1、 EO/AVY012013 中國電子科技集團公司第四十一研究所環境和職業健康安全管理體系 執行標準：GB/T 24001-2004 GB/T 28001-2011 第 2 版 管 理 手 冊擬制：徐趙 日期：2013.8.26審核：武健 日期：2013.8.26批準：李立功 日期：2013.8.262013年 8月 發布 2013年 8月實施中國電子科技集團公司第四十一研究所 發布 管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題目錄第1 版第0次修改共2頁第1頁41所環境與職業健康安全管理手冊目錄0.1發布令0.2.1管理者代表任命書0.2.2副管理者代表任命書0.3.1環境和職業健康安全管理

2、體系一體化方針批準令0.3.2環境和職業健康安全管理體系目標批準令1. 前言1. 1本所情況簡介1.2 管理手冊的說明2. 職責、權限及職能分配2.1 機構及崗位設置2.2 部門管理職能2.3 崗位職責和權限3 職業健康安全與環境管理范圍及定義3.1 總則3.2 管理范圍3.3 規范性引用文件3.4 術語和定義4 職業健康安全與環境管理體系4.1 總要求4.2.1 管理職責4.2.2 管理承諾4.2.4 管理方針 4.3 策劃 4.3.1 環境因素及危險源4.3.2 相關的法律法規、標準、其他要求4.3.3 目標、指標和管理方案4.3.4 管理方案4.4 實施與運行4.4.1資源、作用、職責與

3、權限資源提供 組織機構、作用、職責與權限管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題目錄第 1 版第0次修改共2頁第2頁4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流與溝通4.4.4文件4.4.5 文件控制4.4.6運行控制4.4.7 應急準備和響應4.5檢查與糾正措施4.5.1監視與測量4.5.2 合規性評價4.5.3 不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內部審核4.6 管理評審4.6.1總則4.6.2管理評審輸入的內容應包括4.6.3評審輸出附錄A程序文件清單附錄B各部門和相關人員的環境和職業健康安全管理職責和權限管理手冊文件代號：EO/AVY

4、012013標題更改記錄第1 版 第0次修改共1頁第1頁更 改 記 錄更改執行日期更改單號更改頁號更 改 內 容 概 述管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題01發布令第1 版第 0次修改共1頁第1頁0.1環境與職業健康安全管理手冊發 布 令本所依據GB/T24001-2004環境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業健康安全管理體系 規范的要求編制完成環境和職業健康安全管理手冊，（簡稱EO管理手冊），現予批準并發布實施。本手冊是我所環境和職業健康安全一體化管理活動的法規性文件，是指導我所建立并實施環境和職業健康安全管理體系（EO管理體系）的綱領和行動準則。本所全體

5、員工必須遵照執行。所長：李立功日期：2013.8.26 管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題02.1管理者代表任命書第1版 第0次修改共 2頁第1頁0.2.1環境與職業健康安全管理體系管理者代表任 命 書為了貫徹執行GB/T 240012004環境管理體系 要求及使用指南和GB/T280012011職業健康安全管理體系 規范，加強對EO管理體系的領導，推動環境和職業健康安全管理體系的正常有效運行和持續改進，特任命武健書記為我所的EO管理者代表，并賦予其下列職責：1. 確保按EO管理體系要求建立、實施和保持本所的EO管理體系并持續改進其有效性；2. 向所長報告EO管理體系的運行情況和業

6、績，提供有關績效報告包括改進的需求以供評審，并為EO管理體系改進提供依據；3. 確保在整個所內貫徹滿足環境保護意識及職業健康安全意識，并促進該意識的形成和提高； 4. 就EO管理體系中的有關事宜對外聯絡和溝通。所長：李立功日期：2013.8.26管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題02.2副管理者代表任命書第 1 版第0次修改共2頁第2頁0.2.2環境與職業健康安全管理體系副管理者代表任 命 書為了貫徹執行GB/T 240012004環境管理體系 要求及使用指南和GB/T280012011職業健康安全管理體系 規范，加強對EO管理體系的領導，推動環境和職業健康安全管理體系的正常有效運

