二十條 物資數量驗收要根據實際情況進行數量驗收，即檢尺的不能稱斤，檢件的不能檢 斤，具體驗收方法如下：1、鋼材：線材、鋼絞線一律以過磅數量為準，元鋼、螺紋鋼等按 檢尺進行驗收，但工字鋼、角鋼、鋼管等型材，必須用千分尺檢

14、尺，檢 驗誤差是否在國標范圍內，由于市場上小廠產品達不到國標要求，就不 能按照國標理論換算，需要測算出換算系數或過磅，如果在范圍內，就 按國標換算。2、水泥：散裝一律以過磅數量為準，袋裝一般以檢件數量驗收， 但需要經常抽查，看是否在國標誤差范圍之內。3、地材：進場的砂石料一律按過磅驗收數量，注意砂子的含水量， 測出含水量，超出允許含水量的，按超出比例扣除重量。4、周轉材料從購置、調配、變賣一律要以過磅為準第二十一條 熟練掌握和應用 程序文件 中與物資質量相關的要素。第二十二條 質量控制管理（1）試驗室、質檢人員嚴把來料驗收檢驗關要求項目質檢人員對每一批次的進場物資，如鋼材的每一爐號、水 泥的每

15、一批號，都要進行取樣檢驗和試驗，檢驗合格后方可進入施工現 場。收料員對隨貨而來的材質書（如供方提供的材質書是復印件，須加 蓋供方單位公章） 、出廠證明、產品合格證、進貨憑證等逐一審核，核 對無誤后方可辦理入庫手續，填寫材料點收入庫單 。（2）做好各類質量資料的收集和歸檔整理工作材料員、保管員對隨貨而來的質量資料進行收集和歸檔整理，及時 填寫質量資料清單 ，并按要求進行歸檔保管。（3）做好各項質量記錄，杜絕質量事故項目物資管理人員要認真執行物資供應管理的各項要求，在物資供 應中準確及時地填寫來料去向逐日登記表 、物資供應臺帳 ，保證 物資使用的可追溯性。一旦發生質量事故，要快速準確確定原因，便于

16、 事故的及時公正處理。（4）做好現場物資的標識工作物資進入施工現場，要做好現場物資的標識，標識牌上應注明材料 名稱、產地、規格型號、爐（批）號以及檢驗狀態結果。對不合格物資 要按照程序處理，及時清理出施工現場。第二十三條 責任接口及業務流程技術部、計劃部：1、總需用量及分部（分項）工程材料預算量：圖紙到位后，技術 部按單項工程計算出材料的總需用量。技術部將單項工程分解，按分部 （分項）工程計劃出材料預算量。計劃部增加合理損耗，并經項目長、 總工審核、簽字認可后提供給物資部，將預算量錄入分部（分項）工 程材料消耗臺帳 。2、采購計劃：每月 9 號前技術部根據施工計劃提供下月材料需用量 計劃表，報

17、項目領導簽認后送交物資部。物資部根據需用量計劃表、結 合現場材料庫存量編制該月的材料申請 （采購） 計劃，報項目領導審批。3、補充計劃： 在項目建設周期中若出現隊伍、 任務調整或變更設計 時，技術部要及時對材料數量進行調整，經總工簽字認可后提供給物資 部。4、每月材料的應耗數量：技術部每月二十號開始計價，二十三號將當月已完工程量提供給計 劃部。計劃部二十五號六點前向物資部提供當月已完工程的實際消耗數 量，以此為依據進行材料節超的核算及當月分部（分項）工程材料消 耗臺帳、統計表及成本中心業績考核表等報表的編制。財務部：物資部簽訂購貨合同后要遞交財務部一份，登記收發文 。材料 進場后物資部及時收集

