1、大連船舶新力綜合廠企業標準 壓力管道安裝程序文件匯編 2002年5月28日發布 2002年6月1日實施目 錄1. 管理評審程序(Q/CBXL.CX.01-2002)2. 合同評審控制程序(Q/CBXL.CX.02-2002)3. 文件和資料控制程序(Q/CBXL.CX.03-2002)4. 采購控制程序(Q/CBXL.CX.04-2002)5. 顧客提供產品控制程序(Q/CBXL.CX.05-2002)6. 產品標識和可追溯性控制程序(Q/CBXL.CX.06-2002) 7. 施工過程控制程序(Q/CBXL.CX.07-2002)8. 材料控制程序(Q/CBXL.CX.08-2002)9.

2、設備控制程序(Q/CBXL.CX.09-2002)10. 焊接控制程序(Q/CBXL.CX.10-2002)11. 檢驗和試驗控制程序(Q/CBXL.CX.11-2002)12. 檢驗、測量和試驗設備控制程序(Q/CBXL.CX.12-2002)13. 檢驗和試驗狀態控制程序(Q/CBXL.CX.13-2002)14. 不合格品控制程序(Q/CBXL.CX.14-2002)15. 糾正和預防措施控制程序(Q/CBXL.CX.15-2002)16. 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序(Q/CBXL.CX.16-2002)17. 質量記錄控制程序(Q/CBXL.CX.17-2002)18. 內部

3、質量審核控制程序(Q/CBXL.CX.18-2002)19. 培訓控制程序(Q/CBXL.CX.19-2002)20. 服務控制程序(Q/CBXL.CX.20-2002)21. 統計技術應用控制程序(Q/CBXL.CX.21-2002)22. 接受安全監察和監督檢驗控制程序(Q/CBXL.CX.22-2002) 一、 管 理 評 審 程 序(Q/CBXL.CX.01-2002)1 目的 管理評審是對本廠質量體系的現狀和適應性進行全面評價，從而使質量體系更加完善并有效運行以滿足規定的質量方針要求。2 適用范圍 本程序規定了管理評審職責、工作程序與要求及形成的記錄，適用于本廠管理評審活動。3 引用

4、標準 3.1 GBT19002ISO9002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 本企業標準QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊3.3 GB/T6583-1994 idt ISO8402:1994質量管理和質量保證 術語4 職責4.1 廠長負責組織實施管理評審活動，對質量體系進行全面檢查和評價，并簽署評審報告。4.2 管理者代表協助廠長組織實施管理評審，向廠長報告質量體系運行情況。4.3生產計劃股組織有關人員提供管理評審的有關資料，并對改進效果進行驗證。5 工作程序與要求5.1 管理評審的內容管理評審的內容可以是下述的某項或全部： ）組織機構設置及資源是否滿足實現質量方針

5、要求； ）質量體系的適應性和有效性是否滿足質量方針： ）工程質量與標準的符合性： ）顧客及市場反饋的信息和處理； ）內部或外部質量審核的結果及審核后改進的實施效果： ）對工程中出現不合格的糾正措施和為防止出現不合格，而采取的預防措施的實施情況及驗證結果。5.2 管理評審時間 管理評審每年進行一次，一般為每年年末進行。5.3 管理評審的組織5.3.1廠長負責組織評審。5.3.2 管理者代表、副廠長、各部門負責人及各責任師參加管理評審，并報告有關工作情況。5.4 管理評審的依據 根據市場和顧客的需求、有關法規標準、產品技術水平、社會需求和環境條件等發生變化及質量體系內部審核結果等。5.5 管理評審

6、方式5.5.1 在廠長主持下，組成評審組，召開評審會議。5.5.2 對評審的內容進行評審并作出結論，對評審后改進活動要提出明確要求。5.5.3 管理評審結束后由管理者代表組織編寫管理評審報告，評審報告主要內容有： ）管理評審的人員、日期、地點。 ）管理評審的內容。 ）管理評審的主要結論。 ）對評審后改進指令的要求等。5.6 管理評審后的改進5.6.1 評審結束后日內，由各有關部門根據評審的要求制定改進實施計劃，經管理者代表審批后實施。5.6.2 各有關部門負責組織實施經批準的改進計劃，技術負責人負責組織對實施效果進行驗證。5.7 管理評審的全部記錄由資料員管理，記錄保存年。6 質量記錄 表1

7、管理評審報告 表2 改進措施實施情況的驗證報告 編制： 審核： 批準： 二、 合 同 評 審 控 制 程 序(Q/CBXL.CX02-2002)1 目的 合同評審是明確供需雙方權利和義務關心的文件。合同一經簽定就具有法律效力，因此必須嚴格管理。合同評審的目的是判斷和確認能否滿足顧客提出的要求，保證施工中的各項質量指標的實現。2 適用范圍 本程序規定了合同評審活動的職責、評審內容及形成的文件和記錄，適用于本廠與顧客簽定合同前的合同評審。3 引用標準 3.1 GBT19002ISO9002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 企業標準QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊4 職

