1、2018 年度取消藥品加成財政補助資金項目績效自評報告一、基本情況（一）項目立項目的和年度績效目標 根據根據湖北省深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公 室等八部門聯合下發的關于取消藥品加成全面啟動城市公 立醫院綜合改革的通知（鄂醫改辦發 20171 號）“對醫 院取消藥品加成減少的合理收入的補償，原則上通過醫療技 術服務價格調整補償 80%，政府補助 20%”。附屬仁和醫院是公立非營利性三級綜合醫院，是公益 2 類單位，積極參與國家公立醫院改革。根據宜昌市中心城 區衛生專項設施規劃（ 2011 至 2030 年），仁和醫院將建 設成為城東新區醫療衛生中心、伍家崗急救中心和臨床醫學 教育中心。 仁和

2、醫院一直肩負社會醫療職能， 主要為全市 （特 別是伍家區）及川東鄂西人民群眾提供醫療保障和公共衛生 服務。三峽大學附屬仁和醫院通過獲得國家財政資金補償，改 善藥品貯藏條件， 擴大基藥份額， 控制藥品費用不合理增長， 讓廣大群眾能買到便宜放心藥品。藥品零加成補助資金績效目標：通過繼續優化就醫環 境，提升醫療質量， 建設成為三級甲等醫院。 具體目標如下：1、數量績效目標：開放病床數908 張、年門診量達到585640 人，年住院人次 27560 人、年急診人數 45980 人、年 手術臺數 13915 臺/ 年。2、 質量績效目標：醫院感染發生率w8%醫院感染現 患率w 8%多重耐藥菌發現率w 7

3、%抗菌藥物使用前送檢率> 30%3、 經濟效益績效目標：年醫療收入4.1 億元/ 年。4、社會效益績效目標 : 接收實習生人數 120 人/ 年、招 收研究生人數 20 人/ 年、接收留學生見習 180 人/ 年。（二）項目資金情況2018 年取消藥品加成財政補助資金項目合計 400 萬元， 主要用于醫院業務支出。二、績效自評工作開展情況績效自評組織實施過程等相關情況：（一）前期準備1. 成立績效評價工作組。依據項目績效目標，成立由院 辦、醫務科、科教科、財務科等職能部門組成的績效評價工 作組，負責組織開展績效評價環節的工作。2. 制定績效評價工作方案。根據績效評價范圍，綜合考慮評價數量

4、、評價重點及評價范疇等情況，制定本次績效評 價工作方案。3. 部署績效評價工作。各職能部門相互配合做好績效評 價工作。（二）組織實施1. 建立績效指標體系。根據項目年度目標設置績效指 標，對每項指標根據重要性原則依次進行比較并確定權重 值。2. 收集并審核資料。根據資料清單，結合評價對象的實 際情況收集資料，對所收集的資料進行全面核實和分析。3. 完成績效指標評分。依據指標完成情況，按照評價指 標體系進行評分。三、績效目標完成情況分析（一）項目資金情況分析1. 項目資金到位情況分析項目年初預算資金 400 萬元，已于當年全部到位。全年 可用預算 400 萬元。2. 項目資金執行情況分析全年經費

5、支出 400 萬元，資金使用率為 100%，分值 20 分，得分 20 分。其中辦公費 8.25 萬元、物業管理費 46.69 萬元、差旅費 6.43 萬元、維修費 32.74 萬元、會議費 6.39 萬元、培訓費 27.16 萬元、水費 7.83 萬元、電費 88.35 萬 元、其他商品服務 176.16 萬元。3. 項目資金管理情況分析 根據國務院、教育部、財政部印發的財務管理相關文件 精神，結合醫院實際情況，學校共計出臺了內部財務監督 制度、醫院財務內部控制制度、重大經濟事項集體 決策制度、財務開支審批管理制度（修訂 ） 、差旅 費管理辦法修訂、醫院專家費用管理暫行辦法、醫 院資金管理辦

6、法、等管理制度，資金的撥付、使用審批程 序較規范，做到了專款專用，項目資金使用合法、合規。（二）績效目標完成情況分析1. 產出指標完成情況分析產出指標分值 40 分，得分 37.29 分。（1）開放床位數年初目標值 908 張， 2018 年實際開放 841 張，分值 5 分，得分 4.63 分。偏離原因：按照三級公立醫院改革的實施意見要求，醫 院不能盲目擴大規模， 2018 年醫療收入增長控制在 6%以內。 醫院外科 1 號樓暫時沒有啟用。（ 2）年門診量年初目標值585640 人， 2018 年實際552571 人，分值 5 分，得分 4.72 分。偏離原因： 2018 年第一季度主要工作