18、進料原始資料和發票報帳，點驗入庫。計劃部每 月二十五號提供出當月材料應耗量后，物資部 30 號上報材料收支存 報表。財務部應及時將轉帳通知書等憑證轉交物資部。試驗室：1、材料到達施工現場，經物資部進行數量和外觀質量驗收合格后， 收集有關質量資料填寫材料檢驗委托報告單報試驗室，委托抽樣檢 驗，試驗室檢驗后及時把抽驗結果以書面形式通知物資部，合格后通知 工程隊方可將材料用于工程結構物上。若出現不合格產品，物資部要及 時與供應商進行聯系妥善處理。2、生產砼前，試驗室要根據技術部的砼需求單向物資部提供砼 配合比及所需材料量。第七章 物資供應管理第二十四條 嚴格執行限額供料制度，建立限額供料臺帳。按計劃

19、部 門提供的限額計劃控制發料，每月按時盤點庫存，向財務部門傳遞，以 便財務部門及時對用料單位進行帳務處理和成本歸集。若由于超計劃供 料或轉帳不及時造成超耗，要按情況追究當事人責任。第二十五條 對因工程質量原因造成返工和項目建設周期中管理不 善，造成超耗所發生的材料，應分析原因，明確責任人，相關費用由責 任人承擔。由于施工隊原因造成的費用，應在計價中扣除。第二十六條 公司所屬工程部必須按照公司統一發料單格式辦理 供料結算手續。第二十七條 周轉材料的供應管理詳見周轉材料管理辦法 。第八章 物資核算核銷第二十八條 做好物資核算工作物資核算要貫穿于物資供應管理的全過程，主要包括材料數量的核 算及成本核

20、算。材料數量核算是考核工程物資的節超情況，要嚴格按材 料預算定額或材料消耗限額發料， 積極開展修舊利廢、 節約代用等工作。 材料成本核算是考核物資從采購到消耗所發生的全部費用，在保證物資 質量的前提下，以最低的材料價格、最少的儲運費用，組織工程物資的 采購和供應，要減少各類費用支出，降低物資實際成本。第二十九條 物資消耗嚴格執行“日登記，月消耗”制度。其主要是 通過利用先進的物資管理軟件，對所購的材料去向及時登記，定期盤點 庫存， 計算材料實際消耗并與限額數量進行對比， 得出節超， 進行考核， 達到限額控制、節獎超罰的目的。其主要內容包括：劃分核算對象，確 定限額數量，實施控制供應，每月 23

21、 日盤點庫存，節超分析和考核兌 現等。1、核算對象的確定：劃分核算對象是進行材料限額供料的切入點， 正確劃分核算對象是合理確定材料消耗限額，歸集材料成本，進行 節超核算的前提。在項目開工前確定，一經確定不得隨意更改。材 料消耗限額的確定、發料登記、節超考核必須按照統一的核算對象進行材料消耗逐日登記責任體系表部門名稱責任人責任目標責任內容項目經理確保機制運行 受控建立健全逐日材料消耗制度的核算體系監督體系的運行過程監督考核兌現的執行協調解決機制運行過程中出現的問題負責核算列入項目長基金的再分配項目書記（兼 管砼拌和站）負責砼攪拌站 及鋼筋加工廠 的管理拌和站與施工現場之間混凝土供需的協 調下達砼

22、生產或停產命令鋼筋加工廠與施工現場之間鋼筋加工件 供需的協調核算砼攪拌站的成本節超情況項目總工確保材料應耗 數量真實準確督促、協調體系的運行審核技術部提供的材料總需求數量表審疋分項工程應耗數量表審疋計價工程數量表負責調整應耗材料數量表技術部工程量無責任節超向預算部門提供總需求數量表根據不冋的核算對象向計劃部提供原材料需用量表簽發不同核算對象， 需用材料加工需用通 知單簽收發料單，并提供當月計價數量清單月末配合現場物資盤點計劃部及時計價核定不冋操作方式及不冋對象的原材料 消耗系數審核技術部門提供的原材料需用量表確疋分項工程應耗數量表月末配合物資部門進行盤點鋼筋加工廠鋼筋加工無質 量問題，控制鋼

