1、分發號:受控狀態:編號：Q/Y Q J/C L SC現行狀態：有效測量管理體系手冊（依據IS0 10012:2003測量管理體系一一測量過程和測量設備的要求編制）B版發布日期2011年04月01日實施日期2011年04月01日煙臺清韻家紡有限公司 發布手冊目錄手冊目錄 1前言 2公司簡介 .3手冊批準頁 41 范圍 52 引用標準 63 術語和定義 74計量法制要求、技術技能要求 85 總要求 106管理職責 111.1 計量職能 111.2 以顧客為關注焦點 141.3 質量目標 151.4 管理評審 157 資源管理 167.1 人力資源 167.2 信息資源 177.3 物質資源 207

2、.4 外部供方 208 計量確認和測量過程實現 228.1 計量確認 228.2 測量過程 238.3 測量不確定度和溯源性 259 測量管理體系分析和改進 .279.1 總則. 279.2 審核和監視 279.3 不合格控制 309.4 改進 31版次：B實施日期：2011.04.01修訂日期:刖 百計量工作方針、目標我公司計量工作方針：以安全生產、節能降耗、改善經營 管理、促進科技進步為宗旨，以提供準確可靠的計量檢測數據 為中心，保證計量檢測工作的公正性、獨立性和誠實信譽。目標：強檢計量器具周檢率達到100%非強檢計量器具周檢率達到底98%逐步使我公司計量管理和檢測水平達到全市一流水平！公

3、司簡介|版次：B實施日期：2011.04.01修訂日期：共1頁第1頁企業簡介煙臺清韻家紡有限公司(原招遠網扣繡花廠)始建于1954年，位于招遠市開發區，是中國外貿抽紗品、家紡用品的主要生產廠家，主 要產品有網扣、繡花、勾針、大機刺繡品、大機服飾品等。公司現擁 有職工400余人，總資產12000萬元，占地36880平方米。公司現有 瑞士 SAVRER1040電腦刺繡機、合縫機、電腦繡花機 500臺套，形成 月發貨1000萬元的雄厚生產規模，成為國際知名的繡品加工廠家。公 司以技術為公司發展的先導，努力提升公司產品的技術含量。擁有設 計人員二十余人，公司設計的花稿多次在國內的各項評比中獲獎。公 司

4、實行嚴格的原材料源頭控制，過程全程跟蹤、分段管理，以保證不 讓殘次品流入下一道工序。產品現暢銷世界 60多個國家和地區，2008 年“清韻”牌注冊商標被認定為“山東省著名商標”，深受客戶的青 睞。地址：招遠市開發區郵編：265400電話：(0535)8226816傳真：(0535)8237757實施日期：2011.04.01修訂日期:本手冊是描述本公司計量方針、計量確認體系及其實施計量管理的綱領性文件本手冊根據 GB/T19022.1-2003(idtISO10012:2003)測量管理體系一一測量過程和測量設備的要求 標準和國家計量法律、法規及本公司計量確認體系運作狀況，由行政科負責編寫和修

5、訂。本手冊經審查，符合 GB/T19022.1-2003標準要求，特批 準頒布。批準人:年 月日版次：B實施日期：2011.04.01修訂日期:1范圍本手冊對我公司所有測量設備的計量確認，包括測量設備的檢定 和校準規定了總要求，以證明本公司建立的測量管理體系能滿足外部 顧客和內部顧客提出的計量要求。按照IS0 10012:2003標準建立的測量管理體系遵照八項管理原則， 而且所建立的測量管理體系可作為建立的質量管理體系的一個重要組 成部分，成為支持質量管理體系的一個子體系。我公司建立的測量管理體系所包括的測量設備計量確認和測量過 程控制可完全和充分滿足ISO 9001:2000標準7.6監視和

6、測量裝置控制 的所有條款規定的要求，并且成為我公司整個管理體系的組成部分。2引用標準版次：B實施日期：2011.4.1修訂日期:IS0 10012:2003測量管理體系一一測量過程和測量設備的要求IS0 9001:2000 質量管理體系基礎和術語VIM : 1993國際通用計量基本術語(BIM , IEC, IFCC, ISO,IUPAP, OIML )3術語和定義版次：B實施日期：2011.04.01修訂日期：共1頁第1頁本手冊采用IS0 10012:2003標準及其引用ISO 9001:2000標準和VIM所規定的術語及其定義。在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計量法及其實施細則和 相關