8、責4.1 副廠長是合同評審控制的主管領導，負責領導合同評審工作。4.2 生產計劃股負責合同評審的歸口管理工作。并對其有關文件、資料和記錄進行收集、整理，交資料員存檔、保管。4.3 各部門負責各自所涉及的合同內容進行評審。5 工作程序與要求5.1 投標評審5.1.1 生產計劃股在得到招標書或工程洽談記錄資料后，應進行分析，核實顧客履約能力及相關條件，初步認為可以參加投標時，則根據招標書或洽談記錄的要求，提請召集有關部門進行評審并及時收集反饋意見。5.1.2 生產計劃股收集各有關部門的評審意見，認為各項要求都已明確，意見一致，且有滿足招標書要求的能力后，準備投標。5.1.3 投標與報價 ）資格證件

9、由副廠長提供 ）工程造價由生產計劃股負責人預算后報價 ）生產計劃股提供施工組織設計或施工方案 ）檢驗責任師提供質量保證體系資料 ）生產工段提出工程所需工期 5.2 合同評審程序5.2.1 無論顧客還是本廠起草的合同書及其有關協議都應進行評審。5.2.2 生產計劃股提供合同草案分送有關部門，各有關部門對合同中相關內容的合理性和本廠履行合同的能力進行評審。5.2.3 生產計劃股收集各有關部門評審反饋意見分別做如下處理： ）認為合同要求明確可接受的予以確認 ）對合同要求不明確或有疑問時，與顧客溝通求得意見一致后，可予以確認 ）評審結果由副廠長審定 ）簽署正式合同文本。5.3 合同評審的范圍及重點5.

10、3.1 所有工程合同在正式簽訂前都要進行評審，包括標書和工程合同。5.3.2 重點進行評審的內容 ）合同的合法性、用語的準確性，采用國家統一合同文本 ）顧客明確的要求、指標以及本廠能否達到要求的能力 ）顧客法定資格及履約能力 ）工程結算方式 ）對工程的技術要求，規定執行通用規范和特殊規范的要求 ）對施工過程進行監督的要求 ）對偏離合同或合同要求處理方式的要求和規定 ）工程交付有關特殊要求 ）對合同的質量保證及保證期內質量責任的規定 ）仲裁條款 ）合同雙方聯絡溝通的規定 ）有關服務事項的要求 ）有關認證（檢驗、驗收）的要求5.4 合同的修訂5.4.1 合同修訂由生產計劃股與顧客協商并進行修訂。修

11、訂后由副廠長批準，必要時重新評審。合同修訂結果要及時通知有關部門及顧客。5.4.2 本廠在合同實施過程中，若發現問題需進行合同修訂時，應填寫“合同更改協議書”，并與顧客協商，取得顧客同意后，正式修訂更改。5.5 記錄5.5.1 合同評審后，形成的合同書等文件資料，需收集、整理、歸檔。5.5.2 經過評審的合同應標明“已評審”，合同評審的全部記錄由資料員保存，保存期限為工程交付顧客使用后二年。6 質量記錄表5合同登記表 6合同更改協議書表 7合同評審報告 編制； 審核： 批準： 三、文 件 和 資 料 控 制 程 序(Q/CBXL.CX03-2002)1 目的 質量體系文件和資料，直接影響質量體

12、系有效運行，關系到產品質量的好壞，因此應對文件和資料進行嚴格的管理，以保證這些文件和資料的適宜性、正確性和統一性。2 適用范圍 本程序規定了對文件和資料的編寫、審批、發布、發放、保管、更改等控制要求，適用于本廠質量體系運行中所涉及的文件和資料的控制。3 引用標準 3.1 GBT19002ISO9002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 企業標準QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊4 職責4.1 副廠長是文件和資料控制的主管領導。4.2 生產計劃股負責文件和資料的控制管理。4.3 資料員負責文件和資料的編目、保管、發放。5 工作程序與要求5.1 文件和資料的控制范圍：控制

13、和質量體系有關的所有文件和資料。包括： ）質量手冊 ）質量體系程序文件 ）作業指導書等支持性文件和資料 ）本廠文件及上級文件 ）法規、標準、設計文件 ）分承包方的文件和資料5.2 文件和資料的編寫5.2.1 質量手冊和質量體系程序文件由副廠長組織編寫。5.2.2 作業指導書由相關責任部門編寫，部門負責人審核，副廠長批準。5.3 文件和資料的批準和發布5.3.1 質量手冊由有關人員會簽，管理者代表審核，廠長批準發布。5.3.2 質量體系程序文件由相關部門編寫，部門負責人審核，副廠長批準。5.3.3 技術性文件由工藝（焊接）責任師編寫，副廠長批準發布。5.3.4 管理性文件由各責任部門編寫，廠長批

