1、股份公司自制工具管理制度1 總那么1.1 自制工具管理指對(duì)公司所屬各使用單位及外協(xié)單位所需的自制工具 進(jìn)行方案、制造、供給及效勞工作，該工作由生產(chǎn)管理部門(mén)編制方案、供給 及庫(kù)房管理，工具部門(mén)負(fù)責(zé)制造與維修效勞。1.2 公司所屬各使用部門(mén)及外協(xié)單位，必須高度重視自制工具工作，并 把它列入生產(chǎn)準(zhǔn)備的重要內(nèi)容之一。2 自制工具的訂貨及方案編制下達(dá)2.1 生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)接受公司下屬單位自制工具的訂貨。2.2 新產(chǎn)品試制工裝，由工藝部門(mén)帶圖向生產(chǎn)管理部門(mén)訂貨，生產(chǎn)管理 部門(mén)向工具制造部門(mén)落實(shí)出產(chǎn)期，下達(dá)工具制造預(yù)備方案三個(gè)月滾動(dòng) ， 并 通報(bào)工藝部門(mén)。2.3 定型工裝由各使用單位于年前 20 天、月前

2、 10 天向生產(chǎn)管理部門(mén)報(bào) 年度、月度滾動(dòng) 2 個(gè)月訂貨需求。工具部門(mén)可對(duì)工具制造預(yù)備方案中非急 件試制工裝經(jīng)工藝部門(mén)認(rèn)可后提出調(diào)整建議，生產(chǎn)管理部門(mén)綜合平衡后交訂 貨單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，月前 5 天核發(fā)下達(dá)、月滾動(dòng)方案。工具制造部門(mén) 于月前 2 日將工具作業(yè)方案報(bào)送生產(chǎn)管理部門(mén)。各訂貨單位當(dāng)月急件及需求 調(diào)整必須書(shū)面詳述原因報(bào)生產(chǎn)管理部門(mén)同意后進(jìn)行急件調(diào)度或下達(dá)工裝急件 方案。 3 自制工具作業(yè)方案3.1 工具部門(mén)接到自制工裝需求生產(chǎn)方案后，進(jìn)行自制工裝生產(chǎn)技 術(shù)準(zhǔn)備，編制材料定額，鑄、鍛件方案，編制加工工藝，并交勞資部門(mén)估算 工時(shí)定額、交財(cái)務(wù) 20 天內(nèi)核價(jià)3.2 根據(jù)方案進(jìn)度要求，進(jìn)行

3、任務(wù)和能力平衡，編制外協(xié)件方案。3.3 自制工裝制造完工，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，簽發(fā)合格證，入自制工具 庫(kù)。4 自制工具的售后效勞和管理4.1 工具制造部門(mén)對(duì)使用單位所領(lǐng)用購(gòu)置的工裝全部實(shí)行三包效勞。4.2 自制工裝一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品，由工具制造部門(mén)給予包退、包換、包修。 4.2.1 在使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)工裝質(zhì)量問(wèn)題，除使用單位自身因素設(shè)備、 操作之外，一律給予修理或調(diào)換，報(bào)廢自制工具的損失由工具制造部門(mén)承 擔(dān)。4.2.2 在使用過(guò)程中，非工具制造部門(mén)責(zé)任造成的工裝質(zhì)量損失， 由造成質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任者承當(dāng)：因圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成工裝質(zhì)量問(wèn)題，所損失 費(fèi)用由設(shè)計(jì)圖紙的單位承當(dāng)；因熱處理造成自制工裝質(zhì)量問(wèn)題，一

4、切費(fèi)用損 失由熱處理分廠承當(dāng)；使用單位由于設(shè)備、操作、零件材料等因素造成工裝 問(wèn)題，其損失費(fèi)用由使用單位負(fù)責(zé)。4.3 自制工裝入庫(kù)后，一周內(nèi)自制總庫(kù)通知訂貨單位在 15 天內(nèi)領(lǐng)用購(gòu) 買(mǎi)。試制工裝入庫(kù)同時(shí)由生產(chǎn)管理部門(mén)生產(chǎn)準(zhǔn)備開(kāi)出驗(yàn)證通知單，向工 藝部門(mén)，并通知分廠工具分庫(kù)領(lǐng)取。4.4 工裝定型由工藝部門(mén)簽發(fā)定型通知單。4.5 訂貨單位接到通知后，逾期不領(lǐng)用購(gòu)置 ，自制總庫(kù)通知財(cái)務(wù)部 門(mén) 轉(zhuǎn)帳結(jié)算，實(shí)物暫時(shí)由自制工具庫(kù)代保管。一年后，作無(wú)主物資報(bào)廢處 理。4.6 工裝的修改、報(bào)廢：訂貨單位應(yīng)以技術(shù)通知單交工具制造部門(mén)會(huì)簽。 對(duì)修改發(fā)生的費(fèi)用由訂貨單位承當(dāng)，取消和報(bào)廢的實(shí)物由訂貨單位領(lǐng)用、報(bào) 廢。