7、計量規章中所采用的某些術語。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊4計量法制要求、技術技能要求版次：B實施日期：2011.04.01 |修訂日期：共2頁 |第1頁4.1 計量法制要求4.1.1 我公司建立的計量檢測體系應符合 中華人民共和國計量法以及相關的法規和規章的要求4.1.2 計量單位我公司從事下列活動，應當使用國家法定計量單位：a）制發公文、統計報表；b）生產、銷售產品、標注產品標識、編制產品使用說明書；c）制定標準、規范、技術文件；d）出具檢定、校準、檢驗、測量數據；e）國家規定使用法定計量單位的其它活動。4.1.3 強制檢定本公司用于貿易結算、安全防護和環境檢測并列入強制檢定目錄的工

8、作計量器具應按規定要求實施強制檢定 。4.2 技術能力要求4.2.1 檢測能力體系的計量檢測能力應滿足以下要求：a）質量管理對過程和產品的監視和測量的要求；b）環境管理對環境的監視和測量的要求；c）職業健康安全管理對職業健康安全的監視和測量的要求；d）經營管理、能源管理和安全生產管理等對測量設備和測量過程的要求。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊4計量法制要求、技術技能要求版次：B實施日期：201|修訂日期：共2頁 |第2頁4.2.2 檢測水平a）滿足生產、經營和管理對計量檢測的要求，我礦采用先進的計 量檢測技術和測量設備；用先進的計算機信息技術管理測量設 備和計量檢測數據。b）滿足生產、經

9、營和管理對計量檢測的要求，我公司采用先進的 計量檢測技術和測量設備；c）用先進的計算機信息技術管理測量設備和計量檢測數據。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊實施日期：201|修訂日期：|共1頁 |第1頁我公司按照IS0 10012:2003標準建立的測量管理體系充分考慮到 顧客，特別是內部顧客的測量要求，遵循國家的計量法律法規要求， 結合我公司計量工作的實際情況，由行政科組織建立的測量管理體系 已形成文件，可確保滿足顧客規定的計量要求。本公司在有關的場所配備的各種計量標準器、工作用測量設備、 檢驗和試驗設備以及安全防護、環境控制和經營管理用的測量設備可 滿足保證生產符合產品標準和顧客各種要求

10、的產品，滿足節能降耗、 安全生產、環境監測和經營管理的各種要求。同時充分考慮到配備的 測量設備如不能滿足計量要求所帶來的風險，同時為防范風險制定了 相應的預防措施，包括儲備了一定數量的測量設備和不合格產品的追 溯措施等。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊版次：B6管理職責6.1 計量職能我公司建立了確保測量管理體系有效運行的計量機構。由公司主 管計量工作的副總經理規定了各相關部門在建立和實施測量管理體系 過程中的分工及職責和權限。我公司與測量管理體系有關部門的組織 機構圖如下：煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊版次：B6管理職責計量職能分配表要素分配工會 主席管理 者代 表行政科生質科供

11、應 科保 衛 科生產 車間化 驗 室倉庫辦 公 室5.1計量職能CJCJZZZCCCZCC5.2以顧客為關注焦點JCJZZCCZC5.3質量目標JCJZZZZZZZ5.4管理評審CJCZZCCCCC6.1.1人員職責JCZZZZZZZZC6.1.2能力和培訓CJCZZZCZCZCZZ6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ6.2.2軟件JZZCZ6.2.3記錄JCJZZZZZZCZ6.2.4標識JZZCZCZCZCZ6.3.1測量設備CJJZZCCCCCZ6.3.2環境條件JZZZZZZ6.4外部供方CCCZC7.1.1計量確認總則JZCCC7.1.2計量確認間隔JZCCC7.1.3設備調

12、整控制JZC7.2.2測量過程設計CJCJCCJC7.2.3測量過程實現CJCJCZCZ7.2.4測量過程的記錄JZCZZ7.3.1測量不確定度JZCZCZ7.3.2溯源性JZZZ8.2.2顧客滿意JZCZZCJCJ8.2.3測量管理體系審核JCJZZZZZZZZ8.3.3不合格測量設備JZZZZZZZ8.4改進JZZZZZZZZZ注：J表不決測；C表示參與；Z表示執行注：生產車間包括下料車間、合縫車間、正品車間、大機車間、電腦繡車間、樣品車間等煙臺清韻家紡有限公司測量管理體齊手冊6管理職責 版次：B我公司與測量管理體系有關領導和職能部門的計量職能和職責做如下規定：6.1.1 總經理a）貫徹國

13、家計量法規，主持建立、實施和持續改進測量管理體系；b）決定測量管理體系負責部門和有關職能部門的計量職責；c）主持制定測量管理體系可測量的質量目標；d）負責批準測量管理體系手冊和管理性程序文件；e）參加測量管理體系的管理評審；f）對測量管理體系的運行、內部審核及糾正/預防措施的有效性進 行監督。6.1.2 工會主席a）全面負責測量管理體系的建立、 實施、保持和持續改進，具體貫 徹實施國家計量法規；b）組織編制和審核測量管理體系手冊，批準程序文件和作業文件；c）負責質量目標分解，規定計量職能部門和其他相關部門與測量管 理體系有關的可測量的質量目標；d）負責規定計量職能部門和其他相關部門的計量職能和