14、準發布。5.3.5 外來文件使用前，應經廠長或管理者代表審批。5.4 文件和資料的發放與保管5.4.1 文件和資料的發放范圍由生產計劃股根據實際需要確定。5.4.2 文件由資料員發放。發放時必須履行登記手續，并注明分發號。5.4.3 新文件發放時，應明確被代替的作廢文件，并從所有發放或使用場所及時撤出失效或作廢文件，如不能撤出時，必須加蓋“作廢”印章，確保防止誤用。5.5 文件和資料的更改5.5.1 文件更改時，由相關責任部門提出更改意見，并由副廠長審核，報廠長批準。5.5.2 文件更改時，需下達“文件更改通知”。6 質量記錄表8 文件圖紙資料發放登記表表9 文件、資料借閱登記表表10 現行有

15、效文件清單表11 作廢文件、資料銷毀審批表表12 文件更改通知單 編制； 審核： 批準； 四、采 購 控 制 程 序(Q/CBXL.CX04-2002)1 目的 做好采購物資的質量控制，保證采購物資質量滿足工程質量要求。2 適用范圍 本程序規定采購要素控制的職責、控制要求和所需的文件記錄，適用于本廠原材料及外購件等采購的質量控制。3 引用標準 3.1 GBT19002ISO9002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 本企業標準QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊4 職責4.1 副廠長是采購要素控制的主管領導。4.2 供應股負責采購物資的控制管理，并負責對分承包方的評價與

16、選擇。4.3 生產計劃股負責采購對進行必要的驗證和檢驗工作。4.4 保管員負責對驗證合格的產品進行保管。5 工作程序與要求5.1 對分承包方的評價與選擇5.1.1 擇優擇廉，在長期質量穩定、價格合理、服務優良的分承包方中選擇。5.1.2 采購的材料或設備應是具有生產許可證廠家生產的，元件必須有注冊標記、質量證明書或合格證。5.1.3 供應股每年確定并公布一次合格分承包方名錄。5.2 物資采購5.2.1 供應股根據生產計劃股提出的“工程用料計劃”，副廠長批準后進行采購。5.2.2 采購的物資到貨后應統一放置于待檢區，采購責任師準備好有關合格證、質量證明書等資料。5.2 采購物資的驗證5.2.1

17、采購物資必須按檢驗和試驗控制程序、材料控制程序進行檢驗和試驗。5.2.2 物資驗證由供應股組織材料采購責任師、檢驗責任師及保管員等共同進行。5.2.3 根據合同或協議，需到分承包方貨源處進行驗證的，由供應股負責安排。6 質量記錄表13 合格分承包方名錄表14 分承包方評價表表15 工程用料計劃編制； 審核： 批準：五、顧 客 提 供 產 品 控 制 程 序(Q/CBXL.CX05-2002)1 目的 對顧客提供的設備、零部件等產品，要進行驗證，以保證其質量。2 適應范圍 本程序規定了顧客向本廠提供的設備、材料或零部件等產品的質量控制和要求，適用于本廠施工中所使用的顧客提供產品從進貨到交付整個過

18、程的質量控制。3 引用標準 3.1 GBT19002ISO9002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 本企業標準QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊4 職責4.1 副廠長是顧客提供產品控制要素的主管領導。4.2 供應股負責顧客提供產品的控制管理。4.3 生產計劃股負責組織對顧客提供產品進行檢驗或驗證。4.5 保管員負責對驗證合格的產品進行保管。5 工作程序與要求5.1 生產計劃股在與顧客簽訂合同時，應明確顧客提供產品的種類、范圍、數量及驗證程序，同時核對設備材料清單，明確雙方權力、責任。5.2 接收與驗證5.2.1 生產計劃股根據顧客提供產品的清單，核對實物，辦理交接手

19、續，建立“顧客提供物資（材料）驗收記錄”，并按合同規定的驗證辦法進行驗證。5.2.2 產品開箱驗證時，必須有顧客代表參加并予以簽證。5.2.3 設備領用前，對其外觀進行檢查，發現丟失、損壞或不適用時，應由有關人員出具證實材料，由供應股通知顧客。5.2.4 辦理交接手續時應做到：5.2.4.1 不同類別產品，按區域劃分運到指定地點存放。5.2.4.2 核對數量、箱號、標識、標牌。5.2.4.3 檢查產品的表面狀況，運輸中有無損壞、缺件。5.2.5 顧客提供的產品，在無法驗證的情況下，可在試運中驗證其產品的性能是否滿足規定要求。5.2.6 對顧客提供產品需要進行檢驗或驗證的其它各項，按檢驗和試驗控

