1、塔河分公司重質原油改質工程項目管理手冊 表格索引 項目管理手冊第四章 項目管理程序 第5節 采購管理程序(下)中國石油化工股份有限公司塔河分公司重質原油改質工程項目管理部二九年二月目 錄附表1：引進主要設備材料分交清冊170附表2：物資集中分交清冊171附表3：設備需用計劃表172附表4：機電產品進口審批申請報告173附表5：重要工業品自動進口許可證明申請表174附表6：引進（國產）物資分交明細表175附表7：國內（引進）主要設備和材料分交表176附表8：裝置提前采購設備清單177附表9：裝置技術協議會簽表178附表10：裝置選廠方案更改審批表179附表11：采購部招標(詢比價)監督申請表18

2、0附表12：招標會議簽到表181附表13：投標文件密封情況檢查表（代簽到表）182附表14：開標匯總一覽表183附表15：招標項目情況報告表184附表16：物資采購超概請示表185附表17：合同審查表186附表18：合同會簽單187附表19：合同簽訂與履行登記臺帳188附表19-1：材料合同臺帳189附表19-2：設備合同臺帳190附表20：長周期及進口物資合同執行情況周報191附表21：項目采購情況周（月）報表192附表22：采購物資必檢目錄193附表23：第三方監檢申報單194附表24：監造信息反饋單195附表25：監造周報196附表26：重大問題提報單197附表27：重要設備材料駐廠監造

3、申請表198附表28：重大質量問題情況表199附表29：實施監造季（年）度統計報表200附表30：委托監造物資放行報告201附表31：不合格品評審處置表202附表32：讓步使用申請表203附表33：質量驗收書204附表34：嚴重不合格物資情況表205附表35：物資需用計劃材料代用單206附表36：開箱檢驗記錄單207附表37：物資報驗單208附表38：入庫單209附表39：材料出庫單210附表41： 月份結算報表212附表42：設備、材料催交狀態報告213附表43：設備、材料制造狀態報告214附表1：引進主要設備材料分交清冊引進主要設備材料分交清冊項目名稱及裝置名稱：序號物資代碼物資名稱位號規

4、格型號及主要參數材質數量進口理由預計用匯物裝部分交意見備注附表2：物資集中分交清冊物資集中分交清冊項目名稱及裝置名稱：序號物資代碼物資名稱位號數量計量單位規格型號及主要參數材質擬選供應商訂貨資料交付時間訂貨時間交貨時間監造備注附表3：設備需用計劃表設備需用計劃表 需用計劃編號物資類別項目名稱需用單位項目編碼制表人聯系電話制表日期 年 月 日領料單位需用日期 年 月 日序號位號需用車間物資編碼物資名稱規格材質單位數量概算單價（萬元）概算金額（萬元）制造標準或圖號備注審核人年 月 日計劃接收人年 月 日批準人年 月 日計劃部主管年 月 日公章采購部接收人年 月 日附表4：機電產品進口審批申請報告機

5、電產品進口審批申請報告項目名稱：裝置名稱：可研批復文號：初步設計批復文號（或長周期設備提前訂貨的批復）：進口分交紀要文號： 此次所需辦理的物資明細：（也可另外附表填寫）序號名稱商品編碼在分交紀要中對應的序號數量單位金額（美元）交貨時間供應商名稱招標編號是否需要辦理“非一批一證”：辦理理由：分批交貨次數： 分批交貨時間：每次交貨的金額：備注：填表單位名稱：填表人：聯系電話：填表時間：（公章）附表5：重要工業品自動進口許可證明申請表 重要工業品自動進口許可證明申請表1.申請進口單位：2.申請單位經辦人：中國石油化工股份有限公司 地區及企業法人代碼：電話：郵政編碼：1101710926094 申請進