14、職責并報 總經理審批；e）協同人事部確定各類測量人員的崗位與職責；f）主持制定測量管理體系所有測量設備的配備方案，制定測量設備的需求計劃；g）主管測量管理體系的內部審核，并向管理評審會提交體系運行和 改進的報告。6.1.3 1. 3行政科a）負責計量標準器的建立和維護；b）編制強檢測量設備的送檢計劃，確保按時送檢；c）主管非強檢測量設備的計量檢定和校準；煙臺清韻家紡有限公司測量管理體齊手冊6管理職責版次：Bd）負責確定和調整非強檢測量設備的檢定/校準間隔；e）負責組織無法送檢特殊測量設備的比對或重復性試驗；f）負責對其他部門溫濕度等環境條件和計量檢定/校準人員執行 檢定規程/校準規范進行監督抽

15、查。6.1.4 計量管理員a）負責管理各類測量設備臺賬；b）對現場測量設備的使用和維護進行監督；c）對測量設備的計量確認標識和封印進行監督抽查；d）對車間和其他現場在用測量設備按期送校/送檢進行監督抽查；e）對特殊/關鍵測量過程測量數據的記錄、 積累和進行統計技術分 析進行業務指導；f）對各部門貫徹計量法規，包括法定計量單位等進行監督抽查。6.2 以顧客為關注焦點總經理鄭重承諾：以增強顧客滿意為目標，確保理解和滿足顧客 當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。行政科為了滿足顧客的要求，必須做好以下工作：1）關注外部顧客對本公司提出的測量要求。根據生產技術部門和化 驗部門以及安全部門等

16、部門規定的計量要求，確定和改善本公司測量 設備的配備能力和配備水平。如發現測量設備的配備量和準確度等級 不能適應生產要求，甚至影響產品質量或可能造成安全、環境隱患時， 行政科應通過調查向計量主管副總經理提交書面申請報告。2）為了確保本公司建立的測量管理體系能充分滿足內部顧客，即 生產技術、化驗、設備等部門規定的計量要求，行政科科長和計量管 理員應主動了解并征求上述部門的意見，掌握計量需求。3）行政科應和生產技術、化驗等部門協商，編制本公司測量設備 配備規范，規定適合不同要求的配備準確度比，建立可明確反映本公 司計量檢測能力的測量設備臺賬，證明本公司具有可滿足顧客要求的 測量能力。煙臺清韻家紡有

17、限公司測量管理體系手冊6管理職責版次：B實施日期：201|修訂日期：|共5頁 |第5頁4）行政科應通過測量管理體系文件的宣講和組織學習，使全體計 量人員樹立為顧客，首先是內部顧客服務的思想，明確具體服務對象， 了解和掌握內部顧客的計量要求，增強為顧客服務的意識。6.3 質量目標本公司測量管理體系確定以下總的年度質量目標：a）測量設備周期受檢率達到n 98%;b）車間現場在用測量設備送檢及時率n 95%;c）車間現場測量設備停用臺件數不超過總數的2%;d）在用測量設備抽查合格率95%;e）測量管理體系文件發放不及時性不超過 2天；g）體系文件執行情況監督抽查每季至少1次h）計量人員上崗/轉崗培訓

18、不及時性確保不超過一周；以上質量目標在各有關部門年度計劃或部門崗位目標職責中應有 相應的規定。行政科已制定有關規定和檢查質量目標的程序文件。各 有關部門應按照程序文件的規定確定本部門與測量管理體系有關的質 量目標并結合崗位職責責任制進行考核。在年底由行政科收集有關信 息，向公司最高管理層作書面報告。6.4管理評審測量管理體系管理評審納入本公司質量管理體系管理評審同時進 行。行政科應按照本公司質量管理體系評審計劃安排，事先準備好評 審報告。提交公司管理評審報告的內容應包括：a）測量管理體系實現年初預訂質量目標的情況；b）測量管理體系文件修訂狀況；c）實施測量管理體系存在的主要問題；d）需要總經理

19、解決的重大問題。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊7資源管理版次：B實施日期：201|修訂日期：共6頁 |第1頁7.1 人力資源7.1.1 人員職責在本手冊5. 1計量職能部門對測量管理體系有關的管理人員和技 術人員的崗位及職責進行了明確的規定。有關操作工的計量職責在相 關的作業指導書中另有專門的規定。7.1.2 能力和培訓I行政科每年編制計量管理人員和技術人員的培訓考核計劃并納入 公司的人員培訓計劃。在培訓計劃中應就測量管理體系有關人員的培 訓要求、培訓項目、培訓師資和培訓時間與經費等安排做出規定。行政科指定專門人負責人員培訓與計量管理人員的考核，并與辦公室聯系配合完成其他相關人員的培訓考