20、制程序執行。5.3 貯存與防護管理5.3.1 供應股負責顧客提供產品接收后在庫的貯存與防護，具體工作按搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序執行。5.3.2 按產品的種類分別存放、建賬，分別進行標識和維護，形成標識記錄。5.3.3 在貯存和防護期間，如發現丟失、損壞等，應記錄并通知有關人員。5.3.4 顧客提供的產品在工地貯存與防護時，由該工地按搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序中的有關規定執行。5.3.5 對有特殊要求的產品，應按有關文件確保達到貯存、維護、保養條件，必要時向顧客索取有關資料。6 質量記錄表17 物資（材料）報驗單表18 外構件驗收入庫通知單表19 材料驗收入庫通知單表20

21、入庫票表21 出庫票表22 顧客提供物資（材料）驗收記錄編制； 審核； 批準； 六、產品標識和可追溯性控制程序(Q/CBXL.CX06-2002)1 目的 從施工準備到施工交付各個階段對產品進行適當標識，防止混亂和誤用，并為有可追溯性要求時提供依據。2 適應范圍 本程序規定了產品標識和可追溯性的控制職責及內容，適用于本廠從材料、設備的接收到工程交付全過程的產品標識和可追溯性的控制。3 引用標準 3.1 GBT19002ISO9002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 本企業標準QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊4 職責4.1 副廠長是產品標識和可追溯性要素控制的主管領

22、導。4.2 生產計劃股負責產品標識和可追溯性的控制管理，負責制定標識的內容和方法，并組織實施。4.3 供應股材料責任師負責庫存物資和顧客提供產品的標識和可追溯性的實施與管理。4.4 生產工段項目責任師負責工地的產品標識和可追溯性的實施與管理。5 工作程序與要求5.1 標識的管理要求5.1.1 產品標識應清晰、耐久，便于識別。5.1.2 標識用的印章、標牌、標簽、涂色劑等均應由專人負責。5.1.3 標識移植：帶標識的產品在使用過程中被除去時，應對無標識部分重新進行標識，防止混亂和誤用。5.2 標識的方法5.2.1 標牌標識 標牌內容包括：產品名稱、型號、規格、生產廠、進貨日期等，必要時還包括檢驗

23、和試驗狀態。5.2.2 標簽標識：標簽標識的內容應包括：產品名稱、規格、型號、數量等。5.2.3 記錄標識：記錄標識應符合質量記錄控制程序的有關規定和要求。5.2.4 其它標識：記號筆書寫標識、鋼印或印章標識，涂色標識。5.2.5 標識的識別方法5.2.5.1 質量體系文件 QCBXL.××. ××- 200× 年代號 文件編號 文件類別（程序文件-CX、質量手冊-SC、作業指導書-ZD） 大連船舶新力綜合廠名稱字母縮寫 企業質量標準 5.2.5.2 原材料標識 ×× ×××× 

24、15;× 到貨流水號 年號 原材料名稱、代號（管G、板材B、焊條HT、焊絲HS、焊劑HJ、法蘭FL、 閥門FM、彎頭W等）5.2.5.3 工程標識 新 ×××× ×× 流水號 年號 大連船舶新力綜合廠名稱縮寫5.2.5.4 焊工鋼印標識 XL ×× 焊工鋼號號 大連船舶新力綜合廠名稱字母縮寫5.2.5.5 無損檢測標識（在外委委托中注明標識）×× ××× ×× ×× 日期 片號 焊縫號 工程編號5.3 標識的范圍及實

25、施5.3.1 顧客提供產品的標識，如果顧客提供產品已有標識，應采用原標識，如果沒有，應對照有關資料確認后，再按有關要求用記號筆書寫標識。5.3.2 原材料、外購件標識：）標識方法見表5.3.2a 表5.3.2a標識方法材料名稱適用范圍鋼印鋼板鋼管板厚t 6 mm直徑150×5mm記號筆書寫鋼板鋼管圓鋼有色金屬管材、棒材有色金屬板材板厚t 6 mm50直徑100直徑32直徑32全部標簽鋼管圓鋼有色金屬管材、棒材法蘭焊條、閥門、沖壓彎頭等直徑150直徑32直徑32公稱通經DN100，法蘭厚b 20mm）標識處應用記號筆或白油漆將標記框好。d ）鋼印標識位置：l 鋼板、鋼管在一端原始標記處

