1、2017 年度部門整體支出績效自評報(bào)告一、部門概況（一）部門基本情況我局內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、監(jiān)督管理股、科教培訓(xùn)股。下設(shè)區(qū)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣中心、區(qū)農(nóng)機(jī)管理服務(wù)中心站、區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站。共有干部職工 113 人，在職人員 96 人，退休人員 17 人，在職人員中正副科級干部 10 人， 其他人員 86 人， 退休人員中正副科級干部 9 人，其他人員 8 人。公務(wù)用車一輛。（二） 2017年的重點(diǎn)工作2017 年全區(qū)農(nóng)機(jī)化的重點(diǎn)工作是： 一、 繼續(xù)做好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作； 二、 進(jìn)一步抓好水稻機(jī)插秧推廣工作， 加強(qiáng)農(nóng)機(jī)化示范基地建設(shè)；三、加強(qiáng)農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)，大力發(fā)展農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)；四、加強(qiáng)農(nóng)機(jī)化技

2、術(shù)培訓(xùn)，拓寬培訓(xùn)面；五、大力培植合作組織；六、強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。（三）部門整體支出情況財(cái)政撥款總支出 1455.244 萬元， 其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 742.003萬, 占總支出的 50.99%,一般行政管理事務(wù)支出 42.367 萬元 , 占總支出的 2.91%,事業(yè)運(yùn)行支出 38.716 萬元，占總支出的2.66%，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出 144.648 萬元， 占總支出的 9.94%,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出 412 萬元，占總支出的28.31%，住房公積金支出59.391 萬元，占總支出的4.08%，其他支出16.119 萬元，占總支出的1.11%。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本

3、支出情況2017年基本支出為 1412.877 萬元， 其中人員經(jīng)費(fèi)為 1320.562 萬 元，日常公用經(jīng)費(fèi)為 92.315 萬元。（二）項(xiàng)目支出情況2017 年項(xiàng)目支出為42.367 萬元，即一般行政管理事務(wù)支出42.367 萬， 其中農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi) 23.75 萬， 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站工作經(jīng)費(fèi) 9.5 萬元，農(nóng)機(jī)化專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) 9.117 萬元。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)情況1、因公出國（境）費(fèi)：本單位2017年無因公出國 （境） 費(fèi)。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2017年決算數(shù)為 2.698 萬元， 2016年決算數(shù)為 5.13 萬元， 同上年相比減少47.41%。3、公務(wù)接

4、待費(fèi)：本單位2017 年無公務(wù)接待費(fèi)支出。三、部門整體支出績效情況2017 年我局突出抓好了以下幾個(gè)方面的工作：一、全面提升水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化。 2017 年實(shí)現(xiàn)了全區(qū)水稻生產(chǎn)機(jī)耕率100%，機(jī)插率 29.84%，機(jī)收率74.39%，水稻生產(chǎn)綜合機(jī)械率72%， 6個(gè)示范基地的機(jī)械化率全部達(dá)100%； 二、 從嚴(yán)實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策， 使農(nóng)民成為真正的受益者。 2017 年我區(qū)實(shí)施農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼總資金189.243 萬元， 補(bǔ)貼機(jī)具 736 臺，受益農(nóng)戶 638 戶；三、大力培育現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社。目前我區(qū)農(nóng)機(jī)合作社達(dá)51 家，今年新增農(nóng)機(jī)合作社3 家，其中已獲得湖南省現(xiàn)代合作社建設(shè)項(xiàng)目扶持的有22 家，

5、省級示范性合作社2 家，申報(bào)國家級示范合作社1 家。 四、 切實(shí)抓好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理； 2017 年清查出滅失拖拉機(jī)344 臺，長期脫檢拖拉機(jī)969 臺，上鄉(xiāng)村道路安全檢查 259 人次，檢查拖拉機(jī)及聯(lián)合收割機(jī)364 臺次，糾正違章86 起，有效制止了超速超載、無牌無證、酒后駕駛等違章行為，消除了事故隱患， 保證了農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)； 五、 著力提升油菜生產(chǎn)全程機(jī)械化水平。今年共推廣播種機(jī)械5 臺（套），全年油菜機(jī)械化播種達(dá)1 萬余畝。六、強(qiáng)化新型職業(yè)農(nóng)機(jī)手培育。今年，新培訓(xùn)拖拉機(jī)駕駛員 65 人，聯(lián)合收割機(jī)手 8 人， 區(qū)鄉(xiāng)兩級農(nóng)機(jī)管理人員 30 人， 農(nóng)機(jī)操作人員 650人，水稻機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)人員

6、150 人，油菜機(jī)械化種植操作人員 122 人。因此，我局根據(jù)2017 年工作完成情況及部門整體支出績效評價(jià)的要求、 按照整體支出績效評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析， 自我評價(jià)等次為優(yōu)秀。四、存在的問題因鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)員上報(bào)資料不及時(shí)， 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金結(jié)算緩慢，導(dǎo)致補(bǔ)貼金額不能及時(shí)發(fā)放至購機(jī)農(nóng)戶手中。五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議（一）督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)員及時(shí)上報(bào)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資料，加快結(jié)算進(jìn)度，確保農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼金額及時(shí)發(fā)放到位。（二）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算 編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障 固定性的相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、 嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照 預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，財(cái)務(wù)核 算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（四）持續(xù)抓好“三公經(jīng)