20、核工作。需要外培的的人員年初由各部門報計劃，由行政科負責人員培訓 的計量管理員組織外培人員的報名，負責落實培訓經費，安排培訓時 間。行政科應保存有關人員培訓合格證或考試證書的復印件，作為人 員培訓有效性的證據。行政科按計劃組織單位內人員、化驗員、修理工等各類人員的內 部培訓。由行政科邀請外單位專家或由本單位有經驗的高級工程師進 行講課。由負責人員培訓的專職計量管理員組織安排，保證教材和其 他有關資源。行政科負責培訓的計量管理員還應利用文件發布、內部審核或迎 接外部審核等機會對測量管理體系有關人員進行IS0 9000:2000標準和IS0 10012:2003標準的宣講和測量管理體系文件的學習和

21、講解， 使有關 人員對測量管理體系文件的規定和要求有比較深入的了解。同時，行政科負責培訓的計量管理員還要利用公司的宣傳欄、板 報等工具宣傳國家計量法規，有針對性地選擇一些問題，組織計量知 識競賽，作生動活潑的宣傳教育。對法定計量單位的使用和計量術語 的正確使用和理解也要納入宣傳的內容。Q/YQJ/CLCX 6.2.4Q/YQJ/CLCX 6.3.1Q/YQJ/CLCX 6.3.2Q/YQJ/CLCX 6.4Q/YQJ/CLCX 7.1.2Q/YQJ/CLCX 7.1.3Q/YQJ/CLCX 7.2.2Q/YQJ/CLCX 7.3.1Q/YQJ/CLCX 7.3.2Q/YQJ/CLCX 8.2.

22、1Q/YQJ/CLCX 8.2.2Q/YQJ/CLCX 8.3.3Q/YQJ/CLCX 8.5.2Q/YQJ/CLCX 8.5.37資源管理 版次：B實施日期：201 |修訂日期： 共6頁 |第2頁通過以上各種方式的培訓和教育，增強全體計量人員，包括與測 量管理體系有關的各部門人員的計量意識和對確保本公司產品質量的 責任意識。若工作臨時需要使用未經過培訓的人員完成某項工作時，有關部 門應對這些臨時人員的工作質量進行經常性的有效監督，以確保其工 作質量。7.2 信息資源7.2.1 程序本礦測量管理體系已編制形成18個程序文件:Q/YQJ /CLCX4.2.3 文件控制程序文件Q/YQJ /CLC

23、X4.2.4 記錄控制程序文件Q/YQJ/CLCX 5.3 質量目標及分解程序文件Q/YQJ/CLCX 6.1 測量人員培訓與考核控制程序文件測量設備確認標識控制程序文件測量設備配備和流轉管理控制程序文件 測量環境與數據修正控制程序文件 外購產品與外來服務控制程序文件 測量設備計量確認間隔控制程序文件 測量設備封印調整控制程序文件 測量過程設計和實現控制程序文件 測量不確定度評定控制程序文件測量設備計量確認和量值溯源控制程序 內部顧客滿意度信息收集和分析控制程序 內部審核控制程序文件不合格測量設備控制程序文件糾正措施控制程序文件 預防措施控制程序文件煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊版次：B

24、7資源管理實施日期：|修訂日期：|共6頁 |第3頁注：Q/YQJ/CLCX表示礦測量管理體系程序文件的標識與編號。本公司測量管理體系手冊、程序文件和作業文件以及相關外來文 件控制應做到：a）文件發布前得到授權人批準或確認，確保文件規定的要求是充分 的，規定的措施、方法和步驟是適宜的；b）文件在執行過程中應適時進行評審，如發現文件不適用或需要補 充或修改時允許進行變更，但必須經過原批準人員或其授權人重新批 準；c）文件經過修改，在修改過的文件上可采用版本號、換頁等方式表 明文件現行修訂狀態，防止誤用；d）與測量管理體系有關的所有部門和場所，包括生產現場應有現行 有效的有關文件，確保得到貫徹實施；