7、行和持續改進，特任命方葛豐副所長為我所的EO副管理者代表，并賦予其下列職責：1.確保我所青島部分按EO管理體系要求建立、實施和保持EO管理體系并持續改進其有效性；2.向所長報告EO管理體系的運行情況和業績，提供有關績效報告包括改進的需求以供評審，并為EO管理體系改進提供依據；3.確保我所青島部分貫徹滿足環境保護意識及職業健康安全意識，并促進該意識的形成和提高； 4.就EO管理體系中的有關事宜對外聯絡和溝通。所長：李立功日期：2013.8.26管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題03.1環境與職業健康安全管理體系一體化方針第1 版 第0次修改共1頁第1頁 0.3.1環境與職業健康安全管

8、理體系一體化方針批準令管理方針：科技創新，提供綠色產品；清潔生產，保護環境資源；以人為本，保障安全健康；遵規守法，持續改進績效。以上方針、目標已通過評審，現予批準。我承諾本方針傳達給全所職工及相關方。我所全體員工，包括我本人，都必須認真學習、理解、掌握管理方針的內涵，并以實際行動貫徹執行。 所長：李立功日期：2013.8.26 管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題03.2環境與職業健康安全管理體系目標第1版第0次修改共1頁第1頁0.3.2環境和職業健康安全管理體系目標批準令本所環境和職業健康安全管理體系管理目標：¨ 危險固廢物分類、回收、棄置符合國家規定,重要環境因素達標率

9、100%。¨ 節能降耗，逐年降低萬元增加值能耗。¨ 控制排污，逐年降低萬元增加值污染物排放量。¨ 不發生重大職業健康安全事故，輕傷事故控制在2/年以內。¨ 實施安全防護，保障員工職業健康，做到因作業環境因素而導致的職業病為零。 以上目標已通過評審，現予批準。我所全體員工，包括我本人，必須以管理目標為努力方向，并以實際行動達到此目標的要求。所長：李立功日期：2013.8.26管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題11前言第1版第0次修改共5頁第1頁1.前言1.1本所情況簡介中國電子科技集團公司第四十一研究所又名華東電子測量儀器研究所（簡稱41所）,

10、是我國國防科技工業系統唯一的專業電子測量儀器研究所，主要從事微波/毫米波、光電通信、數字通信、基礎通用類測量儀器以及自動測試系統、微波毫米波部件等產品的研制、開發和批量生產，并為軍、民用電子元器件、整機和系統的研制、生產提供檢測手段。所本部位于安徽省蚌埠市高新技術產業開發區，占地面積83,900平方米；分部位于山東青島經濟技術開發區，占地面積110，000平方米；并在北京、上海、深圳、成都、西安等地設有辦事機構。41所現有職工900多人，其中科技人員700多人，具有高、中級技術職稱者420多人。所內設有科技委，科技部（下設七個科研部），儀器產品中心、生產部、綜合辦物資部財務部等職能部門。經國家

11、授權批準，41所承擔了“電子測試技術國家重點實驗室”、“國防科技工業光電子一級計量站”、 “國家電子儀器質量監督檢驗中心”、“國家計量器具新產品定型鑒定技術機構”、“國家進出口電子儀器檢驗實驗室”等任務，在中國電子測量儀器行業中具有十分重要的地位。 41所擁有一支從事電子測量儀器、自動測試系統、微波毫米波部件以及各類電子應用產品研究、開發、設計的專業技術隊伍，具備先進的設計、測試、計量、工藝手段、生產設備和完備的質量保證體系。自1998年3月全面通過ISO 9001質量體系認證以來，一直保持良好運行，并于2003年通過了ISO9001：2000質量體系換版認證。 “八五”以來，共完成科研成果3