7、在進行三甲復評， 加強醫療服務質量建設，門診業務量增長不大。（3）年住院病人數年初目標值 27560 人， 2018 年實際 26654 人，分值 5 分，得分 4.84 分。偏離原因： 2018 年第一季度主要工作在進行三甲復評， 加強醫療服務質量建設，住院業務量增長不大。( 4)年急診病人數年初目標值45980 人， 2018 年實際50843 人，分值 5 分，得分 5 分。( 5)年手術臺次年初目標值 13915 臺，2018 年實際 8618 人，分值 5 分，得分 3.1 分。偏離原因： 2018 年第一季度主要工作在進行三甲復評， 加強醫療服務質量建設，手術業務量增長不大。(6)

8、 醫院感染發生率年初目標值w8% 2018年實際 0.85%，分值 4 分，得分 4 分。偏離原因：根據湖北省三級甲等醫院評審指標，該指標w 10%。由醫院院感辦加強手衛生培訓，加強院感監測，控 制院內感染發生，醫院指標控制取得了較好的成績。(7) 醫院感染現患率年初目標值w8% 2018年實際 0.93%，分值 4 分，得分 4 分。偏離原因：根據湖北省三級甲等醫院評審指標，該指標w 10%。由醫院院感辦加強手衛生培訓，加強院感監測，控 制院內感染發生，醫院指標控制取得了較好的成績。(8) 多重耐藥菌發現率年初目標值w7% 2018年實際 0.02%，分值 4 分，得分 4 分。偏離原因：根

9、據湖北省三級甲等醫院評審指標，該指標w 7%。由醫院院感辦加強手衛生培訓，加強院感監測，控制院內感染發生，醫院指標控制取得了較好的成績。(9) 抗菌藥物使用前送檢率年初目標值30% 2018年實際 38.44%，分值 3 分，得分 3 分。2. 效益指標完成情況分析效益指標分值 40 分，得分 39.11 分。(1) 年醫療收入年初目標值 4.1 億元，2018 年實際 4.22 億元，分值 16 分，得分 16 分。(2) 接收留學生人數年初目標值180 人/年，2018 年實 際 160 人 / 年，分值 8 分，得分 7.11 分。偏離原因： 按照大學實習計劃， 來醫院學生人數減少 20

10、 人。(3) 接收實習生人數年初目標值120 人/年，2018 年實 際 126 人 / 年，分值 8 分，得分 8 分。(4) 招收研究生人數年初目標值20 人/年，2018 年實 際 21 人 / 年，分值 8 分，得分 8 分。四、績效自評結果擬應用情況2018 年取消藥品加成財政補助資金項目總體自評得分96.4 分，其中預算執行 20 分，產出指標得分 37.29 分，效 益指標得分 39.11 分。評價等級為“優”。(一)下一步改進措施績效目標主要是開放床位數、年門診人次和年住院人次、年手術臺次、 接收留學生人數沒有完成目標， 改進措施：醫院應加強醫療服務質量和智慧醫院建設，通過醫療

11、技術和服務吸引患者。下一步啟用外科一號樓，增加病床開放數，改善門急診就醫條件。接收留學生人數增加接收人數計劃。（二）擬與預算安排相結合情況。 在安排下一年預算時，要按預算進度及時完成藥品零加 成項目資金支出，保證在全年完成預算任務。（三）擬公開情況本次績效評價結果將隨同 2018 年部門決算公開在湖北 省人民政府網站和三峽大學校園網同步公開，并保持長期公 開狀態，接受社會各界的廣泛監督。五、2018 年取消藥品加成財政補助資金項目績效自評表 （附后）三峽大學2019 年 5 月 20 日三峽大學2018年取消藥品加成財政補助資金項目績效自評表填報日期：2019年5月20日總分：96.4項目名稱

12、2018年取消藥品加成財政補助資金主管部門湖北省教育廳項目實施單位三峽大學項目類別1、部門預算項目？ 2、省直專項口 3、省對下轉移支付項目口項目屬性1、持續性項目？ 2、新增性項目 口項目類型1、常年性項目口 2、延續性項目口3、一次性項目？預算執行情況 （萬兀） （20 分）預算數（A）執行數（B）執行率（B/A）得分（20分*執行率）年度財政 資金總額400400100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值（A）實際完成值（B）得分產出指標（40 分）數量指標開放病床數908張/年8414.63年門診量585640 人5525714.72年住院病人數27560人/年266544.84年

13、急診人數45980人/年508435年手術臺數13915臺/年86183.10質量指標醫院感染發生率< 8%0.85%4醫院感染現患率< 8%0.93%4多重耐藥菌發現率< 7%0.02%4抗菌藥物使用前送檢率> 30%38.44%3效益指標 （40 分）經濟效益 指標年醫療收入4.1億元4.22億元16社會效益 指標接收留學生人數180人/年1607.11接收實習生人數120人/年1268招收研究生人數20人/年218備注：1. 預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用 單位財政資金實際支出數。2. 定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。 定量指 標計分原則：正向指標（即目標值為 X,得分=權重*B/A ），反向指標（即