1、第一章工程根本簡介為響應推進農村產業結構戰略性調整政策,方案通過流 轉播荒土地、閑山荒坡 10000畝,集中打造綠色、有機、無 公害的九葉青精品鮮花椒基地,以此模式來為農村經濟開展 培育主導產業,為農民增收致富打造拳頭產業,最終實現強 鎮富民的終極目標.一、工程名稱四JI宣漢縣新華鎮萬畝九葉青花椒園.二、創立年限.5 年2021、2021、2021、2021、2021 年.三、工程規模從2021年開始,到2021年建成10000畝九葉青花椒園四、工程投資五年累計投資9500萬元.五、資金籌措國家貸款、土地入股、火鍋店注資.六、經濟效益10000畝花椒園年總產量為 7500萬公斤、年總產值為 1

2、1450萬元；一個周期20年總產量為15000萬噸、總產 值億元.七、運作模式“公司+農戶模式,流轉土地,集中開展；“火鍋店 + 基地+公司模式,訂單種植,集中供貨；“行業專家 +種植 能手模式,技術精專,保證品質；“精品 +綠色+有機模 式,走中高端市場路線.八、終極目標優化產業結構、培育主導產業、實現強村富民第二章工程市場分析一、產品市場分析及定位一、市場供需分析1、國際由口市場.我國青花椒遠銷韓國、日本、東南亞、美國等地,紐約市場價格高過1520美元/公斤；東南 亞地區花椒年需求量 1萬噸以上,其中75%左右都是從中國 進口.僅日本市場年需求鮮花椒就達 500噸以上,保鮮青花 椒價格達8

3、0元/公斤.2、國內賣方市場.國內約有三分之一的人口喜食花椒,按億人口計算,每人每月食用25克,全國每年對花椒的需求量在13萬噸左右,而目前全國花椒的總產量在67萬噸左右,市場缺口大,供不應求,青花椒的市場價格也高居不 下,每公斤在15元左右,仍屬賣方市場.3、重慶火鍋市場.重慶菜系以麻辣著稱.尤其重慶火鍋的麻辣著名中內外.一家日均20鍋規模的“鮮椒鍋火鍋店,每月青花椒的用量在 250公斤以上.同時由于一次性 鍋底的推行以及小天鵝、秦媽、蘇大姐、德莊等火鍋店連鎖 規模的擴大,對花椒的需求量猛增,紛紛尋求建立自己的花 椒基地.二、市場定位及客戶鎖定本產品將以重慶火鍋市場為主打市場,以重慶火鍋名店

4、 為目標客戶.打綠色、有機、精品牌,走中高端市場路線.三、產品市場份額預測近年重慶火鍋市場對花椒的年需求總量以 1520%®度 遞增,目前對花椒的年需求總量為萬噸,按干鮮 1:的比例 計算,那么需要5萬噸左右的鮮花椒,10000畝花椒園年產量7500噸鮮花椒,預計市場占有份額為15必右.市場空間較大.二、產品競爭對手分析一、競爭對手的概況重慶市的花椒主要集中在全國花椒之鄉一一江津.江津 花椒創造了 “四個最.一是面積最大.花椒基地面積已達 50萬畝.二是產量最高.鮮椒畝產高達1612斤.三是品牌最響.被譽為“中國花椒之鄉.四是科技含量最高.江津 的花椒基地屬于同品質產品競爭對手.二、

5、競爭對手的優劣勢江津的花椒基地也面臨老區品種退化,面大栽培治理粗 放等問題.而本工程那么走差異化種植之路,用最新的技術、 最新的品種集約化種植,開展綠色、有機、無公害花椒,從 廣品品質上超越對手.三、創立工程SWO分析一、創立工程優勢1、適宜的氣候條件.新華鎮耕地總面積萬畝、耕地萬 畝,能夠保證萬畝花椒園工程用地.當地屬亞熱帶濕潤潤風 氣候區,年平均氣溫C,無霜期 318天,日照1311小時, 降雨量950-1400ms氣候溫和,四季清楚,冬冷而少雨,夏熱而多伏旱,春早冷暖多變,秋涼多綿雨,隨海拔高度變化, 立體氣候明顯,光熱水土自然條件適合九葉青花椒成活生 長.2、獨特的區位優勢.董家鎮地處

6、豐都、墊江、忠縣三 縣交界之地,是豐都長江北岸邊陲的集貿強鎮,規劃建設中 的邊陲農產品交易市場將進一步提升其區位優勢.正在施工 建設中的董新路豐都董家一忠縣新立,有望 2021年3 月竣工通車,屆時董家鎮可以直接進入墊忠高速、渝宜高速,驅車2小時可達重慶主城.便于成熟的鮮花椒及時進入市場.二、工程創立劣勢1、土地集中流轉費周折.董家鎮有耕地萬畝,林地萬 畝,閑置、或者未被高效利用大量土地分散在各處,目前要 發動農戶把分散的土地流轉到一起,需要下功夫做群眾的工 作.2、培育管護技術待精通.由于當地村民一直以種植水 稻、玉米等傳統作物為主,沒有花椒栽植,尤其沒有綠色、 有機九葉青花椒的栽植經驗.需