26、打（寫）上工廠標識及檢驗標識；l 焊工鋼印打在焊縫邊緣50mm處即可。5.3.3 安裝產品的標識，施工現場安裝的產品，安裝后以檢查記錄、施工記錄、試驗記錄等作為標識。5.4 可追溯性 當顧客有可追溯要求時，對分部工程都應有唯一的標識，從開工到竣工各個階段，有關單位應根據顧客要求做好相應的標識，作為可追溯性的依據。6 質量記錄 產品標識記錄包括在施工過程質量記錄中。編制； 審核； 批準： 七、施工過程質量控制程序(Q/CBXL.CX07-2002)1 目的施工過程是壓力管道安裝質量形成的關鍵過程，要求過程實施時嚴格按施工規范及施工方案進行，從而保證過程受控。2 適用范圍 本程序規定了壓力管道安裝

27、施工過程質量控制活動的職責、內容及形成的文件和記錄，適用于本廠壓力管道安裝施工過程質量控制。3引用標準3.1 GBT19002ISO19002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊3.3 GB502351997工業金屬管道工程施工及驗收規范GB502361998現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范4 職責4.1壓力管道安裝施工過程控制由副廠長負責，主管部門是生產計劃股，項目責任師配合。4.3各相關職能部門，各專業責任師及各級責任人員對本系統崗位職責范圍負責，使整個安裝過程處于受控狀態。5 管理內容和要求5.1管道組成件、支承件、焊材

28、和預制管段的控制5.1.1項目責任師對本工程項目用料的規格、材質、數量進行確認。保管員憑“出庫票 ”發放材料部件或產品。5.1.2產品應有產品質量證明書及合格標識，否則保管員有權拒收，保管員對接受的產品合格負責。5.1.3需要檢驗、試驗的預制管件、附件由操作者負責提出報驗，經項目責任師審核后，由檢驗責任師負責檢驗，寫出檢驗報告。檢驗和試驗合格后方可進行安裝。檢驗責任師對檢驗試驗過程負責。試驗結果文件由生產計劃股資料員保管，竣工時整理歸檔。5.1.4管道附件的密封面和特殊材料（不銹鋼等）由安裝工程隊采取保護措施，以防損壞。5.1.5預制管段應做好管線編號標識，確保現場安裝的準確性，在儲存、搬運過

29、程中防止損壞。5.2過程操作人員控制5.2.1各類操作人員經培訓合格，其中焊工、起重工要持證上崗。5.2.2施工操作人員按施工規范及施工方案進行操作，檢驗責任師負責監督檢查。5.2.3檢驗責任師對操作人員上崗資格要定期檢查或抽查。5.3施工環境控制5.3.1施工操作溫度、濕度、風力、雨雪等條件應符合施工規范和工藝規定，否則應采取防范措施。5.3.2項目責任師和檢驗責任師對施工作業環境條件進行經常性檢查，達不到要求，應停止施工過程。5.4施工工序質量控制5.4.1檢驗責任師應嚴把工序質量控制關，做到上道工序質量不合格不轉入下一道工序。工序間必須經過工序交接。工序質量未經檢查認證不準轉入下工序。5

30、.4.2檢驗責任師負責要求，對檢查點專檢并填寫檢驗記錄，按工業管道安裝安全質量監督檢驗項目表監檢項目類別及時通知監檢員進行監檢確認。5.4.3各類控制點應有檢驗記錄，有檢驗責任師簽字確認，見證點由檢驗、項目責任師、專業責任師、甲方代表、監檢員簽字認證。5.4.4在施工過程中，需將未經規定檢查或見證的工序轉入下一工序時，過程必須有可追溯性，并經管理者代表批準后方能緊急放行，放行后在適當時機進行追補檢驗或驗證。5.4.5生產計劃股負責施工工序質量控制的監督檢查。5.5過程設備控制 按QCBXL.CX082002設備控制程序執行。5.6焊接過程控制按QCBXL.CX092002焊接控制程序執行。5.

31、7檢驗和試驗過程控制QCBXL.CX122002檢驗和試驗控制程序執行。5.8工程交工驗收工程交工后，檢驗責任師負責組織將各種竣工資料整理歸檔。6 質量記錄 檢驗和試驗狀態記錄等編制： 審核： 批準： 八、 材 料 控 制 程 序(Q/CBXL.CX08-2002)1 目的 加強壓力管道安裝所用材料管理，防止混用、錯用，確保工程質量。2 適用范圍 本程序規定了材料控制的職責、工作程序與要求，適用于本廠原材料的質量控制。3 引用標準 3.1 GBT19002ISO9002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 本企業標準QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊4 職責4.1 副廠

32、長是材料控制的主管領導。4.2 供應股負責材料的采購，負責對分承包方的評價與選擇。4.3 生產計劃股、供應股負責按有關規定對材料進行必要的驗證和檢驗工作。5 工作程序與要求5.1 材料的采購 供應股根據生產計劃和材料定額要求，編制采購計劃，副廠長批準后采購。材料采購按采購控制程序執行。5.2 材料驗證5.2.1 材料到廠后，除按檢驗和試驗控制程序進行檢驗和試驗外，還必須按本程序規定進行驗證。5.2.2 材料到廠后，供應股采購責任師填寫“物資（材料）報驗單”，保管員對進廠材料進行核實。項目為：材料名稱、規格、數量、標記、質量證明書是否齊全，無誤后，會同檢驗責任師驗證。5.2.3材料驗證主要內容及