12、60多項，4項獲國家獎，60多項獲部、省級科技進步獎。41所測試儀器產品已達到世界先進水平，管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題11前言2說明第1版第0次修改共5頁第2頁廣泛應用于衛星、通信、導航、雷達、科研、教育等領域，并為 “神舟” 載人航天工程和光纖通信干線工程等許多國家重點建設項目進行了儀器配套，為我國的國防科技事業和信息產業做出了重要貢獻。 41所充分發揮自身高技術優勢，大力發展電子測試技術和電子測量儀器、孵化養殖設備、通信設備、火災報警系統、煙機電控系統等產品，不僅在國內具有較高的市場占有率，部分產品還打入了國際市場，創造出良好的社會效益和經濟效益。41所注重環境保護與生

13、態建設，努力消除和減少產品在生產經營活動過程中對環境的影響，開展 “節能減排”活動；在努力做好環境保護工作的同時，以人為本，注重員工的職業健康安全，控制、減少及消除生產服務活動中的各種風險，追求企業發展中承擔的社會責任和員工進步的和諧統一。41所秉承“科技創造價值、儀器產業報國”的真誠理念，堅持“發展獨立自主的核心技術，以高性價比的精品服務社會”的宗旨，發揚“團結、務實、勤奮、創新”的精神，積極營造“所為人人，人人為所”的文化氛圍，正朝著“國際知名的一流研究所”的目標闊步前進！1.2 管理手冊的說明 1.2.1術語：EO：環境/職業健康安全的簡稱。1.2.2 本管理手冊根據 GB/T24001

14、2004 idt IS014001：2004 環境管理體系 要求及使用指南和GB/T280012011 職業健康安全管理體系 規范管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題12說明第1版第0次修改共5頁第3頁標準的要求，并結合我所實際情況和產品特點而制定，闡述了本所環境和職業健康安全管理體系的各項要求，經所長批準后頒布執行。本手冊所描述的環境和職業健康安全管理體系各過程的有效運行，依靠與本手冊相關的程序文件和作業指導書等一系列環境和職業健康安全管理體系文件的實施來保證。本手冊用于下列情況： 1) 本所申請環境和職業健康安全管理體系認證（第三方認證）時，向認證機構提供的主要文件； 2) 向社

15、會相關方和員工證明本所環境和職業健康安全管理體系的主要文件； 3) 本所開展內部環境和職業健康安全管理體系必須遵循的綱領性文件。1.2.3 管理手冊的管理管理手冊由條件保障與安全生產部統一編號發放，作好登記，建立發放明細臺賬。發放方式主要以紙制、電子版本兩種方式進行發放。 手冊持有者應對手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。管理手冊是本所全部環境和職業健康安全管理體系文件的重要組成部分，其編制、發放、更改、換版均受控，按照本章節規定執行，有關更詳盡內容見文件控制程序。 管理手冊合訂本發放對象：所級領導。如有單獨需要，報請管理者代表批準后予以發放。條件保障與安全生產部至少備有壹套完整、有效的管

16、理手冊復印件，提供給外審論證審核組和內審審核組使用。所內各部門及全所員工均可通過所局域網閱讀管理手冊、程序文件和作業指導書等環境和職業健康安全管理體系文件。1.2.4 受控手冊與非受控手冊 管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題12說明第1版第0次修改共5頁第4頁手冊的發放分受控和非受控二種類型。無論何種形式發放，均應有發放登記。受控手冊：當需要更改或換版時，能得到及時更新：1） 對所內范圍發放的，有“受控本”標識和編號；2） 對認證機構發放的，有“受控本”標識和編號。 3）對于重要和重大更改（如：認證范圍變化、機構設置變化、管理層變化），需將更改內容送至認證機構備案。對于非重要更改（

