1、項目支出績效目標申報表】及填報說明一、適用范圍（一）本表適用于預算部門在申請項目支出預算時編報， 作為項目績效目標審核和批復、 預算資金確定、績效監控、績效評價的重要依據。（二）項目支出是指預算部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標、 納入部門預算編制范圍的年度項目支出計劃。（三）本表中的相關內容由項目資金申報單位填報。二、內容說明（1） 年度：指編制部門預算所屬年份。女口：編報2016 年部門預算時，填寫“ 2016 年”； 20XX年預算執行中申請調整預算時，填寫“ 20年v ”。（2） 項目基本情況1 項目名稱：指項目的具體名稱，與部門預算中的項目名稱一致。 2 項目負責人：填寫項

2、目承辦單位主要負責人姓名。 3 主管部門及代碼：指預算部門的代碼及全稱。如： 101001 貴州省人大常委會辦公廳。4 實施單位：指項目具體實施單位，與項目文本中的有關內容一致。 5 負責人電話：填寫項目承辦單位主要負責人 的聯系電話。6 項目類別：根據表格列示的類別進行勾選。7 項目類型：分為新增項目和延續性項目。8 項目分類：分為四種， （ 1 ）根據國家規定按標準保障的項目， （ 2 ）與中央專項配套項目， （ 3）省委、省政 府會議（協議）確定項目， （ 4 ）部門重點項目。9 項目屬性：分為四種， （ 1 ）經常性項目， （ 2 ）階段性項目， （ 3 ）一次性項目， （ 4 ）周期

3、 性項目。10 項目實施年限：指項目的具體實施期限（不超過5 年），其中，一次性項目，填 1 年；有確定項目實施期的項目，填確定的年限，如 3 年等。11 項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。 12 周期性項目執行周期：按項目屬性分，若屬于周期性項目，填寫項目周期，如3 年等。13 資金來源：指中長期或年度項目資金總額，按資金來源分為中央補助、本級安排、下級配套、其他收入、結轉結余。本項內容以萬元為單位，保留小數點后兩位。對階段性項目和 延續性項目，要填寫上年度預算數和上年度實際執行數。（三）總體目標 項目支出總體目標描述利用該項目全部預算資金在一定期限內預期達到的總體產

4、出和效果。 根據項目的實施周期進一步細化為中長期目標和年度目標兩類。1 中長期目標：概括描述延續項目或階段性項目在一定時期內（一般為三年）預期達到的 產出和效果。其中，所填寫的期限，按一定時期滾動填寫，如 2015 年編制 2016 年預算，填寫 2016-2018 年； 2016 年編制 2017 年預算，填寫 2017-2019 年等。 一次性項目和處于項目期最后一年的項目，不需填寫此項，只填寫年度目標。2年度目標：概括描述項目在本年度內預期達到的產出和效果。（四）績效指標績效指標是指績效目標的具體細化和量化的數值體現，分為中長期指標和年度指標。其中， 中長期指標是對中長期目標的細化和量化

5、（可在部門預算編報系統中自行添加） ，年度指標是對年度目標的細化和量化。一次性項目和處于項目期最后一年的項目，只填寫年度指標。 績效指標一般包括產出指標、 效益指標、 滿意度指標三類一級指標， 每一類一級指標可以對應細分為若干二級指標、三級指標，分別設定具體的指標值。1 產出指標：反映根據既定目標，相關預算資金預期提供的公共產品和服務情況?？蛇M一步細分為：（ 1 ）數量指標，反映預期提供的公共產品和服務數量，如 “舉辦培訓的班次 ”、“培訓學員的人次 ”、“新增設備數量 ”等；（ 2 ）質量指標，反映預期提供的公共產品和服務達到的標準、 水平和效果， 如“培訓合格率”、 “研究成果驗收通過率

6、”等；（ 3 ）時效指標， 反映預期提供公共產品和服務的及時程度和效率情況， 如“培訓完成時間 ”、“研究成果發布時間 ”等；（ 4 ）成本指標， 反映預期提供公共產品和服務所需成本的控制情況， 如“人均培訓成本 ”、“設備購置成本”、 “和社會平均成本的比較 ”等。2效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產出所帶來的預期效果的實現程度?？蛇M一步細分為： （ 1 ）經濟效益指標，反映相關產出對經濟發展帶來的影響和效果，如進農民增收率或增收額 ”、“采用先進技術帶來的實際收入增長率（ 2 ）社會效益指標， 反映相關產出對社會發展帶來的影響和效果，全生產事故下降率 ”等； 如 “帶動就業增長

7、率 ”、“安（ 3 ）生態效益指標， 反映相關產出對自然環境帶來的影響和效果， 氣質量優良率 ”等； 如 “水電能源節約率”、“空4 ）可持續影響指標， 反映相關產出帶來影響的可持續期限， 如“項目持續發揮作用的期限 “對本行業未來可持續發展的影響 ”等。3 滿意度指標：屬于預期效果的內容，反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度，根據實際細化為具體指標，如受訓學員滿意度”、群眾對X 工作的滿意度”、社會公眾投訴率/投訴次數 ”等。4 其他指標：實際操作中其他績效指標的具體內容，可由預算部門根據需要，在上述指標之外另行補充。5 指標值：對指標內容確定具體值，指標值應盡量細化、量化，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。6 績效標準：分為 “優、良、中、差 ”四個等級。可量化的績效標準必須用數據或比例范圍 按四個等級分別設定，如： “培訓合格率達100% 為優， 90%-100% 為良， 80%-90% 為中， 70% 及以下為差 ”；無法量化的績效標準必須詳