1、文件名稱采購管理程序文件編號BLM-01制定部門制定日期2006/8/14版本版次A0頁次61.0目的 為使公司各項生產(chǎn)性原材料的采購作業(yè)有所遵循, 訂定本辦法, 以便能夠適時, 適地,提供適質(zhì), 適量之材料, 滿足公司大量生產(chǎn)及成本控制的要求。2.0范圍 此作業(yè)流程用于生產(chǎn)性材料之采購。3.0 職責 每位采購的主要工作是將好的材料適時適量送到生產(chǎn)線手中, 并控制庫存節(jié)省成本, 以達到不停機, 不高庫存, 不爆倉, 不呆料的任務.4.0 依據(jù) : ISO9001:2000, 7.4.15.作業(yè)流程采購計劃流程圖責任人權限相關文件及表單物流部確認需求預估采購根據(jù)需求預估及庫存量計算出凈需求，然后

2、根據(jù)采購LeadTime下采購單。總經(jīng)理審核與供應商確認訂單跟 催N Y供應商交貨收貨區(qū)收貨總計劃員采購主管總計劃員采購總經(jīng)理供應商，采購采購員供應商采購員庫房供應商全權（需求預估表 BOM，庫存表,生產(chǎn)計劃表,采購單收料單流程圖責任人相關文件及表單檢驗結束NMRB入庫YIQC庫房生產(chǎn)品質(zhì)采購進料檢驗程序庫房作業(yè)程序不合格品控制程序6.0 作業(yè)說明6.1 采購確認需求6.1.1 生產(chǎn)計劃員每周根據(jù)材料狀況，生產(chǎn)狀況，新產(chǎn)品開發(fā)進度等狀況與銷售部確認最新的產(chǎn)品需求預估.6.1.2 采購根據(jù)產(chǎn)品需求預估及BOM計算出材料毛需求，然后根據(jù)庫存量，生產(chǎn)線已發(fā)料數(shù)量，半成品數(shù)量計算出凈需求，然后根據(jù)采購

3、訂貨至交貨的時間下采購單買料。6.2 采購單在給供應商之前，必須經(jīng)采購主管審核總經(jīng)理簽核，采購單才能生效。 6.3 采購單確認。采購用傳真的方式把采購單傳給對應的供應商, 并要求廠商在兩天之內(nèi)答復,確認單價和交貨日期.6.4 供應商如果不能及時確認采購單或不能交貨，采購要取消原采購單，重新下采購單給另外的合格供應商。6.5 廠商出貨。附送貨單與發(fā)票，送貨單必須注明料號，品名，數(shù)量，定單號碼，發(fā)票號碼及送貨日期。6.6 收貨。供應商把貨送到收貨區(qū)之后, 收貨區(qū)人員應及時地收貨，清點，開收料單。參閱庫房作業(yè)程序。6.7 進料檢驗。材料開完收料單后，給IQC檢驗,檢驗OK，則交給相應的庫房人員直接入

4、庫,若為不良品, 則可以判退, 或以MRB的形式收下并入庫.參閱不合格品控制程序6.8 入庫。參閱庫房作業(yè)程序7.0 相關文件 生產(chǎn)計劃管理程序 進料檢驗程序 不合格控制程序 庫房作業(yè)程序8.0 記錄管理項次表單編號表單名稱管制否保管部門保管期限備注1BLM-01-01A采購單是物流部一年 9.0 附件：采購單 寧波市鄞州雄成液壓元件廠 鐘公廟茶亭 電話: 傳真： 采購單 (Purchase Order)采購單號碼：供應商名稱：(Vendor Name):供應商代碼：(Vendor Code)：訂購日期(Purchase Date)：供應商地址(Address)：貿(mào)易條件：付款條件(Payment Term)：電話(TEL)：(Incoterm)幣別（Currency): RMB傳真(FAX)：貨代名稱(Forwarder)：貨到及發(fā)票開往地址：見上面聯(lián)系人(Contact):運費條款(Freight)：(Ship to & Bill to address: See Above)序號材料號規(guī)格單價數(shù)量金額到貨日期備注Item No.Part No.SpecificationUnit PriceQuantityAmountDock DateRemark總金額 ：0.00標注：1料出貨規(guī)格參照樣品承認書。2.送貨單請注明材料名稱，料號，數(shù)量