17、如：附錄部分的內容、語句和文字修訂等），在認證機構來所審核時予以說明并出具文件更改通知單，無需每次更新。 非受控手冊：不需回收，不需作更新： 1） 針對所內發放用于培訓的，加蓋“非受控本”章，僅對當時有效。2） 針對所外一次性發放無需受控的（如：上級主管部門、顧客、相關方等），蓋“非 受控本”章，不作更新。管理手冊對外發放必須經過管理者代表的批準。需要時報最高管理者批準。1.2.5 更改與換版 1） 更改 管理評審、內部審核、糾正和預防措施的要求等引起的管理手冊的修訂與更改隨時進行。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題12說明第1版第0次修改共5頁第5頁在手冊使用期間，如有修改建議，

18、各部門負責人應匯總意見，反饋到條件保障與安全生產部，條件保障與安全生產部定期組織對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時對手冊予以更改。更改后更新保持有效版本。2） 換版 管理者代表每年會同有關部門對手冊進行評審,以確認其有效性，亦可安排在管理評審會議內容中。當管理手冊經過重大或多次修改，或所的環境和職業健康安全管理體系發生重大調整時，或為了適應外部環境變化的需要，由管理者代表組織條件保障與安全生產部提出“管理手冊換版申請”或“環境和職業健康安全管理體系換版策劃（計劃）”，并組織換版工作，經所長（或管理者代表）批準后實施。管理手冊的換版與修訂的具體工作由條件保障與安全生產部負責組織實施，具體文件

19、更改辦法詳見文件控制程序。單 位 名 稱：中國電子科技集團公司第 41 研究所 地 址：安徽省蚌埠市長征路726號 青島經濟技術開發區香江路98號通 訊 地 址：安徽省蚌埠市 101 信箱 青島經濟技術開發區香江路98號郵 編：233006 266555電 話：05524082988,4084011053286897262，86889020 傳 真：05524082977 053286897258 電 子 函 件：eibb 網 址: http / 管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第1頁2 職責、權限及職能分配2.1 機構及崗位設置詳見

20、本管理手冊中四十一所環境和職業健康安全管理組織結構圖。2.2 部門管理職能詳見本管理手冊中四十一所環境和職業健康安全管理體系職能分配表2.3 崗位職責和權限本管理手冊僅列出所長與管理者代表的職責，其他職責和權限見四十一所安全與環境管理責任制和職業健康安全和環境管理體系職能分配表所長在環境與職業健康安全管理體系中的責任：a) 就我所的環境與職業健康安全管理總體績效，向全所負全責；b) 引領全體員工關注相關法律法規要求；c) 所長在最高管理層中指派一名或兩名管理人員為管理者代表（見管理者代表任命書）。d) 主持制定我所的管理方針和目標；e) 領導建立、實施和保持并不斷改進管理體系；f) 組織建立并

21、完善組織機構，明確各級人員的職權；g) 為管理體系的運行和改進提供必要的資源；h) 通過管理評審，評價管理體系的適宜性、充分性和有效性；i) 負責批準管理手冊、審定我所各項計劃、預算及其他所級重要文件。管理者代表在環境與職業健康安全管理體系中的責任：1） 所長在最高管理層中指派的一名或兩名管理人員（見管理者代表任命書），無論該成員在其他方面的職責如何，其均應具有授權書中規定的管理職管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第2頁權，并直接向所長負責。2） 負責組織、建立、實施和保持我所的職業健康安全與環境一體化管理體系；3） 向我所最高管理層報

22、告我所環境與職業健康安全管理體系的業績和任何改進的需求；4） 提高全體員工滿足顧客要求的意識和環境、職業健康安全的參與、持續改進意識；5） 代表我所就職業健康安全與環境管理的有關事宜的外部聯絡。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第3頁41所環境和職業健康安全管理體系組織機構圖所長管理者代表青島分部環境和職業健康安全管理體系組織機構蚌埠本部環境和職業健康安全管理體系組織機構副管理者代表管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第4頁節能減排領導小組安全生產委員會管理者代表所長科研計劃部研發

