1、xx化妝品有限公司文件編號：RY-QP-GL-09版本號：A/0米購與供應商控制程序第1頁共4頁xx化妝品有限公司采購與供應商控制程序文件編號：RY-QP-GL-09版本號：A/0編寫/：編寫日期/：審核/ ：審核日期/：批準/ ：批準日期/：xx化妝品有限公司文件編號：RY-QP-GL-09版本號：A/0米購與供應商控制程序第2頁共4頁1、目的管理及評價合格的供方，采購過程進行監控，確保所采購物資能符合品種、規格、質價格、 交貨期（活動的過程及結果）符合公司生產。2、范圍本程序適用于本公司生產所需的采購及供應商。3、職責3.1 采購科負責組織物料采購活動中供方的評價、采購文件、采購的控制和采

2、購物料的驗證。3.2 相關部門負責反饋采購物料在進行使用及生產過程中反映出的質量信息，參加合格供方 評價，必要時參加供方審核。4、定義無5、程序5.1 新供方的調查及評價：5.1.1、 對新供方的調查：采購了解和調查供方的基本情況，供方提供樣品，樣品由品管驗證合 格后出具原料檢驗報告，收集其相關營業執照、許可證、檢驗報告復印件等資料，填 入供方調查表。5.1.2、 對新供方的評價：由采購科組織各部門依據供方提供的產品不同類型進行相應的評審，從經營與管理、質量可靠性、交貨期管理、成本競爭力、各方面的合作性進行議價，形成 供方評價報告，采購經理審核，總經理批準。5.1.3、 新供方的專檔：采購科將

3、批準通過后供方評價報告、有關供貨質量情況整理建立供 方的專檔，并編寫相應的合格供應商目錄，交管審批后，由采購科分發各相關部門。、5.2 對供方的控制：5.2.1、 根據采購產品對質量影響的重要性，對采購產品分為A、R C三類，實施分類控制。（A類為對產品品質有重大影響的物料，主要化妝品衛生規范中限用的原料；B類為對產品品質有影響但非重大影響的物料，主要化妝品衛生規范非限用的原料、C類指包材，其他原料目錄中非A,B類的原料。5.2.2、 分類控制方法xx化妝品有限公司文件編號：RY-QP-GL-09版本號：A/0米購與供應商控制程序第3頁共4頁5.2.2.1對嚴重影響產品質量的A類產品供方的控制

4、，采用進料化驗、現場審核考核的方法，對于現場考核 80分的不合格供應商不予合作。5.2.2.2 參加現場審核的審核員必須具備：a）應取得ISO22716或ISO9001內審員培訓證書；b） 在本公司品管部工作半年以上者。5.2.2.3 對一般影響產品質量的B、C類產品供方的控制，采用檢驗方式或供方的檢驗報告。5.2.3變更：當物料或供應商發生變更時，對新的供應商重新進行質量評估，改變主要物料供應商的， 還要重新對產品進行評估。5.3、 合格供方的復評：采購科應每年元月份組織各部門對合格供方依據定期業績評價情況進行復評，并形成報告年度業績評價表，重新確定合格供方名錄，列入合格供方專檔。復評準則：

5、按定期評比標準，對于供方評價一年平均分 80分則判定為不合格，原則上3個月以后，但不超過一年，進 行再次審核，再次審核合格后列入合格供應。5.4、 采購控制：5.4.1 采購科只有對合格供方清單中的供方發生采購行為。5.4.2 各部門需用人填寫請購單，交本部門負責人審核后交總經理批準，批準后公司蓋章并 實施采購。采購以采購合同方式明確品名、數量、質量、交付等要求。5.4.3 特殊情況時，例如價格上調、供貨條件變更等，需填寫呈報單報相關負責人批準。5.5、 采購文件管理：采購科負責按文件控制程序及質量記錄控制程序的要求對物料的 采購文件進行管理。5.6、 采購物料的驗證：5.6.1 當本公司或顧

6、客需要在供方處進行材料驗證時，應在采購文件中規定驗證的安排和產 品放行標準及方法。5.6.2 到貨后，倉庫管理員對材料進行初驗（標簽、包裝完整情況、數量），需檢驗的由品 管員按進貨檢驗控制程序對材料進行檢驗，檢驗合格后，由倉庫入庫，反之，按不合格控制程序處理。5.7、 索證索票5.7.1 新供應商應索要資格證明（營業執照、生產許可證（若有）、經營許可證（若有）、 運輸許可證（若有）。每年定期更新供應商的資格證明，營業執照在“全國企業信用信息 公示系統查詢”確認其有效性。xx化妝品有限公司文件編號：RY-QP-GL-09版本號：A/0米購與供應商控制程序第4頁共4頁5.7.2在供貨時供應商應提交供貨資料：檢驗報告、送貨單、發票，檢驗報告應有企業負責 人的簽字或企業蓋章，檢驗項目符合其出廠檢驗的要求或雙方協議的要求，檢測結果符合其規定的標準并清晰可讀。5.7.3 進口原料應提供：進口檢驗檢疫證明資料。5.7.4 存在質量安全風險的原料應提交：第三方的檢驗報告、鑒定書。注：存在質量安全風險的原料主要指化妝品安全技術規范中有規格要求或可以帶入禁用物質、有害雜質的原料。如聚丙烯酰胺中可能帶入丙烯酰胺，對該類物料應索取供應商關于丙烯酰胺殘 留的檢驗報告或第三方檢測報告或企業自行檢測報告等作為有效證明文件。5.7.5 以上相關資料應填寫在采購臺賬里。6、