6、口單位地址：年 月 日（申請單位蓋章）北京市朝陽區惠新東街甲六號3.進口使用單位：4.對外成交單位： 中國石化國際事業有限公司 地區及企業法人代碼： 地區及企業法人代碼：11001016906375.貿易方式：6.貿易國（地區）7.是否國營貿易：8.外匯來源：9.原產地國（地區）：10.報關口岸：11.商品用途：12.預計到港時間：13.商品名稱：14.商品編碼：15.規格型號16.單位17.數量18. 單價(USD/BBL)19.總值20.總值折美元噸噸21.總計22.備注：23.簽證機關審批：領證人姓名申請日期經辦初審：聯系電話負責人終審：國家經濟貿易委員會監制附表6：引進（國產）物資分交

7、明細表引進（國產）物資分交明細表項目名稱和裝置名稱：序號物資代碼物資名稱位號計量單位數量規格型號主要參數、材質擬選供應商采購模式訂貨資料交付時間訂貨時間交貨時間監造進口理由備注批準：審核：編制：附表7：國內（引進）主要設備和材料分交表塔河分公司 裝置國內（引進）主要設備和材料分交表塔河重質原油改質項目管理部采購部年 月 日編制： 審核： 批準： 附表8：裝置提前采購設備清單裝置提前采購設備清單序號名稱位號計量單位數量規格及技術參數材質訂貨資料交付時間訂貨時間交貨時間附表9：裝置技術協議會簽表裝置技術協議會簽表主辦單位： 裝置名稱物資名稱規格及型號數量計量 單位生產（供應）廠 家備注使用單位簽名

8、（蓋章）： 年 月 日設計生產準備部簽名（蓋章）： 年 月 日采購部主管領導： 主辦崗 年 月 日項目部分管領導簽名（蓋章）： 年 月 日注：該表由物資采購部對重大、關鍵物資，要報項目部分管領導審批。附表10：裝置選廠方案更改審批表裝置選廠方案更改審批表主辦單位： 裝置名稱物資名稱規格及型號數量計量 單位擬增生產（供應）廠家備注設計生產準備部簽名（蓋章）： 年 月 日采購部主管領導： 主辦崗： 年 月 日項目部分管領導簽名（蓋章）： 年 月 日注：該表由物資采購部編制。對重大、關鍵物資，要報項目部分管領導審批。附表11：采購部招標(詢比價)監督申請表采購部招標(詢比價)監督申請表申報日期： 年

9、 月 日 2008第號項目(計劃)名稱預計招標時間年 月 日 時招標地點序號物資名稱規格型號及材質數量大類概算金額：萬元（或）預計訂貨金額：萬元要求到貨期：采購模式：批復自采（直采），組采，自采采購方式：招標，詢比價邀請供應商技術協議供應商級別直接 管理授權 管理網絡外擬參加評標單位業務組意見：采購部意見：紀監意見：負責人（蓋章）：年月日附表12：招標會議簽到表招 標 會 議 簽 到 表招標編號：招標內容：開標日期：序號姓名單 位職稱/職務聯系電話123456789101112131415附表13：投標文件密封情況檢查表（代簽到表）投標文件密封情況檢查表（代簽到表）招標編號：*開標時間：*產品

10、名稱：*開標地點：*序號投標人名稱技術標商務標代表簽字手機電話密封情況密封情況12345附表14：開標匯總一覽表開標匯總一覽表招標編號：開標時間：產品名稱：開標地點：序號投標人名稱數量投標總價交貨期交貨地點保證金投標方簽字（萬元）(萬元)12345主持人：記錄人:揭標人:唱標人:監察人員： 附表15：招標項目情況報告表招標項目情況報告表序號主  要  內  容1項目單位名稱項目總 投 資2招標項目名稱可研報告 批準文號3招標設備清單 詳見標書4委托金額萬美元萬元人民幣5招標編號招標機構6招標方式7公告發布時間公告媒介開標時間8投標廠家(數量)發中標通知書