23、二部生產1部研發一部綜合辦規劃計劃部防火委員會副所長四十一所蚌埠本部環境和職業健康安全管理組織結構圖紀檢監察與審計部科技項目部質量部安全部條件保障與安全生產部物資部財務部黨群工作部人力資源部信息中心市場營銷部管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第5 頁節能減排領導小組安全生產委員會副管理者代表管理者代表所長防火委員會四十一所青島分部環境和職業健康安全管理組織結構圖科研計劃部儀器產品中心條件保障與安全生產部國防光電子計量站重點實驗室人力資源部質量部信息中心物資部黨群工作部財務部市場營銷部生產2部綜合辦研發七部研發六部研發五部研發四部研發三部

24、研發二部科研部副所長科技委管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第6頁四十一所環境和職業健康安全管理體系組織機構圖說明1.以下各職能部門為蚌埠、青島兩地共有，人員分為兩部分，完成相同工作職能。公共部門黨群工作部 條件保障與安全生產部 人力資源部 物 資 部 市場與營銷部信 息 中 心研 發 二 部 科研計劃部 財 務 部 質 量 部 2、科研部各研發部門主要職能：科研計劃部： 組織科研項目的申報，負責科研項目計劃、科研合作的管理，以及科研相關的統計、報表工作。研發一部： 負責煙草電子控制裝置等電子控制類產品的研究與開發，根據市場信息，進行新

25、產品立項、設計、定型并負責產品的工程化及持續改進工作。研發二部： 負責工藝、結構、標準化等共性技術的研究與開發，以及共性技術的管理，制定相關共性技術的執行標準并實施。研發三部： 負責微波整、部件的研究與開發，以及為客戶完成專用微波功能模塊的設計、開發。研發四部： 負責微波測試技術、微波測試儀器的研究與開發。 研發五部： 負責光電測試技術及儀器的研究與開發。研發六部： 負責通信測試技術及儀器、通用測試技術及基礎測試儀器的研究與開發。研發七部： 負責自動測試與故障診斷技術研究與系統集成，為客戶定制完整的自動測試與綜合保障解決方案，負責生產調試工藝過程中使用的自動測試(調試)系統的研制。管理手冊文件

26、代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第7頁儀器產品中心：以滿足用戶需求為牽引，負責開發有明顯市場需求、量大面廣的儀器產品。3、生產部主要職能：3.1.生產1部主要職能：負責光電儀器、通信儀器、微波儀器、通用儀器、煙草電子控制裝置等定型產品調試、生產。負責機加工、電子裝聯等過程生產加工。3.2生產2部主要職能：負責微波儀器（含微波整、部件）等定型產品生產，負責機加工、電子裝聯等過程生產加工。4、其它相關部門的主要職能：4.1.條件保障與安全生產部：負責技改項目、設備維修、儀器管理、基建項目、固定資產管理、安全生產等。4.1.2市場與營銷部：負責市場策劃

27、、市場需求分析、產品銷售、技術支持、客戶管理等。4.1.3信息中心：負責全所網絡、情報、圖書資料管理、計算機及相關設備管理和維護、維修。科技、項目、財務、基建、儀器、設備、文檔資料、人事等檔案管理。4.1.4物資部：負責全所物資的采購、物資庫房的管理、全所廢舊物資的回收保管和處理工作。4.1.5科技委：負責對我所技術發展規劃、高新技術研究、科學管理、科技成果推廣應用等提供決策咨詢。4.1.6監察與審計部：負責全所相關部門及所屬公司的監察、審計。4.1.7 國防光電子計量站：負責制定光電子計量科技發展規劃、計量科研項目的研究、開發、驗收，對外開展光電子校準、測試、檢定服務。管理手冊文件代號：EO