5、對(duì)于定型工裝改試制工裝也必須進(jìn)行會(huì)簽，并對(duì)庫(kù)存和在制產(chǎn)品用出處 理意見(jiàn)，庫(kù)存必須領(lǐng)用掉。4.6.1 試制工裝費(fèi)用由生產(chǎn)管理部門(mén)歸口。試制工裝因故修改或報(bào)廢 由工藝部門(mén)工裝組簽發(fā)工裝修改或報(bào)廢通知單一式四聯(lián)，工藝、生產(chǎn)、 工具及有關(guān)分廠各一聯(lián) ，有關(guān)分廠接通知后開(kāi)出勞務(wù)協(xié)作單須到工藝處 加 蓋“試制修改專(zhuān)用章 ，去工具分廠修改勞務(wù)協(xié)作單加蓋“試制修 改專(zhuān) 用章，費(fèi)用列入生產(chǎn)處試制費(fèi) ；待報(bào)廢實(shí)物由各分廠工具房辦理相 關(guān)手續(xù) 加 蓋“試制報(bào)廢專(zhuān)用章之后一周內(nèi)集中送工具分廠費(fèi)用也列 入生產(chǎn)管理 部門(mén)試制工裝費(fèi)。4.6.2 定型工裝修改或報(bào)廢由工藝部門(mén)工裝組簽發(fā)工裝修改通知單 一式六聯(lián)，工藝、生產(chǎn)、自

6、制總庫(kù)、工具分廠、產(chǎn)開(kāi)技術(shù)資料室、有關(guān)分 廠各一聯(lián)。有關(guān)分廠和自制總庫(kù)接通知后開(kāi)出勞務(wù)協(xié)作單須到工藝部門(mén)加 蓋“定型修改專(zhuān)用章 ，去工具分廠修改。蓋有“定型修改專(zhuān)用章的修 改 費(fèi)用不列入分廠本錢(qián)。4.6.3 定型工裝報(bào)廢，須根據(jù)分廠填報(bào)的?工量具損壞申請(qǐng)報(bào)損單? 、 計(jì) 量部門(mén)工裝檢定站對(duì)須周檢工裝所開(kāi)具的?工藝裝備報(bào)廢通知單? ，辦理 工藝 部門(mén)加蓋“定型報(bào)廢專(zhuān)用章等有關(guān)手續(xù)，實(shí)物由各分廠工具房按相關(guān) 手續(xù) 在一周內(nèi)集中送工具分廠廢損工具庫(kù)。 4.7 分廠自制零部件由于生產(chǎn)能 力不 足、工藝方法變更，需申請(qǐng)轉(zhuǎn)移為外購(gòu)、外協(xié)件時(shí)申請(qǐng)單位必須提交其 原專(zhuān) 用工具的轉(zhuǎn)移清單，工藝部門(mén)簽批意見(jiàn)后，由采供部門(mén)會(huì)同工具分廠、財(cái)務(wù) 部門(mén)進(jìn)行實(shí)物處理。5 自制工具的庫(kù)房管理自制工具庫(kù)是公司下設(shè)的重要工具倉(cāng)管中心， 負(fù)責(zé)全公司自制工具入 庫(kù)、 保管、發(fā)放工作。自制工具庫(kù)掌握入庫(kù)自制工具的動(dòng)態(tài)，及時(shí)提供信 息，為 訂貨單位領(lǐng)用、退修、報(bào)損、呆滯處理等工作做好效勞。5.1 自制工具入庫(kù)，必須具有入庫(kù)單據(jù)、入庫(kù)人員簽字、檢驗(yàn)員簽章和 實(shí)物合格證。5.2 經(jīng)雙方交接清楚，核對(duì)數(shù)量無(wú)誤，接收人簽名有效。5.3 凡編號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量不符不得入庫(kù)。5.4 自制工具必須按工裝編號(hào)順序整齊地?cái)[放在指定位置。5.5 定期進(jìn)行工具保養(yǎng)，保持工具完整齊全、清