1、-可編輯修改 -產品出貨管理制度一、目的：服務公司客戶的產品銷售， 滿足客戶的發貨要求， 保證發貨的及時性、 準確性和 有效實施款到發貨的原則， 防止因管理不善和失誤而給公司造成經濟損失， 確保 公司發貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。二、適用范圍：公司所有涉及發貨的工作。三、 職責與權限：3.1銷售總監負責監督和控制公司產品及其它發貨過程，負責對超額欠款客戶發貨的 監督審查，并報公司主管領導備案。3.2銷售部總監負責實施產品發貨工作， 對客戶要求的發貨 客戶定貨單 的審核并 監督倉庫發貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發貨，把客戶定貨單留底一份 存查。3.3生產部經理負責人負責所有客戶要求

2、的產品生產工作；技術部負責下單， 安排控制所有合格產品質量和包裝， 確保發貨的及時性、 安全 性、準確性。3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據 客戶定貨單 配貨裝箱， 確保嚴格按客戶要求 按質按-可編輯修改 -量發貨3.5倉庫管理員負責客戶定貨單的配貨、裝箱、打包工作并根據成品倉庫管理 程序中的發貨程序具體實施。3.6采購部負責客戶貨物的運輸、發送工作并嚴格按客戶或公司的貨運站及運輸方式 及時發送。3.7銷售客服負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。3.8銷售統計員負責電腦統計匯總發貨清單 。3.9財務部主管負責匯總銷售部發貨單據， 監督和控制客戶欠款額度， 并報主管領導 備案。四

3、、工作程序：4.1客戶的發貨單傳真， 必須由銷售統計員負責統一收集登記。 銷售部文員應根據傳 真貨單及時交予該銷售部經理簽收確認。4.2銷售部總經理收到客戶交予或傳真的要求發貨的發貨清單后，認真統計 該 貨單的發貨金額并評審該客戶的貨款余額， 如在規定的欠款額度內應在 發貨清 單上簽字確認并及時交予倉庫發貨； 如超過公司規定的欠款額度， 應交銷售總 監及主管領導審核同意后方可執行發貨。銷售部經理應嚴格按規定的權限內簽名批準發貨， 如發現違反本工作程序規定的 將嚴格按獎懲辦法執行。4.3-可編輯修改 -對簽名確認后或經主管領導審批后的發貨單， 銷售部經理應及時交予倉庫配發貨， 嚴禁無故拖延影響發

4、貨時間而給客戶和公司造成損失。 所有客戶發貨單 銷售 部經理及倉庫必須保存原單，作為發貨和發生問題溯源的依據。4.4銷售總監必須隨時對公司各客戶發貨情況進行查詢和監督， 嚴格按規定的權限審 批客戶發貨單；對發貨過程中發現的問題應及時予以解決；疑難及重大問題 應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。4.5倉庫主管收到銷售部（經相關人員評審簽名確認后）下達的客戶發貨單后應 按倉庫發貨程序安排倉庫人員及時配貨， 倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶 要求配貨；倉庫主管負責嚴格監督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨 單不相符的現象的發生。4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，

5、 倉庫人員應認真做好記錄， 列表存 檔以作為該品種向生產部下達生產任務的依據并及時通知該單的主管反饋客戶， 以便客戶做相應的變更。4.7公司新產品品種入庫后， 倉庫人員應及時地通知各區域經理安排發樣， 營銷人員 應保證公司每個新樣都有發到公司各個客戶手中， 以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全4.8對客戶要求公司提供專用配件等， 銷售負責人應按 采購工作程序 及時下單制作并負責監督制作質量和速度， 制 作完畢后應及時按客戶要求發貨； 發貨時應特別注意包-可編輯修改 -裝的牢固性并認真清點配件、 品種和件數， 確保發貨的準確 性，防止錯配、漏配、短貨現象的發生。4.9產品發出后，銷售統計負責及時統

6、計 匯總發貨單 的數量和金額， 錄入電腦并確保財產帳目 的準確性。4.10匯總發貨單統計完畢后，銷售文員負責及時審核匯總發貨單并予第二天 上午12：00前把匯總發貨單傳真給各客戶，以便客戶及時了解發貨情況。4.11采購部應隨時了解倉庫發貨情況，按時將貨物發出，不得無故拖延， 嚴格按客 戶和公司指定的貨運站和運輸方式發貨。4.12財務部主管隨時檢查銷售部發貨及財務網絡記錄運行情況， 按公司制定的欠款標 準監督和審核各客戶的欠款額度， 發現問題及時予以匯報上級領導予以解決， 發 現違反本工作程序規定的嚴格按（五）獎懲辦法執行。五、獎懲辦法：為確保本控制程序的有效實施， 提高各相關執行人員的工作積極

7、性， 考核發貨過程中各執行人員的工作業績， 特 訂本獎罰辦法：5.1客戶交予的或傳真的定貨單如因各相關執行人員玩忽職守，粗心大意，無故 拖延嚴重失職，造成不能按時給客戶發貨的，給予各相關執行人員50-100元的 罰款。5.2倉庫主管、相關負責人、 銷售總監超越權限， 未按公司規定的允許欠款額度控制 執行，-可編輯修改 -任意批準發貨額超過公司規定的欠款額度的客戶， 經公司領導及相關部門 評定分析，確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以200-5000元罰 款，并給予降職或調離工作崗位的處分，情節特別嚴重的，將按公司法追究 其責任。5.3在發貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成

8、發錯貨、編號不確定、漏貨、少貨或多貨，根據失職程度，每次給予10-50元的罰款。5.4銷售統計員和銷售文員未按時統計和傳真給客戶的，根據實際情況每次予以10-50元罰款。5.5采購部未能按時發貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發貨， 給公司和 客戶因發貨失誤造成經濟損失的， 根據實際情況，每次予以100-2000元的罰款。-可編輯修改-5.6在發貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發貨工作成績顯著者、所負責的片區銷售業績明顯提高者，公司將根據實際情況, 組織相關部門評定，每月給予頒發人民幣100-300元的獎金。六、相關文件：1、客戶定貨單2、出貨清單本規定自二零一五年一月成品倉庫出貨明細