28、/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第8頁4.1.8 重點實驗室：在微波毫米波、光電、自動測試、電磁信息安全測試、動態測試研究方向上進行基礎研究，以及成果推廣應用。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第9頁環境和職業健康安全管理體系職能分配表體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長管理者代表安全生產委員會節能減排領導小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務部質量部物資部生產1部生產2部條件保障與安全生產部信息中心黨群工作部監察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研計劃部研發一

29、部至七部儀器產品中心4.1總要求4.1總要求4.2環境方針4.2職業健康安全方針4.3策劃4.3策劃4.3.1環境因素4.3.1對危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規和其它要求4.3.2法規和其它要求管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第10頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長管理者代表安全生產委員會節能減排領導小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務部質量部物資部生產1部生產2部條件保障與安全生產部信息中心黨群工作部監察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研計劃部研發一部至七部儀器

30、產品中心4.3.3目標、指標和管理方案4.3.3目標和方案4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和協商4.4.4文件4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第11頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長管理者代表安全生產委員會節能減排領導小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務部質量部物資部生產1部生產2部條件保障與安全生產部信息中心黨群工作部監察與審計市

31、場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研計劃部研發一部至七部儀器產品中心4.4.6運行控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.4.7應急準備和響應4.5.1監測和測量4.5.1績效測量和監視4.5.2合規性評價4.5.2合規性評價4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.3事件調查、不符合、糾正和預防措施管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權限及職能分配第1版第0次修改共12頁第12頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長管理者代表安全生產委員會節能減排領導小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務部質量部物資部生產1部生產2部條件保障與安全

32、生產部信息中心黨群工作部監察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研計劃部研發一部至七部儀器產品中心4.5.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.5內部審核4.5.5內部審核4.6管理評審4.6管理評審注：1.“”表示歸口管理或承擔主要責任；“”表示協辦或參與。2.本體系中科技委歸口管理在綜合辦；監察與審計部歸口管理在財務部。管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題31總則2范圍3引用文件4術語和定義第1版第0次修改共 19頁第1頁環境與職業健康安全管理范圍及定義3.1總則本手冊依據GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準的要求，結合本所的實際情況編寫。本手冊

33、規定了中國電子科技集團公司第四十一研究所環境和職業健康安全的方針、目標及和管理體系，是本所建立、實施、保持并持續改進環境和職業健康安全管理體系的綱領性文件，同時在實施和推行上述管理體系時給予指導。旨在展示本所的環境和職業健康安全管理體系符合GB/T28001-2011和GB/T24001-2004標準的要求。3.2管理范圍1.2.2 本手冊闡明了本所環境和職業健康安全管理體系要求，符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準規定的全部要求。本手冊適用于我所的所有產品：其中包括光電儀器、通信儀器、微波儀器（含微波整、部件）、通用儀器、通信設備、孵化養殖設備、煙草電子控制裝置

34、從研發、生產到銷售的各個過程。并為軍、民用電子元器件及測量設備提供檢測服務。通過體系的有效實施，包括持續改進實施的有效性，以達到顧客及相關方滿意，保護環境，提高職業健康安全管理水平，并符合國家及地方的法律、法規要求。3.3規范性引用文件 本手冊引用下列標準 GB/T240012004 idt IS014001：2004 環境管理體系 要求及使用指南GB/T280012011 職業健康安全管理要求 規范管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環境和職業健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第2頁3.4術語和定義本手冊采用GB/T240012004和GB/T280012011中規定的術語

35、和定義。4 環境和職業健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1 本所按GB/T240012004和GB/T280012011標準的要求，結合我所特點，制定方針，建立環境和職業健康安全管理體系，形成文件，加以實施、保持和持續改進。4.1.2環境和職業健康安全管理體系覆蓋本手冊1.2中確定的本所的活動、產品和服務，并將如何實現標準各項要求的方法形成文件，以消除、減少或控制由活動、產品和服務帶來的有害環境影響及職業健康安全風險，并為持續有效的改進提供保證。4.1.3我所管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據PDCA管理模式確定策劃、實施、檢查、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如上：