23、材的收發，在允 許的誤差范圍 內嚴格按技術人員提供的加工交底書進行生產加工配合物資部材料員進行鋼材外觀質量檢查和數量的驗收嚴格進場材料的管理及使用,確保材料不丟失、不浪費每日下午向物資核算員上報所有收發料單據負責登記產品加工生產，鋼材收發臺帳月末配合物資部門進行盤點對收發料虧損與節超負全責砼攪拌站試驗室生產司機砼發料員砼攪拌站司機砼生產無質量問題及時開票及時 報單控制收料數量 在誤差范圍之 內及時開票及時 收票及時報單安全及時運輸 砼保證砼配合比的正確性嚴格根據配合比生產砼對最后一車的砼數量負全責監督過磅員的工作每日向物資部核算員上報當時所有收料的單據根據過磅單登記相關臺帳月末配合物資部門進行

24、盤點對收料虧損與節余負全責監督開票員的業務， 及時把過磅單傳遞給 開票員，并嚴格控制砼用原材料的過磅數 量根據過磅單登記每日臺帳對收料過程中的原材料數量的節超負全 責所有出庫砼的開票和簽認每日向物資核算員報當日砼發料單的所有單據每日登記砼生產臺帳砼運輸所生產砼數量的簽認簽認后單據及時交給砼發料員傳達砼生產指令檢驗進場原材料的質量，并將檢測結果及 時傳遞給技術部和物資部物資部限額控制及時 供應負責物資采購計劃的編制甲供材料的計劃、協調、進料、供應每日協調材料員和技術員，將所有發生的單據傳遞給物資部核算員負責周轉材料的配備和原材料的調配以 及現場物資管理自購材料的采購進料組織原材料數量驗 收、質里

25、報檢， 開具發料單據負責原材料數量驗收、簽認填與材料質量檢測報告向試驗室呈報委托材料質檢報告單:開具材料發料單登記材料收發臺帳負責月末現場物資盤點工作逐日登記月末 核算收集整理各相關人員提供的單據并每日 登記負責月末盤點資料收集匯總負責月末對各考核對象的核算物資點驗入庫，物資發料結算、物資消耗 統計登記物資臺帳以及票據的傳遞與供應商核對帳目，與各核算對象核對帳 目財務部門執行兌現物資點驗、發料單據和發票的審核對節超原材料的考核兌現勞務隊工程所使用的 主要材料、砼、 其它材料不超 支派人監督砼生產的全過程對使用的砼數量及主要材料進行確認簽 字配合每月末進行的物資盤點，并在盤點表上簽字對責任節超負

26、全責負責委托材料的采購、保管、使用，并將 發票傳遞給物資部2、材料限額管理：材料限額是每個核算對象應消耗材料的最高數 量，它需要項目技術、物資、計劃等部門配合，同時，消耗限額是一個 根據工程數量變化不斷動態變化的過程。技術部門：負責復核施工圖紙，按核算對象清理工程數量，建立工 程數量臺帳，將施工圖數量和當月已完工程數量傳遞給計劃部門。計劃部門：對技術部門提供的工程數量進一步復核，加損耗計算材 料限額用量，經物資部門核對無誤后由項目技術負責人、計劃負責人、 物資負責人共同在此表上簽字。物資部門：根據當月已完工程數量，進行當月材料消耗，建立工點 限額供料臺帳。項目建設周期中工程變更，重復以上步驟，

27、及時調整項目物資供應總帳和工點限額供料臺帳。3、材料限額供應與日登記 根據核算對象進行材料供應，技術部門根據施工計劃將完成工程量 提供給計劃部門，計劃部門將材料計劃傳遞至物資部門，然后由物資部 門組織供應。“集中點驗收料，統一結算料款”是推行材料“日登記，月消耗” 制度的基本要求。無論是甲供材料、自購材料或委托勞務隊采購材料均 由物資部門集中辦理點驗入庫手續，再進行材料出庫發料登記。材料供應量一旦超計劃供應量或限額總量，物資部門要及時將信息 反饋給技術部門和計劃部門，分析原因，制定措施，查漏補洞，限額控 制。拌合站砼消耗日登記，采用砼發料四聯單（拌合站、勞務隊、技術部、物資部門各一聯） ，由司