7、要精選種植能手,對其進行 強化培訓.三、工程創立時機1、產業結構亟需調整.當前農業開展進入一個新的時 期,農業和農村產業結構不合理、 農業整體效益不高等問題,已成為制約農業和農村經濟開展的主要問題.推進農業戰略 性調整,已成為現階段農業和農村工作的中央.2、強力的政策支撐.2021年10月12日中國共產黨第 十七屆中央委員會第三次全體會議通過的?共中央關于推進 農村改革開展假設干重大問題的決定?明確指由：要增強土地 承包經營權流轉治理和效勞,建立健全土地承包經營權流轉 市場,根據依法自愿有償原那么,允許農民以轉包、由租、互 換、轉讓、股份合作等形式流轉土地承包經營權,開展多種 形式的適度規模經

8、營.同時提由要以市場需求為導向,支持 開展綠色食品和有機食品.四、工程創立威脅1、融資難度大.該工程總投資需要 9500萬元,貸到國 家貼息貸款有一定的難度,對工程規模和進度有影響.但是 看好農戶以土地入股和名火鍋店投資建立花椒基地這兩種 融資模式.2、花椒病蟲害.九葉青花椒容易發生銹病、煙煤病, 同時易遭受虎天牛、跳甲蟲、瘦蚊、紅蜘蛛、尺蟆、黃鳳蝶 等害蟲的襲擊.假設防控不當,對花椒的產量和品質都有不利 影響.3、不可抗因素.九葉青花椒一般在79月果實成熟,在這期間一旦氣候異常,假設有強風強降雨甚至冰雹天氣,或 者過度高溫干旱天氣,對花椒的成熟極為不利.四、新產品開展趨勢隨著人民群眾生活水平

9、的提升,綠色、無公害食品已經 成為食品行業的新寵.花椒這一人們飲食中不可或缺的調味 品,尤其是重慶火鍋的不可或缺佐料,也逐漸走上了綠色、 有機的開展道路.各地紛紛加快了綠色花椒基地建設步伐.因此培育精品九葉青鮮花椒是花椒產業的開展趨勢.第三章產品分析及營銷戰略一、產品定位及分析一、產品定位優質綠色有機的九葉青精品鮮花椒.二、產品分析1、產品概況.九葉青花椒為椒葉青花椒的一個栽培變種,屬于蕓香科花椒屬植物, 樹高3m 6m, 34月開花,79月果實成熟.其加工性很強,可加工制成調味品、醫藥保健、日用化工三大系列近 20個產品.2、產品品質.九葉青花椒在花椒品系中是最具競爭力 的品種,以果實清香、

10、麻味純粹而著稱,皮厚,色青,是無 公害的綠色產品.經西南農業大學檢測：九葉青花椒含有人 體所需的維生素 C、銅、鐵、鋅、鎰、硒等多種微量元素, 花椒和花椒籽的含油量分別是 嗨口%由油率分別是 嗨口%健 脾強胃,驅風除濕,中醫入藥,對慢性胃炎有顯著療效.三、產品優勢九葉青花椒作為高檔調味品,全國有1/5以上的人口喜歡食用,按人均消費100克計算,每年全國用量在萬噸以上, 再加之花椒油、醫用、工業用等,所需花椒 170噸左右.目 前我國花椒主要產區四川、重慶、云南、陜西、甘肅、山西 等省缺乏1萬噸,特別是深度開發其系列產品,市場更是供 不應求,開發前景非常樂觀.二、產品價格擬定通過本錢利潤比例、市

11、場比擬綜合分析,優質九葉青鮮 花椒在重慶市場上的價格每公斤在15元左右.三、產品技術保證尋找有資質的農業技術培訓機構,對種植農戶進行定期 培訓,讓其精通花椒種植、管護全套技術；在技術參謀的統 一指導下,實行包花椒樹、包花椒地到管護人的管護制度, 實行嚴格的考核評估機制,保證管護良好；為每顆花椒樹建 立成長檔案,隨時監控其成長狀況； 嚴格根據有機、無公害、 有機產品標準進行種植.四、產品營銷推廣本基地的花椒主要是銷往重慶,為重慶的中高檔火鍋名 店供給佐料.將通過如下三種策略進行營銷推廣.一、網絡營銷.互聯網已成為當今最為快捷、實惠 的推銷手段,本基地將借助阿里巴巴等電子商務網站,開辟 專門的操作