25、e）測量管理體系文件內容描述應清晰，便于使用人員理解，不應照 抄標準，照搬其他單位的文件；f）測量管理體系文件應經企管科文件控制計量管理員識別，確認為現行有效的最新版本，方可使用；g）測量設備制造廠提供的設備使用說明書、操作手冊也應通過文件 控制管理員確認，確保有效性，防止誤用過時失效的文件；h）在工作現場使用或存放的文件必須是現行有效的，若因工作需 要，現場保留過期作廢的文件（如作參考用的國家計量檢定規程），應在 文件上蓋上“作廢供參考”印章，防止誤用。7.2.2 軟件本公司行政科使用的各種計量設備，在訂購儀器時已經過型式檢 定，其自帶測試軟件已經過有效性確認。帶測試軟件的硬度自動測量 儀除

26、具有校準合格狀態標識外，還有自動測試和顯示的標識。該儀器 質檢部已指定專人保管和使用。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體齊手冊7 資源管理版次：B自帶測試軟件的測量設備已納入 Q/YQJ/CLCX 7.3.2測量設備計 量確認和量值溯源控制程序文件的管理范圍。1.1.3 記錄為了確保測量管理體系有效運行，記錄要求符合Q/YQJ/CLCX4.2.4 記錄控制程序文件，記錄控制程序文件有通用性的規定。針對測量管理體系某些記錄要求在相關的作業指導書中做了更詳 細的補充規定。按照測量管理體系記錄控制要求，對本礦測量設備的測量能力， 一般的測量活動（含檢驗、試驗、化驗）和生產現場關鍵/特殊測量過程 控制的記

27、錄，已有專門的規定，確保測量管理體系記錄的標識、貯存、 保護、檢索、保存期和處置符合規定的要求。a）記錄的標識測量控制體系通用性記錄表格采用統一編號，如內部審核、管理 評審、糾正措施、預防措施和文件、記錄控制等有關記錄采用通用的 記錄表格。產品檢驗、試驗、化驗也采用通用的記錄表格。關鍵/特殊測量過程記錄采用測量管理體系雙編號的記錄表格。專門編號和雙編 號的辦法由測量管理體系文件專用編號作業文件做出規定。b）記錄的貯存與保護與測量管理體系有關的記錄由填寫記錄部門負責人指定專人保 管，按填寫日期的順序排列，需要時進行裝訂，確保記錄不丟失，不 受潮、不損壞、保證記錄的完整。各種記錄保存期在記錄總清單

28、上做 出規定。c）記錄的處置記錄到了保存期經主管領導批準由各部門自行銷毀。需要長期保 存歸檔的記錄按礦檔案管理規定進行保管。1.1.4 標識本礦車間生產現場和實驗室的所有測量設備必須具有計量確認標招金礦業股份有限公司蠶莊金礦測量管產體系手冊 7資源管理 版次：B識。經校準或檢定合格的測量設備貼上綠色或藍色合格標記；若發現 或懷疑測量設備不合格，則貼上紅色標記；降級使用或限制使用的測 量設備貼上黃色準用標記。不能直接粘貼計量確認標記的個別測量器 具，如浸泡在油缸中的塞規則用記錄表明其是否合格。計量管理員應經常注意抽查生產現場和實驗室測量設備是否貼有 計量確認標識；標識是否完整和清晰；標識是否脫落

29、。如發現測量設 備計量確認標識不合格應及時指出，責成有關部門負責人按不合格測 量設備處理，需要時應開具不合格報告。7.3 物質資源7.3.1 測量設備公司生產現場和實驗室在用的測量設備總體上可滿足產品設計、 工藝控制、檢驗試驗和安全防護等方面的準確度要求。少數個別測量 設備不能完全滿足廠測量設備規范的測量設備已上報計劃，逐步充實 調整，使測量設備的配備能充分適應生產發展的要求。在新配備測量 設備時在主要考慮“準確度比”同時還應考慮測量設備使用環境條件、 使用人員技術水平等有關因素。行政科根據礦測量設備總臺賬已編制了重要測量設備配備一覽 表，可總體反應本礦測量設備的測量能力和水平。關于測量設備的

30、入庫驗收、裝卸運輸、貯存保護和領用發放等測 量設備流轉管理要求已在 Q/YQJ/CLCX 6.3.1測量設備配備和流轉管理 控制程序文件中做出規定。7.3.2 環境條件測量設備調整、化驗和材料試驗的場所必須滿足室內溫度、濕度 和清潔度等環境條件要求。7.4 外部供方為本公司測量管理體系提供產品和服務的外部供方的控制已形成 Q/YQJ/CLCX6.4外購產品與外來服務控制程序文件。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體齊手冊7 資源管理版次：B實施日期：201修訂日期：共6頁 第6頁外部供方為本公司測量管理體系提供的測量用產品包括：測量設 備、測量用輔助裝置和作檢驗用的輔助設備、檢驗設備、理化分析設 備

