1、感謝你的觀看動物科學學院開展財務管理自查自糾工作實施方案按照學校和學部開展財務管理自查自糾工作要求，為順利開展相關工作內容，做好學院財務管理自查自糾工作，特制定本實施方案。1、 組織領導學院成立財務管理自查自糾工作領導小組，負責組織領導學院自查自糾工作的開展。領導小組成員如下：組長：張嘉保、趙光軍副 組 長：于景海組員：任文陟、曹偉光、歐陽紅生、逄大欣、沈景林、劉殿峰、李莉、陳承禎、李偉。領導小組牽頭組織，日常工作由綜合辦具體牽頭開展。在自查自糾工作中遇到的問題，可向學校財務處、學部財務處咨詢。2、 自查時限本次自查自糾時限為2011 年 1 月 2013 年 12 月。3、 自查內容1、重大

2、經濟決策制度制定和執行情況。主要是重大經濟決策制度是否健全；重大經濟事項是否集體決策，是否嚴格按照法定程序辦事，是否存在規避或不履行審批程序事項，是否存在有制度不落實，有要求不執行的問題。2、資產管理情況。主要是國有資產管理制度、監管體制和機制是否健全；是否存在管理混亂或者帳外資產的情形；資產配置、使用和處置中是否存在違紀、違規現象；貴重儀器設備是否存在長期閑置感謝你的觀看感謝你的觀看和使用效率低的情況。3、基本建設管理情況。主要是基本建設是否嚴格執行基本建設程序，是否按規定進行招投標，是否及時辦理竣工決算手續；基本建設資金使用是否規范，是否存在未經批準超概算、超標準問題。4、 財務收支管理情

3、況。主要是財務收支內部控制制度是否健全；是否存在違規收費、違反“收支兩條線”規定、私設“小金庫”、假發票報銷的情形；專項經費是否?？顚Ｓ?；是否嚴格按照財務制度開支業務費、招待費、會議費等。5、對所屬單位監管情況。主要是學院對外投資權益是否得到保障， 國有資產是否得到保值增值；是否切實履行對投資企業的監管職責；企業法人治理機構、監管制度是否健全；委派的股東代表、董事會（監事會）成員履職是否盡責。4、 工作步驟1 、組織部署成立學院財務管理自查自糾工作領導小組。確定日常工作機構。開展動員部署，布置相關工作。2、開展自查自糾按照通知要求，各相關單位結合自身工作實際安排開展自查自糾，全面排查，全面覆蓋

4、。特別是針對通知中確定的重點領域和重點問題，各負責單位要按時完成工作任務的內容，密切配合，認真細致地開展排查和梳理，及時發現漏洞和隱患。3、形成檢查報告通過自查自糾工作，全面檢查本單位財物管理相關工作內容，并根據檢查結果形成詳細的自查自糾報告。報告中要明確回答自查重點問題，詳實反應相關財務管理工作中存在的問題，以便及時整改。各單位自查自糾報告于5 月 5 日前報學院綜合辦。4、整改落實針對在自查自糾工作中發現的問題，制定整改措施并及時依法規逐項整改。特別是針對本次自查自糾的重點問題，整改落實中要深入剖析產生問題的原因，通過完善制度加強內部控制。堵塞漏洞，強化風險防范，防止類似問題再次發生。5、 工作要求1、 、加強領導、高度重視各相關單位要高度重視本次財務管理自查自糾工作，將其作為加強學院財務管理工作的重要契機，推進學院財務管理工作的進一步完善。各涉及部門要做好分工協作，落實責任，及時、高效、細致地開展自查自糾工作。2、 對照檢查、認真整改各涉及部門要根據通報內容和要求的自查自糾重點，舉一反三，全面排查。對于自查自糾中發現的問題，及時上報，做好總結，依法依規認真整改。3、 完善制度、力求長效深入分析問題背后