12、平臺,進行產品推廣營銷.二、基地營銷.由于重慶中高檔火鍋名店在不斷擴 容,其對鮮花椒的需求量不斷遞增,為保證具有穩定的佐料 來源,尋求和小天鵝、秦媽、蘇大姐、德莊等火鍋名店合作, 為其打造花椒基地,實行公司訂單生產銷售模式.三、反季營銷.由于九葉青鮮花椒屬于花椒中的早 熟品種,本工程方案通過建立凍庫保鮮, 在青花椒淡季上市, 物以稀為貴.第五章工程實施團隊及舉措一、工程實施團隊由大戶牽頭,和各村委會聯手,聘請一位專業的技術顧 問,篩選500名種植能手,成立“豐都縣三鮮花椒股份有限 責任公司,進行具體實施.二、組織人事擬定該公司設董事會,下設董事長,下設總經理,下設內務 總監、營銷總監和技術總監

13、,技術總監下設5個技術組,每組設組長1名,管護技術員99名.三、企業文化一9、公司宗旨立足三農 效勞三農二、企業文化團結務實開拓創新四、具體操作模式分五年流轉農戶土地、搭荒土地10000畝,集中開展優質精品的九葉青花椒.從流轉土地之日至花椒正式桂果前, 以每年每畝土地1000元的價格征地.花椒樹進入桂果旺盛 期,假設農戶愿意以土地入股,所產生的效益與農戶二一添作 五,同時堅持每年每畝 1000元的保底制度,力求保證農民 效益最大化.第六章工程投資估算及融資一、投資估算五年完成創立花椒園工程任務,所需資金主要由土地 費、苗木費、勞務費、肥料肥等費用組成,五年共需9500'萬O一、土地費.

14、每年每畝土地以1000元租金流轉,分五年年完成10000畝流轉任務,五年需要共付土地費3000萬.年度數量畝價格元/畝金額萬元2021200010002002021400040020216000600202180008002021100001000合計3000二、苗木費.以每畝栽植 200株計算,每株1元,10000畝需栽200萬株,共計 200萬元年度數量株價格元/株金額萬元2021400000140202140000040202140000040202140000040202140000040合計2000000200三、肥料費.以每畝每年需要100元的肥料費計算,五年共需要肥料費 300萬

15、元年度畝價格元/畝金額萬元2021200010020202140004020216000602021800080202110000100合計300四、管護費.以每 20畝請一名管護人員計算,每 人每年3萬元工資,五年共需 4500萬元.年度需管護人員人工資萬元金額萬元20211003300202120060020213009002021400120020215001500合計4500五、其他費用.每年流動資金 100萬元,五年共計500萬元；專業參謀聘請費每年 100萬元,五年共計 500萬 元；籌劃營銷費、考察學習等費每年100萬,共計500萬元. 總計1500萬元.六、工程總投資.共需 9

16、500萬元.明細如表. 花椒園總投資一覽表萬元序號工程20212021202120212021合計1土M費200400600800100030002苗子費40404040402003肥料費204060801003004管護費3006009001200150045005其他費3003003003003001500合計86013801900242029409500二、工程融資方案一、引導農戶以土地入股參與畝產效益對半分紅, 爭取征得60%勺入股土地,折合現金可融資 1800萬元.二、工程資金主要來源,方案尋求有意向打造花椒 基地的名火鍋店,爭取與其合作,讓其提前注資投產.、三、爭取國家惠農貼息貸款

17、3000萬元.三、對投資方的回報對以土地入股的農戶,從花椒正式開始桂果起,畝產效 益的50%G農戶；對提前注資合作建立基地的火鍋店,優先 保證其花椒用量需求；關于國家貼息的貸款,分十年分批還 清.第七章工程財務預測工程創立進度.分五年完成創立10000畝的目標一、2021年.完成二、2021年.完成三、2021年.完成四、2021年.完成五、2021年.完成2000畝花椒栽植任務2000畝花椒栽植任務2000畝花椒栽植任務2000畝花椒栽植任務2000畝花椒栽植任務:、年度銷售收入預測九葉青花椒生長快,結果早,產量高,栽植三年后正式 進入盛產期,可持續盛產 15-20年,生長壽命約 30-40

18、年. 以20年為一個生產周期、 每畝年產750公斤鮮椒、每公斤1 5元計算.10000畝花椒園年總產量為 750萬公斤、年銷售 總收入為11450萬元,一個周期總產量為15000萬噸、周期銷售總收入億元.周期內年度銷售收入明細表年度投產畝總產量萬公斤價格元收益萬202120001501522502021400030045002021600045067502021800060090002021 至203210000750*16 年11250*16 年203380006009000203460004506750203540003004500203620001502250合

19、、年度盈利狀況預測相關計算指標同上,周期總投入達73940萬,總產生225000萬,可盈利151060萬元.年度投入萬產生萬盈利萬備注20218600-860202113800-1380202119000-1900202124202250-17002000畝投產2021294045001600開始盈利202129006750385020212900900061002021 至 20322900*1611250*16 畝20332400900066208000 畝20341880675048906000 畝20351340450031604000 畝2036820225013302000 畝合計73940225000151060第八章工程效益