33、要求：材料外觀質量、幾何尺寸必須符合標準要求，規格、型號、標識要與質量證明書一致，質量證明書內容應齊全。5.2.4 驗證合格的材料由材料責任師填寫“材料（外構件）驗收入庫通知單”，并編寫廠內材料編號。5.2.5 材料驗證全部記錄等由供應股統一保管。5.3 材料入庫5.3.1 保管員接到“材料（外構件）驗收入庫通知單”，后辦理入庫手續，認真做好標識。5.3.2 建立材料臺帳，做到帳、物、卡一致。5.4 材料保管5.4.1 材料應按批號、規格分區存放，板材成垛，管材成架。5.4.2 材料存放應注意防止銹蝕，露天存放的材料應隔離地面，保持標識清晰，并經常檢查以防脫落。5.5 材料發放5.5.1 材料

34、發放時應由領料人填寫材料（焊材）“出庫票”，出庫票必須明確材料用途、規格、數量等內容。材料（焊材）“出庫票”簽字手續應齊全。5.5.2 有材料標識移植要求的，保管員在材料發放前必須進行移植，并經材料責任師驗證。5.5.3 余料和退料均要有材料標識移植和材料責任師確認標記。6 質量記錄表16 材料代用單表17 物資（材料）報驗單表18 外構件驗收入庫通知單表19 材料驗收入庫通知單表20 入庫票表21 出庫票表22 顧客提供物資（材料）驗收記錄注： 材料包括焊接材料編制： 審核； 批準；九、設 備 控 制 程 序(Q/CBXL.CX09-2002)1 目的 加強設備管理，保證使用設備始終處在完好

35、狀態下工作。2 適用范圍 本程序規定了設備管理職責及內容，適用于本廠生產設備管理。3 引用標準 3.1 GBT19002ISO9002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 本企業標準QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊4 職責4.1 副廠長是設備控制的主管領導。4.2 生產計劃股負責設備的歸口管理。4.3 生產工段負責設備的使用、維護、管理。4.3 供應股負責設備的采購。4.4 生產計劃股負責設備采購驗證及修理后的驗證。4.5 資料員負責設備檔案資料的保管。5 工作程序與要求5.1 設備采購5.1.1 設備的采購按采購控制程序執行。5.1.2 新設備使用前，要進行驗證，驗

36、證合格后，將設備說明書、出廠合格證、圖紙及驗收記錄等一起存入設備檔案。5.1.3 所有設備必須統一建立臺帳、建卡，并做到帳、物、卡一致。5.2 設備使用5.2.1 設備實行專人操作，明確責任者。5.2.2 操作人員必須熟悉和掌握設備結構、性能，正確使用設備。5.2.3 新設備及特殊設備的操作人員，由設備、計量責任師組織培訓、考核，合格后才能進行操作。5.2.4 設備操作人員必須嚴格遵守設備操作規程，不準任意超負荷、超規定使用設備。不準隨意拆除安全裝置和零部件。5.2.5 所有設備都必須在完好狀態下使用。設備專管率必須到達，設備 完好率必須達到。5.3 設備維修、保養5.3.1 操作人員必須熟悉

37、和掌握設備保養的有關內容。加強對使用設備進行保養。5.3.2 日常保養：班前、班后由操作者認真檢查、對設備各部位加油保養。5.3.3 專職保養：以維修工人為主，操作人員配合，定期對設備進行部分解體檢查修理。5.3.4 設備、計量責任師根據設備使用具體情況，編制設備保養、維修計劃，廠長審批后，定期組織對設備進行維修。5.3.5 對主要設備的精度要定期檢查和校正，出現不合格要及時檢修。5.3.6 一般生產設備規定：一年一小修，三年一大修。5.3.7 設備檢修后，由設備、計量責任師進行驗證，并填寫設備完好檢測記錄。大修的設備驗證時必須有生產計劃股、副廠長參加。5.3.8 對停用三個月以上的設備，應進

38、行封存。重新使用應進行驗證。5.4 設備事故5.4.1 設備因非正常損壞造成故障均為設備事故。5.4.2 設備事故發生后，應立即切斷電源，保持現場完整，并報告生產計劃股設備計量責任師。發生重大事故還須向副廠長和廠長報告。5.4.3 事故發生后，生產計劃股設備計量責任師應組織有關人員進行現場檢查，召開事故分析會議，查明原因，并寫出事故報告。5.4.4 原因查清后，立即進行搶修，及時投入生產使用。對事故責任者視情節輕重和認識態度，給予批評教育或經濟處罰。5.5 設備檔案5.5.1 設備檔案的內容包括：設備使用說明書、質量證件、設備登記卡、壓力管道設備完好檢測記錄、年檢機械大修、中修計劃、壓力管道專