31、與標準物質、環境監測和過程監視用的監視設備以及少量維修用的 儀器配件。外部供方為本公司測量管理體系提供的服務包括：省級 /市級計量 檢定所的檢定或校準、某些產品的委托檢驗和計量人員的委托培訓等。有關測量管理體系外供產品和外來服務應按外購產品與外來服務 程序文件的規定，由企管科會同行政科和供應科對外部供方進行調查、 選擇、評價和重新評價并保存有關的評價記錄。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體國手冊實施日期：2018計量確認和測量過程實現|版次：B修訂日期：8.1 計量確認8.1.1 總則本公司的計量確認包括：測量設備（主要是標準器）的對外送檢、部 分測量設備的修理和調整、封印和標記。屬于國家強制檢定

32、列入強檢目錄的標準測量設備和需送檢的測量 設備分別送省級或市級計量檢定所進行檢定，確保這類測量設備按照 國家計量檢定規程規定的周期進行送檢。新購的測量設備投入使用之前，由倉庫進行驗收，由行政科送省 /市計量檢定所進行檢定。所有檢定或校準合格的測量設備由計量人員確認其校準狀態，合 格的測量設備重新貼合格標記，并注明檢定日期和有效期。同時登錄 送檢/送校測量設備臺賬。經檢定或校準合格的測量設備，其計量特性必須滿足有關設計工 藝文件和產品檢驗規程所規定的預期使用要求。8.1.2 計量確認間隔本公司屬于國家強制檢定的測量設備，具檢定周期按有關國家計 量檢定規程或有關檢定法規所規定的周期按計劃按時送檢。

33、量大面廣屬于內部工藝/檢驗控制用的測量設備，由行政科規定校 準間隔。例如，卡尺和作檢驗控制尺寸用的輔助設備（模具）等屬于本公 司內部校準的測量設備應按照 Q/YQJ/CLCX 7.1.2測量設備計量確認間 隔控制程序文件的規定，具體確定這類測量設備的目錄，規定校準間 隔評定方法，填寫和保存確定和調整計量確認間隔的記錄并由行政科 保存。經過校準間隔調整后的測量設備必須重新校準后才能使用。8.1.3 設備調整控制測量設備封印調整控制程序文件進行管理。計量管理員在日常的 監督檢查中抽查這類測量設備的封印有無損害或破壞等情況，發現問 題，及時處理。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體齊手冊實施日期：2011

34、.04.018計量確認和測量過程實現I版次：B修訂日期：8.1.4 計量確認過程記錄計量確認過程的記錄由企管科出具、修改、刪除，計量確認過程記 錄的內容應證明每臺測量設備是否滿足規定的計量要求。8.2 測量過程8.2.1 總則行政科會同生質科和審計通過對本礦測量管理體系測量過程的識 別和策劃，確定特殊測量過程和關鍵測量過程。對特殊和關鍵測量過程所用的測量設備（含測試軟件和測量用輔助 設備）、工作環境條件、操作工的技能要求和測量方法、頻次和記錄等 要求已在Q/YQJ/CLCX 7.2.2測量過程設計和實現控制程序文件和有關 的作業指導書中做了明確的規定。8.2.2 測量過程設計生產中的特殊測量過

35、程和關鍵測量過程的設計已充分考慮到作為 “內部顧客”的生質科和化驗室的設計工藝要求和產品檢驗要求以及 國家計量法律法規（如國家有關計量技術規范、國家法定計量單位及 單位符號等有關規定）要求，同時也考慮到公司為確保產品關鍵質量 特性等多方面的要求。在上述關鍵和特殊測量過程監控作業指導書中對生產過程的相關參數、數據預先做了規定。公司在統計分析過程中反映出上述測量過程要素，如測量設備、測量的環境條件（如環境溫度）的影響、操作人員的技能及所用測量方法 多方面的影響。在作業指導書中對所用測量設備及其專用標識、測量 方法步驟、測量頻次、操作人員的資格和測量過程記錄的數據項及填 寫要求等均做了詳細的規定。公

36、司對上述特殊測量過程和關鍵測量過程的設計可確保及時發現 測量過程的異常變動，以便查找和分析測量過程失控的原因，并及時 采取糾正措施。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體齊手冊8計量確認和測量過程實現 版次：B實施日期：201 修訂日期：共5頁 第3頁8.2.3 測量過程實現確定的特殊或關鍵過程參數的變動始終處在設定的控制內，測量 過程處于受控狀態。這就是測量過程實現要達到的目的。如果測量過程參數記錄發現超過預先設定的控制界限，而且參數 存在偏離的趨勢，這可能預示著該測量過程參數失去控制，測量過程 可能出現失控。負責監視特殊測量過程和關鍵測量過程的技術人員遇到以上情況 應立即向行政科報告。行政科應會同