28、機帶到各工點簽字后返還拌合站，每天交 物資部門進行發料登記。鋼筋加工廠消耗日登記， 采用鋼筋領料通知單 四聯單 （加工廠、 施工隊、技術部、物資部門各一聯） ，由加工廠辦理發料手續，簽字后 每天交物資部門進行發料登記。4、材料盤點與考核兌現：每月物資要組織項目技術、計劃、財務、 勞務隊對各個核算對象的原材料進行盤點（半成品可視為庫存） ，盤點 結束后，相關人員要在盤點表上簽字確認。材料盤點結束后，由物資部門及時編制材料節超考核表，計算出當 月各核算對象材料節超。原材料節超數量 =本月應消耗材料數量 -本月實際消耗材料數量本月實際消耗材料數量 =上月盤點的庫存量 +本月供應量 -本月盤點 庫存量

29、本月應消耗材料數量，由技術部門根據核算對象，提供已完工程數 量，計劃部門根據技術部門提供的已完工程數量計算材料應耗數量，交 物資部門。對材料考核出現的節超，項目要組織相關人員認真分析原因，總結 經驗和教訓，分清責任，制定控制和獎罰措施，超耗部分由責任人全額 承擔，節約部分項目與責任人按比例分成。第九章 現場物資管理 現場物資管理原則：有效利用倉儲設施，妥善保管好庫存物資，準 確辦理物資收發，及時齊備地組織供應，以滿足施工需要。第三十條 現場倉庫、料棚規劃布局要合理，物資分類堆碼牢固安 全、合理苫墊、標識明顯、庫容清潔整齊。具有防銹、防潮、防火、防 盜等設施，并根據當地的地理位置、氣候條件和社會

30、環境，保證庫區安 全。第三十一條 收發料管理1、收料業務管理 各類物資從接運、驗收到建立臺帳檔案，要求做到數量準確、質量 合格、手續完備、入庫及時。（1）物資接收業務：根據到貨時間、數量和技術保管要求，確定 物資存放場所，進行數量憑證核對和外觀質量檢查。如發現問題，要催 請承運人員或送貨人員復查，并作好相應記錄。（2）驗收入庫： 對驗收物資的有關憑證進行認真核對，包括：訂貨合同、產品質量 證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發貨明細表、運單等，主要是數量、 質量驗收，并妥善處理驗收中的問題：對因證件不齊備而無法驗收的， 要催請供方盡快備齊傳送，并做好待驗收標識。對產品質量證明書與要 求的技術標準或

31、與合同不符的要立即向廠家或供應商反饋信息，協商處 理， 并做好標識。 對驗收中發現的數量短少， 必須查明原因， 分清責任， 要及時索取現場記錄，并經有關人員簽認，憑“驗收記錄”向承運單位 或供方交涉處理。禁止錯、缺、壞等不合格物資點驗入庫。（3）建立物資檔案 物資驗收入庫后，材料員（保管員）應按物資的品種、規格型號、 批次等填寫物資來料登記表 、物資點收入庫單 、物資明細帳 。2、發料業務管理 物資出庫要堅持“先進先出、將要失效先用”的原則。把好出庫審 核關，做到手續完備、質量完好、數量準確、標識正確清晰。詳細核對發料單的名稱、規格、型號，是否與實物相符，數量、 質量是否準確完好，收料人（收料單位委托代理人）是否簽字，然后辦 理交接手續。第三十二條 現場存儲與標識 現場存儲的基本原則：確保物資在保管期間質量完好，數量準確， 降低損耗，節約費用，提高倉儲利用率。1、物資存放要科學合理（1）分類保管，各類物資按不同品種、規格，分區、分批、分類 堆碼和保管， 明確標識，標識內容按照公司 程序文件 要求做到齊全、 準確。（2）堆碼整齊，根據物資的性質、形狀、包裝、數量及倉庫條件， 采取適宜的形式