1、超市有限公司供應商收集、篩選管理辦法第一章總則第一條目的為了更好的規范供應商調查收集工作，確保準確的了解供應商的信息（如 供 應商的優勢和強項以及劣勢和弱項，以便揚長避短，平衡、協調、利用競爭 性的供應商間的矛盾，以便有利于我方），從而篩選出優質的供應商與我司 合作，特制定本辦法。第二條適用范圍該辦法適用于供應商調查、收集、篩選工作的管理。第三條管理職責1 .采購部負責組織供應商的調查、收集、篩選工作。2 .采購部各類別采購人員負責具體執行。第二章調查、收集潛在供應商第四條市場競爭分析1 .當公司開新門店、需要新類型的商品及更換供應商時，應當由采購部對市場 進行競爭分析。2 .采購人員需了解該

2、市場上的同業及競爭對手的發展趨勢、各大供應商的定位 和潛在的供應商等情況。3 .采購人員應當了解同業及競爭對手的規模、容量、性質。例如，消費者（顧客）資源究竟有多大范圍、有多少需求量、消費水平定位于何種水平、是完全競爭市場還是壟斷市場。4 .采購人員還需通過對眾多供應商的調查資料進行分析，得出同業及競爭 門店自身的基本情況，包括同業及競爭對手的經營狀況、經營方式及管理水平、營銷策略及手法、財務結算、品類分布、商品結構、品牌檔次、 銷售額、單位坪效、客單價、毛利率、費用標準、盈利能力、服務水準、 商品價格、商品質量、需求情況及競爭性質等。第五條建立供應商數據庫在進行充分市場競爭分析的基礎上，采購

3、人員需根據產品分類建立初步的 供應商數據庫，數據庫應對供應商的基本情況和地位進行記錄。第六條收集供應商采購人員在做完市場調查之后，應通過該地區的各種資源以及各種渠道， 收集潛在的供應商。收集選擇方式及注意事項如下：1 .尋找潛在供應商的具體方式可包括：專業刊物、行業協會、公開征詢、各類 采購指南、供應商主動聯絡、同行介紹、新聞媒體、商品發布會、商品展銷 會與博覽會、公開招標、其他渠道（通過到競爭對手處市調獲 取供應商的相 關信息）等。2 .采購人員應首先確定該地區客層的消費水平，然后根據整個市場的消費 水平 來選擇合適的供應商。3 .采購人員應對了解到的潛在供應商資源進行初步的篩選，選出滿足本

4、公司要求并且具備合作意向的供應商，進入供應商初步調查階段。第七條供應商調查表供應商調查表是進行供應商篩選的基本依據，內容包括：供應商概況（如 供應商名稱、地址、法人代表等）、企業規模、經營（代理）品牌或生產品 牌、資金實力、商業操守、是否符合我司的經營需求、是否配合我司的管理 等。（見附表一供應商調查表）1 .供應商調查表的填寫凡有意向為本公司提供商品且符合條件的供應商，均填寫供應商調查表。 此表將作為公司選擇和評估供應商的重要參考依據。2 ,供應商資料的錄入采購人員對供應商調查表進行檢查核實，確定供應商信息的真實性，并 及時將調查的資料錄入數據庫，進行統計匯總和分析，以便在隨時調查 供應商及

5、其所供商品質量的動態情況。3 ,供應商資質的審查在篩選供應商的過程中，采購人員需通過對供應商進行產品分析，項目考察等內容對供應商的資質進行審查。具體的審查內容包括以下四個方面。(1 )持續經營能力審查：主要是檢查供應商的工商營業執照、稅務登記 證、一般納稅人資格證、組織機構代碼證、與供貨規模相一致的資金 實力、能否開具增值稅專用發票以及生產企業的授權代理等文件資 料，通過審查這些文件來判斷判定供應商的資質。(2)供應商所供商品質量審查：主要是檢查供應商對其所供商品質量保證 的相關證書，如國家相關部門出具的商品質檢報告等。(3)服務能力審查：主要審查供應商在服務方面的具體措施，如是否能 及 時送

6、貨、是否保證對所送貨商品保質保量、對滯銷商品的處理方式方 法、對臨期商品的處理方法、對損壞商品能否解決退換貨、是否具有 熟悉所供商品的業務人員維護市場、是否能夠及時協助門店 處理客訴 等一系列經營活動中所可能發生的相關問題。(4)合同執行能力及商業操守審查：主要是審查供應商對與我司所簽合同 是否按相關條款嚴格執行，是否服從我司的管理，嚴格遵守各項規章 制度。供應商必須嚴格遵守商業操守，沒有經過我司的同意，不得向 第三方企業/公司/個人透露/發表/刊登我司的任何商業秘密。4 .初選供應商(1)采購人員根據供應商調查表所反映的情況，篩選出在商品價格、生產能力、質量保證、財務狀況、服務能力等方面符合

7、要求的供 布磊應商，并初步確定候選供應商名單。(2)初步供應商名單需報采購部負責人進行審核，審核通過的供應商才有資 格進入供應商篩選環節。第三章供應商篩選及確定第八條供應商篩選方法評價指標評分法：是依據評價供應商的各種指標，按照供應商的優劣分別對各供應商進行評分，分數最高者為最佳供應商。(見附表二供應商評分表)第九條合格供應商的確定1 .在供應商經過各項審查并通過評選的情況下，采購人員將該供應商列 入合 格供應商名單，報采購部負責人審核，并報公司領導審批。2 .原則上一種商品應由兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購是選擇。1 對于唯一供應商或獨占市場的供應商，可以將其直接列入合格供應商名單O4

8、 .合格供應商名單在每次的供應商考核結果得出后進行修改，刪除不合格供 應商，修訂后的合格供應商有采購部負責人審核，并提交公司領導審批。5 .對于確定后的合格供應商必須有其詳盡的檔案，以便后期進行定期的評估。第四章責任與考核第十條責任與考核標準1 .對于第二章第七條第二點，采購人員對供應商調查表，未進行檢查核實， 確保供應商信息的真實性的，按50元/每個供應商進行考核。2 .對于第二章第七條第三點，采購人員在進行供應商資質審查中，對 于供應 商的相關資料未要求供應商提供齊全的，按50元/份進行考核3 .對于在規定時間內提交供應商調查表的，按100元/次進行考核。第五章附則第十一條本辦法的制定與修

9、改本辦法由采購部制定，經董事長批準后生效。采購部對本辦法有解釋、修訂的權利。第十二條生效日期本辦法自審核通過之口起生效并執行C第六章附件 附件一：供應商調查表供應商調查表編號：填表日期:供應商基本信息供應商全稱:行業類別：公司性質：資本類型：法定代表人：聯系電話：聯系地址：經營范疇/品牌：項目調查項目內容證件提 供A質檢報告B衛生許可證C商標注冊證件D營業執照E稅務登記證（兩稅）F經營委托書G法定代表人身份證H商品進口關稅及檢疫證明I中國商品條形碼單位 證書J報價單K組織機構代碼L開戶銀行及賬號M生產許可證N經營許可證0稅務委托書P授權委托書發票提供A增值稅發票B普通發票C無發票D其他4寺 5A7.接受的結算方A經銷B代銷C貨到付款D先款后貨1 ,月結2 .半月結3 .周結1 .入庫2,不入庫服務及 售后A及時送貨是否口B解決退貨是否口C解決換貨是口否口D提供促銷人員是否口E