37、生質科、行政科等有關部門技術 人員共同分析測量過程出現失控的原因并由行政科技術人員做詳細記 錄。測量過程失控的原因應從測量過程受控條件逐個分析。a）首先通過測量過程各種專用測量設備的重新校準，確認測量設備 是否仍然合格；b）重新驗證作業指導書所規定的關鍵/特殊測量過程所使用的測量 方法是否有效，測量的頻次是否太少；c）累計的測量過程參數，測量數據填寫是否正確，填寫數據是否有 誤；d）生產車間要求的環境條件，如溫度、濕度變化是否超過規定的 要求；e）操作人員的操作，包括讀數和填寫記錄表格的數據是否有誤；f）測量數據計算和匯總處理的方式是否適當；g）技術人員對測量過程參數監視是否有效。行政科應會同

38、生質科、審計等有關部門技術人員對以上原因分析 并逐個排除后，是否能確定造成測量過程參數變動異常的某個或某些 原因。8.2.4 測量過程控制記錄測量過程控制記錄是說明測量過程受控的證據，是分析測量過程 失控原因的依據，也是修進測量過程，提高測量過程控制水平的重要 煙臺清韻家紡有限公司測量管理體齊手冊 8計量確認和測量過程實現版次：B途徑。本礦對測量過程控制記錄有嚴格要求的是特殊和關鍵測量過程參 數的控制記錄。上述測量過程參數和測量過程要素的記錄必須達到以下控制要求：a）按照規定的記錄表格詳細記錄測量過程所用的測量設備（含名稱、型號、編號、校準有效期）;負責測量過程監控的技術人員和操作工的姓名及簽

39、名，以及加工產品的名稱等；C）若測量過程參數變動預示有可能使測量過程失控，采取了哪些具體措施；d）測量過程參數的記錄日期和時刻；測量過程數據累計評定的日 期；e）測量過程監控所依據的程序文件和作業指導書的名稱與文件編 號；f）記錄人的姓名及簽字；g）負責測量過程控制的技術人員與操作工的職稱或等級。行政科計量管理員應對測量過程參數有關記錄的填寫、修改、匯 總和利用等情況進行定期抽查和監督，確保測量過程監控記錄真實、 可信、完整和清晰。8.3 測量不確定度和溯源性8.3.1 測量不確定度Q/YQJ/CLCX 7.3.1測量不確定度評定控制程序文件對公司各有關 部門如何利用和評定測量不確定度；測量不

40、確定度具體的評定方法和 步驟；測量不確定度的計算和表達等均做了詳細的規定。按照IS0 10012:2003標準的要求，結合公司的實際情況，行政科 對特殊過程的測量結果必須進行測量不確定度評定。在特殊過程的測 量過程參數綜合分析報告中必須有測量不確定度的表述。a）在檢查送到省、市計量檢定所的測量標準和高精密測量設備返回 煙臺清韻家紡有限公司測量管理體齊手冊8計量確認和測量過程實現版次：B實施日期：201修訂日期：的檢定證書及附件時，也要檢查是否有測量設備測量不確定度的表述。b）當天測量過程參數表頭顯示的具體數據，包括對累積的測量數據 進行評定得出的測量不確定度；對測量設備的使用人員，如化驗員、生

41、產部門使用測量設備的人 員要求使用必須經過校準或檢定合格，并貼有合格標識的測量設備就 行了，不要求這些人員進行測量不確定度的計算和評定。8.3.2 溯源性公司各部門和車間生產現場所使用的所有測量設備必須送省、市 計量檢定所檢定合格并貼有合格標識，方能使用。少數個別進口測量設備，如經緯儀已通過比對測量，確立了與國 家基準的量值溯源關系。行政科計量管理員應對本公司各個部門使用的測量設備量值溯源 情況進行監視和抽查，填寫監督檢查記錄，如發現問題，及時上報主 管領導。送省、市計量檢定所進行檢定的測量設備的檢定證書及其附件或 有關記錄由企管科統一保管。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體國手冊實施日期：201

42、9測量管理體系分析和改進版次：B修訂日期：9.1總則行政科負責對本公司建立的測量管理體系進行監視、分析和必要 的改進，以確保測量管理體系的運行符合 IS0 10012:2003標準和體系 文件的要求并針對發現的問題及產生的原因，制定糾正/預防措施，以實現測量管理體系的持續改進。監視的對象包括：a）測量設備的計量確認，如強制檢定測量設備的送檢與測量設備的 自檢和校準的周檢率、周檢合格率以及設備調整、修理、復校等情況；b）生計、化驗、安環等部門對行政科是否滿足其要求的滿意程度；c）測量管理體系規定的各部門質量目標實現的狀況。監視的方式包括：a）行政科日常的監督抽查；b）內部顧客滿意度信息的調查和收