11、時間9中標金額萬元萬美元其他10招標項目負責人聯系電話備注 注：邀請招標須另附說明理由招標部位：         （蓋章）附表16：物資采購超概請示表物資采購超概請示表項目名稱及編碼項目總投資管 理 單 位設計單位需用單位計劃編號提報日期采購部門采購員聯系電話項目負責人物資名稱原設計情況實際訂貨情況差額備注數量金額數量金額超概原因項目控制部審批意見填報人： 年 月 日 審核人： 年 月 日附表17：合同審查表 合同審查表 （存根） 合同審查表合同編號： 合同編號：采購部承辦人員采購部承辦人員合同項目名稱合

12、同標的合同項目名稱合同標的法律部門審查意見 年 月 日法律部門審查意見 年 月 日有關部門會簽意見 年 月 日有關部門會簽意見 年 月 日備注 備注 附表18：合同會簽單合同會簽單合同編號：合同名稱：合同對方：標的：采購部合同經辦人：采購部負責人審查意見：控制部：財務部：施工部:項目部領導：履行情況：附表19：合同簽訂與履行登記臺帳合同簽訂與履行登記臺帳填報單位： 時間： 年 月 日序號合同編號合同名稱甲 方乙 方合同主要內容標的額（萬元）合同期限驗收人變更及原因名稱經辦人名稱經辦人單價合同額結算額簽約日期履行期限實際日期附表19-1：材料合同臺帳材料合同臺帳單項工程名稱：序號合同編號合同總金

13、額簽訂日期物資名稱規格型號單位數量合同單價合同金額節約金額交貨日期采購模式采購方式供應商附表19-2：設備合同臺帳設備合同臺帳單項工程名稱：序號合同編號合同金額簽訂日期物資名稱位號規格型號單位數量單價金額概算金額節約金額交貨日期采購模式采購方式供應商附表20：長周期及進口物資合同執行情況周報長周期及進口物資合同執行情況周報單項工程名稱：序號計劃編號物資編碼物資名稱位號數量計量單位規格型號及主要參數合同單價合同金額供應商訂貨時間交貨時間監造預計交貨時間說明附表21：項目采購情況周（月）報表項目采購情況周（月）報表單項項目名稱： 采購日期： 年 月 日至 年 月 日序號計劃編號物資編碼物資名稱位號

14、規格型號及主要參數材質計量單位總數量已采購數量采購金額采購模式供應商訂貨時間交貨時間監造備注提報單位： 制表人： 制表日期： 審核人： 審核日期：附表22：采購物資必檢目錄采購物資必檢目錄序號物資名稱物資類別檢驗主要內容檢驗單位其他說明附表23：第三方監檢申報單第三方監檢申報單項目名稱合同號序號位號物資名稱規格型號單位數量金額監檢費合 計：供 方交貨期部 門被委托單位采購組意見： 簽字： 年 月 日采購部領導意見： 簽字： 年 月 日 年 月 日附表24：監造信息反饋單監造信息反饋單主送抄送項目名稱設備名稱及位號制造商監造單位一、生產進度情況：二、檢驗情況：三、需要協調解決的問題：駐廠檢驗師聯

15、系電話 年 月 日附表25：監造周報監造周報200 年 第 周（ 月 日至 月 日） 第 期主送單位傳真：電話：項目名稱制 造 廠駐廠代表聯系電話一.進度情況： 二.質量情況：三. 重點督辦事項四. 存在問題五. 其它需要協調解決的事宜附表26：重大問題提報單重大問題提報單填報人： 電話：1、編號： 2007 年 月 日 監造公司 號 2、項目名稱3、問題描述:4、處理情況:5、今后需關注問題附表27：重要設備材料駐廠監造申請表重要設備材料駐廠監造申請表 企業名稱： 填報人： 聯系電話： 傳真：所屬裝置名稱及規模重要設備材料名稱數量主要技術參數及型號制造廠采購金額（萬元）交貨期擬選特許監造單位

