1、合格供應商批準作業指導書1.0、目的 為了加強供應商的管理，并滿足組織的正常經營和發展需要，特制定本作業指導書。2.0、適用范圍適用于組織內所有的供應商。3.0、職責采購部主要負責公司的生產材料采購；采購部主要負責公司的非生產材料采購;4.0、方法4.1、生產件合格供應商批準流程4.1.1 采購部采購工程師根據組織項目或其他方面的要求，通過各種途徑（包括客戶推薦、組織內部各部門人員介紹、網站搜尋、行業內同類零部件供方打探等）在全球搜尋合適的供方（要求供方具有第三方認可的ISO9001：2000質量體系標準， 最好為ISO/TS 16949：2002），作為潛在供方的評價和選擇對象。4.1.2

2、采購部采購工程師對以上所獲得的各供方的信息進行初步篩選，對有潛力的供方匯同質檢部、工程部按照潛在供應商評價評分準則對其進行評估，評估結果以分值計算并形成潛在供應商評價報告，不同得分和下一步的行動計劃如下表：序號分數評價結果下一步的行動計劃1 90% <= 得分 A級可以列為潛在供方目錄280% <= 得分 < 90%B級可以列為潛在供方目錄（但是仍需要一定的改善）370% <= 得分 < 80%C級需要改善并經過重新評估后才能列為潛在供方目錄4得分 < 70%D級需要改善并經過重新評估后才能列為潛在供方目錄4.1.3評價為B級以上（含B級）的供應商，采購部將

3、其列入潛在供應商目錄。B級以下的供應商由采購部跟蹤其糾正措施的整改，視整改情況確定是否重新進行評價。4.1.4潛在供應商的重新評價按4.1.2條進行。4.2、非生產材料采購成本控制4.2.1、對于采購金額大、非經常性采購的非生產材料，一般要求兩家供應商報價后再進行價格談判（必要時聯合組織專業技術部門和使用部門），然后將最后的談判信息匯總后報公司領導審核和批準，經公司領導批準后方可進行采購；4.2.2、對于采購金額小、經常性的重復采購物品，由采購部經理確認后采購；4.2.3、采購工程師每月需要對已完成的采購過程進行記錄匯總，分析出采購金額較大的采購項目并重新在市場上詢價，與現有供應商的采購價格進

4、行對比，如果發現更合適的供應商則立即切換，更好的控制采購成本；4.2.4、采購工程師根據長期的采購和價格分析經驗，選擇價格、質量、服務都比較合適的供方作為長期的戰略合作供應商，與其簽署長期的采購框架合同并保持良好的合作，以便降低采購時間、辦公、電話聯系等成本，達到采購總成本的降低。4.2.5、采購工程師每年年初結合公司的業務發展規劃以及上一年的采購記錄，計劃本年度非生產材料采購計劃（包括品種、數量、估計價格和采購金額等），分析采購重點，著重控制和降低采購金額大的非生產材料采購項目，提前做到控制采購成本和提高采購效果。4.3、非生產材料采購時間進度控制4.3.1、采購工程師需要在控制采購成本的同

5、時考慮采購進度，如發現時間進度落后于采購申請進度要求，需通知需求部門并盡可能準確地回復可能的到貨日期和進度；如果產生重大影響或會造成嚴重的后果、需立即上報領導協調解決。5.0、參考文件供應商調查表6.0、記錄供應商評價表供方調查表 編號：QPR-7.4.2.4 版本：A/0編號調查者公司名稱創建日期 ： 年 月 日調查日期年 月 日地址公司地址負責人 E-mail電話傳真工廠地址負責人 E-mail電話傳真組織 國有 集體 合資 私營投資或技術合作對象資本 公司登記證基地面積 工廠登記證 廠房面積 營利事業登記證員工狀況制造部門計人%直接員工計人%品管部門計人%間接員工計人%技術部門計人%總人數計人 % 姓名電話手機E-mail地址主要聯系人 制造部門第一聯系人第二聯系人 品管部門第一聯系人第二聯系人技術部門第一聯系人第二聯系人生 產 設 備設備名稱規 格廠 牌數 量生 產 能 力 第 頁 共 頁檢 驗 設 備設備名稱規格廠商數量檢驗項目（能力）主 要 客 戶客 戶 名 稱產