36、4.2 管理職責4.2.1 所長主持制定環境和職業健康安全方針并批準發布。4.2.2環境和職業健康安全方針應包括持續改進和污染預防的承諾，包括對遵守與本所環境因素、現行職業健康安全有關的適用法律法規和其他要求的承諾。4.2.3 環境和職業健康安全方針應為制定管理目標提供框架。4.2.4 為實現環境和職業健康安全方針，所長應確保方針能夠傳達到員工和相關方等所有為本所和代表本所工作的人員，使每個人都能理解其相關管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環境和職業健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第3頁義務，同時應確保環境和職業健康安全方針可讓公眾獲取。4.2.5 所長通過管理評審來評價

37、環境和職業健康安全方針的持續適宜性，必要時予以修訂，并再次批準發布，以適應內外部變化的需求。4.2.6 本所中期環境和職業健康安全方針見0.3章。4.3 策劃所長組織環境和職業健康安全管理體系的策劃，設置適合本所環境和職業健康安全管理體系的組織機構（見0.5章），建立管理職責，進行資源管理，控制活動、產品和服務對環境的影響和職業健康安全風險等體系所需過程，以滿足環境和職業健康安全目標和體系的要求。當內外部環境（含工作場所）變化時，應主動持續進行環境因素、危險源辨識和風險評價，并策劃對環境和職業健康安全管理體系進行變更，管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環境和職業健康安全管理體系第

38、1版第0次修改共19頁第4頁所長應確保環境和職業健康安全管理體系的完整性和變更的有效性。4.3.1環境因素與危險源環境因素.1環境因素的識別建立并實施環境因素識別與評價控制程序，條件保障與安全生產部負責組織環境因素的識別、評價和更新工作。環境因素的識別范圍應覆蓋本所的活動、產品和服務中能夠控制或能夠對其施加影響的部門、設備、人員和區域，識別應準確、真實，并考慮已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務等因素。識別和確定環境因素應充分考慮對大氣、水體、土地所造成的污染；考慮噪聲、固體廢棄物污染和副產品；考慮物理屬性（如：大小、顏色、外觀、形狀等）；考慮原材料

39、、自然資源與能源的消耗；能量釋放，以及對周邊社區的影響和地區性環境問題、相關方的要求等。識別環境因素應準確、真實。環境因素的識別應充分考慮公司內部運行正常、異常和可能的緊急情況，以及過去、現在、將來不同時態的運行，包括對環境和人員健康安全的全部影響。.2重要環境因素的評價識別環境因素后，應考慮以下情況評價其對環境影響的重要性，確定重要環境因素：a) 適用的法律法規許可要求、排放限值； b) 本所環境方針的要求； c) 環境影響的規模、嚴重性、持續時間；d) 環境因素的類型、規模；管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環境和職業健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第5

40、頁e) 控制環境因素的技術經濟可行性；f) 內外部相關方的關注的程度。在本所建立、實施和保持環境管理體系時，應對重要環境因素加以考慮，形成重要環境因素清單，并經管理者代表批準。.3環境因素的更新當本所活動、產品和服務過程發生變化或法律法規或其他要求變化時，按環境因素識別與評價控制程序，及時更新環境因素的信息，確保環境方針和目標、指標的實現。危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃建立并實施危險源辨識與風險評價控制程序，條件保障與安全生產部負責組織危險源辨識、風險評價工作，在本所活動、產品和服務過程中持續地對危險源辨識、風險評價進行控制，以確定重大風險并達到消除、降低或控

