1、管理評審計劃目的：評審ISO9001 ：2015 質量管理體系運行的持續適宜性、充分性和, 找出存在的有效性問題并不斷改進。評審內容：1、內部 / 外部審核情況；2質量方針適宜性及質量目標達成情、 況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調查情況；4、產品質量狀況及過程業績；5、預防及糾正措施實施情況及效果性；6、以往管理評審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進的建議等。8、資源的充分性。9、風險和機遇措施的有效性。10、企業內外部環境變化影響。三、時間和地點：時間：2016 年 11 月 30 日下午3 時；地點：公司茶水間會議室。四、參加人員：副總經理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、以下為會議

2、主要議程和相關討論方向，請各部門在管理評審會議前做好準備：最高管理者：風險和機遇措施的有效性。/ 企業內外部環境變化影響。管理者代表：體系運行的業績和需改進之處/ 內審總結報告及預防糾正措施完/ 質量方針適宜成情況性；其他各部門主管請準備好本年度質量目標的達成情況。裝配課：質量目標的達成統計；審批：年月日制定：管理評審報告1、2、3、4、5、審核編號：審 2016-01編日期：寫：日期 :管理評審報告評審目的：通報及總結公司2016 年 IS09001 :2015 質量管理體系內審情況和糾正預防措施實施情況，檢查文件化的質量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001 ：2015 質量管理體系

3、持續的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。評審內容：內部、外部審核情況；上次管理評審的追蹤；質量方針適宜性及質量目標達成情況討論；顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析;產品質量狀況及過程業績的討論；歡迎下載36、預防及糾正措施實施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風險和機遇措施的有效性。9、企業內外部環境變化影響。10 體系的變更及任何改進的建議等。、三、時間和地點：時間： 2016 年 12 月 30 日 15： 00-17:00 時；地點：茶水間會議室。四、參加人員：副總經理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、具體內容：內部審核情況。內審小組于 2016 年 11

4、月對公司進行了內審，內審過程發現的 各項不符合項（共 15 項），均已采取了相應的糾正及預防措施，糾正措施已經驗證，并取得了較好的效果。本次內審，存在的主要問題如下：1. 文件管理制度不到位。如：工程課在發放設變圖紙時，未能及時對作廢文件回收。2. 裝配課抽屜組 2016 年 9 月 2 日報表修改沒有修改人簽名。3. 裝配課執行體組2016 年 11 月 1 日在生產時，沒有及時更換作業指導書，導致生產的機型和現場懸掛的指導書不一致。4. 裝配課抽屜組的2016 年 9 月份設備點檢表出現9 月 31 日點檢5. 裝配課未能提供本部門 KPI 報廢率統計的依據。6. 研發課質量目標中“工程打

5、樣一次合格率“未做統計。7. 生產，采購、管理課、研發和倉庫未提供本部門的風險評估及應對措施。8. 采購課合格供應商管理目錄包含美勒供應商，需重新整理9. 美勒新增為供應商，無相關管理評審信息；供應商管理評審表無調查日期， 無品管、工程簽字 （泰琛實業）10. 采購課質量目標不完善歡迎下載411. 倉管課設備無相關保養維護計劃、記錄12. 倉管課退料單版本有 2 種，正確表單編號 FM-ZC-001; 領料單 1500634 無倉管員、領料員簽字13. 生管課文件未歸檔、整理14. 生管課、業務部內銷課無明確風險評估及應對措施15. 品管課 DH501543 游標卡尺無暫停使用標示。2016

6、年 12 月 20-21 日，南德TUV 龍老師和李老師對我司進行了本年度的09001:2015 版的換證審核，在審核中發現了5 項輕微的不符合項及部分口頭改善項目， 其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產五個部門。從今年的內審和外審來看，大部分部門對IS09001 :2015 體系較為熟悉，能按程序進行過程控制，且在不斷進步中。基本上能滿足ISO9001 ： 2015 體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對新版ISO9001 ： 2015 體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導致新員工對ISO9001 ：2015 體系不甚了解；

7、特別是對質量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質量記錄不規范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現象。這些問題都值得引起我們高度關注，要加強自己的學習同時不斷對新老員工進行相關培訓，要改變不良的工作習慣，要積極主動融入到體系中來，善于發現問題、分析問題、解決問題，確保公司 ISO ISO9001 ： 2015 體系更加適宜、充分及有效。1、公司的質量方針是適應公司實際運作和發展方向，整體上是持續適宜的；各部門質量目標達成情況如下:an昇部門 20汁年質吐口標斎鍛繪計幣/ 勒*1UUft 1月2 月3 月丁冃日冃9 冃切月1 丄月12 月歡迎下載51月時件孰3z23筈4333<a3Js&#

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17、6.8 分，達到顧客滿意度得分> 95 分的要求。（ 3） IQC 檢驗合格率平均每月均超 95% ，達成了質量目標。（ 4） 2016 年 1-10 月份總共收到客訴 28 件，達到質量目標。（5） 2015 年管理評審中提出的 KPI 考核建議更改已經完成。（6） 本年度的風險和機遇措施和公司內外部環境分析剛審核發行，符合公司的實際情況。總體來說，對質量目標的達成性比較滿意，沒有出現達不到的情況。但要注意，有些部門總體雖達到了質量目標，但還有個別的月份低于公司質量目標的要求，因此，各部門除了要完成本部門的年度質量目標外，還要不斷地做同比、環比，希望通過這次管理評審會議，大家總結經驗，

18、不斷改善，爭取更上一層樓。（4） 糾正及預防措施情況：產品無出現重大不合格、重復不合格、批量性不合格的現象，內審中發現的不符合項、顧客投訴成立都已經進入糾正預防程序，并已全部整改完畢。3、 以往管理評審的跟蹤措施：由于以往管理評審無改進意見，所以未有跟蹤措施4、 改進建議：（ 1）鑒于目前用工的緊缺， 招工難度的加大， 今后各部門對員工多些人文關懷， 盡量減少本部門的人員離職率， 對實在不能挽留的員工， 在提交員工離職申請單， 要同時填報人力需求申請單，給予管理課在員工離職前充足的時間招聘新的員工。（ 2）由于部分供應商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優勢，采購課的合格供應商評審應加強價格因素進行評審，這樣才能更全面地考核供應商，也有 利于降低公司采購成本。歡迎下載8（3）對公司的員工要就其崗位職責進行有針對性地ISO 培訓及崗位培訓。5、評審綜述