43、集；c）測量管理體系內部審核和管理評審；d）收集匯總各類數據，特別是特殊/關鍵測量過程測量數據的統計 技術分析。9.2 審核和監視9.2.1 總則行政科應通過測量管理體系的內部和外部審核，日常的監視和利 用有關數據的統計技術分析等多種方式評價本礦測量管理體系實現質 量目標的適宜性和有效性。行政科應通過以上方式確定本公司為測量管理體系年初規定的質 量目標是否適宜；是否具有指導促進作用并切實可行。按照測量管理體系建立的組織結構，行政科和有關各部門（如生 質、安全、化驗等部門）的職責和分工是否明確、合理，機構職責規 定是否適宜。測量管理體系文件的構成和文件規定對企管科和有關職能部門是 否適宜，文件是

44、否需要修改和完善。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊9測量管理體系分析和改進版次：B實施日期：201修訂日期：共6頁第2頁測量設備的配備、計量人員的素質和能力是否適宜。行政科還應通過各種方式，特別是測量管理體系的內部審核，評 價測量管理體系運行的有效性。例如：通過內部審核和管理評審，評 價測量管理體系實現質量目標的效果；根據顧客的反饋和滿意度調查，確定測量管理體系運行的有效性；根據特殊/關鍵測量過程參數變化顯 示受控對改進產品質量是否有效。行政科應收集和匯總以上各方面信息為測量管理體系的適宜性和 有效性評價提供證據。9.2.2 顧客滿意本公司已制定Q/YQJ/CLCX 8.2.1內部顧客滿意

45、度信息收集和分 析控制程序文件，并在文件中明確了生質、安全、化驗等部門以及生 產車間利用測量設備和進行測量過程監控的有關人員作為測量管理體 系的內部顧客。同時還規定調查和收集內部顧客，必要時包括訂購本 公司產品的外部顧客對測量過程控制和測量設備管理的要求和測量管 理體系的反饋意見和信息。文件規定行政科對礦內部顧客滿意度信息收集的方式，包括行政 科征求這些部門的意見并做詳細記錄，聽取他們的意見；與顧客接觸 時通過交談了解他們的意見等。可以圍繞下列一些問題，向內部顧客提問，例如：a）對送校/送檢測量設備等待時間是否滿意；b）對測量設備校準/檢定報告或證書中數據的完整性和充分性是否 滿意；c）對測量

46、設備調試和修理的質量水平是否滿意；d）對行政科人員深入現場，進行業務指導和工作熱情與服務態度 是否滿意。行政科已將這些問題設計成易于填寫的顧客滿意度調查表，通過 各種方式，收集以上部門和有關人員滿意度信息。按照“很滿意”（100煙臺清韻家紡有限公司測量管理體齊手冊9測量管理體系分析和改進版次：B分）、“滿意"（80分）、“基本滿意”（70分）、“不滿意”（10分）和“很 不滿意”（0分）等5個等級量化指標，以便匯總分析。以上程序文件對顧客滿意度信息收集的方式，征求意見的內容和 收集填寫反饋信息記錄表格等都做了規定。9.2.3 測量管理體系審核測量管理體系審核按照審核控制程序文件的規定

47、，由行政科單獨 組織有資格的內審員，對本公司與測量管理體系有關部門和場所進行 內部審核。測量管理體系審核的策劃、審核的準備、審核的實施等內部審核 活動必須符合本公司審核控制程序文件規定的要求保存有關的記錄。 9.2.4測量管理體系監視測量管理體系監視的目的是確定測量管理體系的運行能否實現預 先規定的質量目標要求。行政科的計量管理員應將測量管理體系監視作為最基本的職責和 任務。除了內部審核和外部審核以外，計量管理員至少每月應對本公司 測量管理體系涉及部門的過程進行監視。監視的方法可采用現場巡查、人員提問、抽查有關記錄、查證測量設備校準狀態標識等多種方法， 發現問題應及時向有關部門負責人指出，責成進行糾正。對日常監視 過程中多次發現或重復出現不合格，具有內審員資格的計量管理員應 開具不合格報告，同時上報行政科和審計部門。特殊、關鍵過程作為測量管理體系過程監視的重點。特別是利用 統計技術方法對特殊和關鍵測量過程參數變動和發展趨勢進行抽查， 并對抽查結果形成監視記錄。計量管理員對測量設備校準和檢定的狀況，特別是校準和檢定發 現測量設備不合格時所采取的糾正或糾正措施等抽查結果也應形成監 視記錄。煙臺清韻家紡有限公司測量管理體齊手冊9測量管理體系分析冊改進版次