1、過程分析工作表（烏龜圖）由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）輸入輸出（要求是什么？）過程（將要交付的是什么？）a填寫co或過程名稱使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）核準(zhǔn)審查審核員QR-803-2-04A0過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、電話;3、E-mail ；5、倉庫;、傳真；4、檢測量具；6 、交通運(yùn)輸工具1、采購員;3、檢驗員;5、技術(shù)部;2 、采購部門主管;4 、倉庫管理員；6、質(zhì)量部。輸入（要求是什么？）1、合同/訂單（包括交付時間

2、/日期、數(shù)量、 產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運(yùn)輸要求、交付 地點(diǎn)等）；2、產(chǎn)品圖紙；3、技術(shù)協(xié)議；4、 生產(chǎn)計劃；5、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；6、 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求；7、采購成本目 標(biāo)等。過程填寫CO或過程名稱采購過程輸出（將要交付的是什么？）1、米購計劃；2、合格供應(yīng)商一覽表；3、 合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料；4、 合格證明文件/資料；5、供應(yīng)商質(zhì)量體系證 書；6、采購訂單。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、采購管理程序；2、供應(yīng)商管理程序；3、進(jìn)貨 檢驗控制程序；4、實(shí)驗室管理程序；5、文件控制 管理程序；6、記錄控制管理程序；7、

3、搬運(yùn)、貯存、 包裝和防護(hù)管理程序； &糾正和預(yù)防措施程序； 不合格品控制程序；10、人力資源管理程序； 測量儀器校正和管理程序。9、11、1、交付進(jìn)度（時間/日期）；2、產(chǎn)品交付質(zhì) 量、數(shù)量；3、采購成本；4、超額運(yùn)費(fèi)；5、 交付合格率；&交付不良率；7、交付退貨 率；8、供應(yīng)商配合度；9、顧客抱怨/退貨;10、供應(yīng)商過程能力指標(biāo)（Ppk、Cpk、Cm）核準(zhǔn)審查審核員QR-803-2-04A0過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、會議室；2、管理評審?fù)ㄖ獑?、總經(jīng)理； 2 、管理者代表；3、副總經(jīng)理；4、各部門主管

4、；5、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員。輸入（要求是什么？）1、審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核 /第二方審核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧 客滿意度及對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量 目標(biāo)/銷售績效/生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng) 商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品 開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SP）4、糾正與預(yù)防措施狀況； 5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6、改進(jìn)的建議；7、以往管理評審跟蹤措施等。過程填寫CO或過程名稱管理評審過程輸出 （將要交付的是什么？）1、管理評審計

5、劃；2、管理評審會議記錄；3、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；4、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5、資源需 求等。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、管理職責(zé)程序；2、數(shù)據(jù)分析使用和管理 程序；3、信息溝通管理程序；4、持續(xù)改進(jìn) 管理程序；5、文件控制管理程序；6記錄 控制管理程序；7、糾正和預(yù)防措施程序；& 不合格品控制程序；10、人力資源管理程序 序等。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng) 商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品 開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本 /

6、APQP/FMEA/MSA/SPC； 2、公司年度和各部門年 度質(zhì)量目標(biāo)；3、經(jīng)營計劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk PPM； 6、內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等。核準(zhǔn)審查審核員QR-803-2-04A0過程分析工作表（烏龜圖）輸入（要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、 工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司 提出的工程變更（包括供應(yīng)商要求）；3、夕卜 部文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）文件管理過程過程 填寫CO或過程名稱使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）輸出 （將要交付的是什么？）1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)

7、且受控的合格正式文件/ 資料（包括臨時試制文件/資料）；2、文件狀態(tài)控制清單。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）核準(zhǔn)審查審核員QR-803-2-04A0過程分析工作表（烏龜圖）由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）輸入輸出（要求是什么？）過程（將要交付的是什么？）填寫co或過程名稱使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）核準(zhǔn)審查審核員QR-803-2-04A0過程分析工作表（烏龜圖）由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）輸入輸出（要求是什

8、么？）過程（將要交付的是什么？）填寫co或過程名稱使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）核準(zhǔn)審查審核員QR-803-2-04A0過程分析工作表（烏龜圖）由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）輸入輸出（要求是什么？）過程（將要交付的是什么？）填寫co或過程名稱使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）核準(zhǔn)審查審核員QR-803-2-04A0過程分析工作表（烏龜圖）由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）輸入輸出（要求是什么？）過程（將要交付的是什么？）填寫co或過程名稱使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）核準(zhǔn)審查審核員QR-803-2-04A0過程分析工作表（烏龜圖）由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）輸入輸出（要求是什么？）過程（將要交付的是什么？）填寫co或過程名稱使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）核準(zhǔn)審查審核員QR-803-2-04A0過程分析工作