41、制風險的目的。.1危險源辨識的范圍一般應包括：a) 常規的科研生產活動和非常規的活動；b) 科研生產和辦公場所涉及的所有人員（包括合同方人員、訪問者等）的活動；c) 科研生產和辦公場所的所有設施。.2 危險源辨識和風險評價的方法應：a) 依據風險的范圍、性質和時限進行確定，在確定重大風險時，考慮事故發生的可能性大小、造成的損失和后果的嚴重性以及暴露的時間；b) 考慮過去、現在和將來三種時態以及正常、異常和緊急三種狀態，管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環境和職業健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第6頁確保辨識和評價的方法是主動性的而不是被動性的；

42、c) 規定風險級別，識別可通過在本所各相關職能部門和層次建立職業健康安全目標和相應的管理方案能夠消除或加以控制的風險；d) 與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力相適應，考慮重大危險源的規模、范圍、程度、發生概率和持續時間；e) 將危險源辨識、風險評價的相關結果及控制措施形成文件，為確定設施要求、識別培訓需求和開展運行控制提供輸入信息。所長通過管理評審掌握本所對重要危險源和重大風險實施預防控制的狀況，擬定持續改進的措施，確保職業健康安全方針、目標、指標的實現，并符合國家、行業法律、法規的相關規定；f) 規定對所要求的活動進行監視，確保其及時有效的實施。.3 危險源辨識和風險評價的

43、更新控制按危險源辨識與風險評價控制程序規定的評價方法進行危險源辨識、風險評價，并在建立職業健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果和控制效果。危險源和風險評價的結果應形成文件并根據產品、服務、活動的變化情況及時更新。4.3.2法律法規和其他要求建立、實施并保存法律法規和其它要求控制程序，規定獲取法律、法規和其它要求的渠道，識別、確定適用于本所的活動、產品和服務的法律法規及應遵守的其他要求，確定這些要求如何應用于本所的環境因素，確保本所在建立、實施、保持和改進環境和職業健康安全管理體系時，對這些適用的法律法規和其他要求加以考慮，以實現環境和職業健康安全方針的承諾。管理手冊文件代號：EO/AVY01

44、2013標題4環境和職業健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第7頁條件保障與安全生產部負責收集涉及到本所科研、生產經營活動的環境和職業健康安全法律法規和其它要求，并組織有關部門確認與本所環境職業健康安全管理體系的運行及與本所科研、生產、經營、服務活動相關的法律法規和其它要求，建立本所環境和職業健康安全法律法規和其它要求清單并跟蹤其有效性。條件保障與安全生產部負責組織各部門及時更新法律法規和其它要求，并將這些信息及時傳達給內部員工和其他相關方。4.3.3 目標、指標和管理方案本所建立、實施并保存目標、指標、管理方案的確定與修訂控制程序，以確保環境和職業健康安全目標、指標的建立和管理方案的實施

45、，以實現環境和職業健康安全方針。目標和指標a)由最高管理者組織制定所環境和職業健康安全目標和指標，并評審目標和指標的適宜性，由各相關部門分解并予以實施；b)目標應符合本所環境和職業健康安全方針，符合國家、地方行業有關法律法規、標準以及其它要求。其中：環境目標中應包括污染預防、持續改進和遵守適用的法律法規和其他要求的承諾。并應考慮本所存在的重要環境因素、可選擇的技術方案、資金設備和經營要求，相關方的意見、建議和要求等。職業健康安全目標中，應包括對持續改進的承諾，并應考慮:法律法規和其他要求；本所存在的職業健康危險源和風險；可選擇的技術方案；財務、實際運行及經營狀況；相關方的要求、意見和建議等。需要時，目標和指標可予以修訂，經管理評審后，再次批準發布；管理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環境和職業健康安全管理體系第1版第0次修改共19頁第8頁c) 目標和指標應形成文件，可行時應予以量化。并根據產品、活動和服務要求，在實施過程中做必要的調整。d) 根據每年管理評審結果，依據更新的重要環境因素和重大風險及目前的環境與安全績效，將制定新年度的目標、指標。4.3