39、用設備明細及定人定機表、設備完好率統計臺帳、檢驗、測量和試驗設備臺帳及設備事故報告等。5.5.2 設備檔案由設備、計量責任師整理歸檔，資料員統一保管。6 質量記錄表56設備檔案（封面）表57壓力管道設備完好檢測記錄表58年檢機械大修、中修計劃表59壓力管道專用設備及定人定機表表60大連船舶生產服務公司設備臺帳表61設備完好率統計臺帳表65設備大修完工驗收單編制： 審核； 批準； 十、焊 接 控 制 程 序(Q/CBXL.CX10-2002)1 目的 焊接是壓力管道安裝過程控制的重要環節，加強管道焊接質量管理，確保管道施工的焊接質量。2 適用范圍 本程序規定了焊接管理職責和管理內容，適用于本廠壓

40、力管道焊接的質量控制。3 引用標準 3.1 GBT19002ISO9002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 本企業標準QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊4 職責4.1 副廠長是焊接過程控制的主管領導。4.2 生產計劃股負責焊接的歸口管理。4.3 生產計劃股負責焊接質量的監督。4.4 生產工段組織現場施焊及其焊接管理。5 工作程序與要求5.1 焊工管理5.1.1 凡從事產品焊接的人員，必須經勞動部門組織培訓、考試，取得資格證書，才能從事產品的焊接工作。5.1.2 焊接責任師負責制定焊工培訓計劃，經副廠長批準后，委托資格授權單位大連鍋爐壓力容器檢驗研究所進行培訓、考試、

41、發證。5.1.3 徒工在師傅指導下，從事一年非受壓元件的焊接工作，期滿后，根據工作情況，可申請參加培訓考核。5.1.4 焊工由焊接責任師建立焊工檔案，內容包括：焊工考試理論成績、實際考核成績、平日參加各類技術培訓、學習及技術比賽等見證材料。5.1.5 焊工如連續中斷六個月受壓元件的焊接，重新焊接時，必須按規定重新考試。5.1.6 合格焊工按國家有關規定，定期復試。5.1.7 焊工因操作不當，一年內出現兩次重大質量事故，或連續兩個月平均探傷合格率不到，吊銷其合格證，并報勞動部門備案。5.2 焊接工藝評定5.2.1 焊接責任師提出焊接工藝評定要求，寫出焊接工藝評定指導書，部門負責 人審核，副廠長批

42、準。5.2.2 焊接試件加工、試驗由焊接責任師提出要求，填寫“無損檢測委托書”、“物理試驗委托書”，生產計劃股負責實行外委。5.2.3 焊接責任師負責編寫焊接工藝評定報告，部門負責人審核，副廠長批準。焊接工藝評定經審核合格后，方可編制焊接工藝。5.3 焊接工藝文件的編審5.3.1 焊接工藝文件包括： ）焊接工藝守則 ）焊接工藝規程）焊接工藝卡等 e）焊縫返修工藝卡5.3.2 焊接工藝文件由焊接責任師編制，部門負責人審核，副廠長批準。5.4 焊接材料管理5.4.1 焊接材料的采購、驗證、發放等按采購控制程序及材料控制程序執行。5.4.2 焊接材料儲存應在規定的庫房內按批號上架擺放整齊，標識清楚。

43、5.4.3 焊接材料庫房應保持干燥、通風，溫度不低于，相對濕度不大于。5.4.4 焊接材料儲存要求距地面及墻壁不小于。5.4.5 焊條烘干5.4.5.1 焊條使用前，必須進行烘干，烘工溫度等技術參數按焊接工藝文件要求執行。5.4.5.2 焊條領出后，必須在保溫的條件下使用，且不得超過小時。5.4.5.3 焊條發放應折算根數，并回收焊條和焊條頭。5.5 焊接設備 焊接設備按設備控制程序執行。設備上的電流表、電壓表必須準確，并定期驗證。有效期一般不超過兩年，在用計量儀表保證鑒定合格且在有效期內。5.6 壓力管道焊接5.6.1壓力管道產品施焊必須由持證焊工進行，且施焊部位與資格證要求一致。5.6.2