16、項目部意見及說明負責人簽字： 單位（蓋章）質量與安全管理處批復負責人： 年 月 日（中心蓋章）附表28：重大質量問題情況表重大質量問題情況表填報單位： 填報人： 年 月 日1、編號： 200 年 字 質 號2、發生問題的企業： 所屬裝置：3、發生問題的制造廠： 產品名稱：4、委托監造單位：5、問題描述:6、處理過程及結果:7、經驗、教訓： 8、今后建議：附表29：實施監造季（年）度統計報表 實施監造季（年）度統計報表 企業名稱： 裝置名稱 年 月 日序號重要設備材料名稱主要技術參數及型號加工制造廠采購金額（萬元）監造單位備注填報單位： 聯系電話： 傳真： 附表30：委托監造物資放行報告委托監造

17、物資放行報告主送：制造單位 簽發：監造單位制造單位收件人簽名： 簽發人簽名：抄送： 簽發時間制造單位地址：下列物資經監造單位已按檢驗大綱檢驗符合要求，準予放行。序號項目名稱物資名稱位號計量單位數量備注一、上述物資經批準偏差說明：二、上述物資有條件放行說明：三、其它說明：四、放行報告僅對監造大綱的內容和項目進行檢查和抽查合格，并不能排除制造商按合同要求應負的全部責任和義務。附表31：不合格品評審處置表不合格品評審處置表產品名稱規 格數 量不合格品情況概述評審結論是否需要跟蹤糾正措施 是 否 評審人員會 簽專業組綜合組 返工 返修處置意見： 讓步接收 報廢 拒收批準人： 日期：處置結果：處置人：

18、日期：經辦人： 年 月 日附表32：讓步使用申請表讓步使用申請表項目名稱 物資名稱 規格型號 數 量供 方申請讓步降級使用原因 組主管： 年 月 日質檢員意見 綜合組主管： 年 月 日分管經理意見 簽字： 年 月 日經理意見 簽字： 年 月 日經辦人： 年 月 日附表33：質量驗收書質量驗收證書貨物名稱合 同 號制造廠名合同 價交貨日期預留質保金驗收意見：驗收人： 驗收單位：（章） 日 期： 附表34：嚴重不合格物資情況表嚴重不合格物資情況表單位名稱： 時間： 年 月 日1、編號：200 年 嚴重不合格 號2、供應商及人員：3、設計單位及人員：4、采購單位及人員：5、監造單位及人員：發現時間：

19、所屬裝置：5、不合格物資描述:6、處理過程及結果:7、建議及警示： 填報人： 聯系電話 ：附表35：物資需用計劃材料代用單物資需用計劃材料代用單項目名稱設計單位使用單位提報日期采購部門采購員計劃編號聯系電話/傳真原計劃材料擬代用材料使用區域圖號材料名稱規格材質數量價格制造標準材料名稱規格材質數量價格制造標準代用原因設計批復意見（簽字）項目部批復意見（簽字）填報人： 年 月 日 審核人： 年 月 日附表36：開箱檢驗記錄單開箱檢驗記錄單工程名稱及項目編碼單項工程名稱設 備 （ 材 料 ） 情 況序號物資名稱位號規格型號單位數量生產廠家設備（材料）檢驗情況：隨機資料、附件交接記錄：設計生產準備部施

20、工部施工單位訂貨單位制造單位參檢人員：年 月 日參檢人員：年 月 日參檢人員：年 月 日參檢人員：年 月 日參檢人員：年 月 日附表37：物資報驗單物 資 報 驗 單編號： 報驗日期： 年 月 日工程名稱及項目編碼單項工程名稱設 備 （ 材 料 ） 情 況序號名稱規格型號數量進場日期生產廠家采購單位自檢結果采購單位自檢結論： 合格 不合格附： 開箱檢驗記錄 份共 頁 設備、材料附帶的質量證明文件 份共 頁 實物復測記錄 份共 頁 試驗記錄（或報告） 份共 頁 負責人： 年 月 日項目監理復驗結論：合格 不合格 質量證明文件齊全 復驗記錄真實有效 實物與質量證明文件相符合 緊急放行物資 合格 不合格 復驗人： 年 月 日其它說明： 甲供物資 自購物資此表