44、 焊接工作必須按焊接工藝和有關工藝守則及圖紙有關要求進行。5.6.3 施焊焊工應在焊縫邊緣50mm處打上焊工鋼印。5.7 焊接檢查5.7.1焊工自檢、質量檢驗員專檢。5.7.2 項目責任師負責做好焊接焊工記錄，檢驗責任師做好焊接檢查記錄，并存入產品檔案。5.8 焊縫返修5.8.1 當焊縫發現不合格時，除按不合格品控制程序執行外，還應執行本程序。5.8.2 發現不合格，焊接責任師填寫“焊縫返修通知單”，說明缺陷性質及位置。5.8.3 焊接責任師組織有關人員分析不合格產生原因，提出返修要求。5.8.4 焊工根據要求及焊接工藝進行返修，返修后按規定重新檢驗。5.8.5 超過二次返修，要制定返修工藝并

45、由副廠長批準。5.8.6 返修記錄、無損檢測等資料一并存入產品檔案。6 質量記錄表23焊接材料烘干記錄表24焊材庫溫濕度記錄表表25焊接材料領退記錄表表26鍋爐壓力容器焊工檔案（共8頁）表27焊接工藝評定報告（共8頁）表28焊接工藝評定項目一覽表表29焊接工藝卡表30焊接工藝規程（一本）表31焊縫返修工藝卡表41施焊記錄表42焊接檢查記錄編制： 審核： 批準： 十一、 檢 驗 和 試 驗 控 制 程 序(Q/CBXL.CX11-2002)1 目的 從材料采購、管道施工過程中對產品的檢驗和試驗，都是保證產品質量的重要環節，因此必須加強檢驗和試驗管理。2 適用范圍 本程序規定了檢驗和試驗控制的職責

46、與內容，適用于原材料、外購件、外協件進廠到生產及管道交付前的全過程的質量檢驗和試驗。3 引用標準 3.1 GBT19002ISO9002質量體系 生產、安裝和服務的質量保證模式標準3.2 本企業標準QCBXL.SC2002壓力管道安裝質量手冊4 職責4.1 副廠長是檢驗和試驗要素控制的主管領導。4.2 生產計劃股負責檢驗和試驗要素的歸口管理，負責從進貨、生產至最終產品交付全過程的質量檢驗和試驗，編制檢驗計劃并組織實施。4.3 供應股采購責任師負責組織采購物資的檢驗和試驗，需要外委的檢驗和試驗項目由生產計劃股負責進行外委。4.4 生產工段負責各自相關內容的檢驗和驗證。5 工作程序與要求5.1 進

47、貨的檢驗和試驗5.1.1 原材料及外購件和外協件進廠后，按材料控制程序要求進行檢驗和試驗。5.1.2 所有進貨，必須首先提供產品合格證或材質證明，沒有合格證或材質證明、未經檢驗和試驗的產品或經檢驗和試驗不合格的產品，不得投入使用。5.1.3 如因生產急需來不及驗證而放行時，由生產計劃股檢驗責任師作出標識并作出記錄，以便一旦發現不符合規定時，能立即追回和更換。5.1.4 材料的理化試驗、無損檢測外委，由材料責任師提出，生產計劃股負責委托有資格的單位進行理化檢驗。 材料責任師對試驗及檢測報告確認。5.2 過程檢驗和試驗5.2.1 根據生產的實際情況由生產計劃股檢驗責任師提出檢驗和試驗要求，編寫計劃

48、。5.2.2 根據有關規程標準，對設備進行檢驗和試驗，由設備計量責任師組織驗證，并做好記錄。5.2.3 產品質量按三級檢查驗收。 自檢：在施工過程中，某項目完成后由操作者本人進行檢驗。 專檢：在自檢合格的基礎上，由檢驗員進行專檢，并做好記錄，檢驗責任師審核確認。 第三級檢驗：按監督檢驗的有關規定，需要監檢的項目，必須經監檢確認。5.2.4 檢驗責任師要進行生產全過程的質量監督，預防不合格品的產生。5.3 壓力管道焊接試板物理檢驗）壓力管道焊接試板、焊工考試試板的物理試驗由焊接責任師填寫“物理試驗委托單”，提出物理檢驗項目及標準等。物理檢驗后焊接責任師對外委的“物理檢驗報告”進行確認。）生產計劃

49、股負責委托有資格的單位進行理化檢驗。5.4 焊縫無損檢測）焊縫無損檢測實行外委。）焊縫無損檢測由焊接責任師提出，填寫“無損檢測委托單”。）生產計劃股負責委托有資格的無損檢測單位進行無損檢測。）焊接責任師對外委的“無損檢測報告”進行確認。）對有超標的缺陷由焊接責任師填寫“焊縫返修通知單”，項目責任師組織返修。返修后重新進行無損檢測。5.5 最終檢驗和試驗5.5.1 當所有的檢驗和資料齊全且符合規定要求時，才進行檢驗和試驗。 5.5.2 管道安裝完畢，焊接質量檢驗合格后，應按設計規定和壓力管道試壓工藝守則對管道系統進行壓力試驗，壓力試驗應符合GB50235-97的規定。5.5.3 工程完工后，由副廠長組織有關人