1、重慶*部門：質量部文件名稱：巡檢工作流程及作業規范 日期：審批： 日期： 日期：巡檢工作流程及作業規范一:對所有在生產產品進行首件檢驗，將檢驗數據/項目填寫在首件檢查表巡檢日報表上，并對首件產品做好標識，保留一個工作日。二測量前準備：1、 檢查計量器具的準確性、有效性，確保產品不因計量器具而出現批量問題。2、 檢查有無產品相關作業指導書，及作業指導書的正確性及有效性，確保產品不因標準錯誤而出現批量問題。3、 確認操作人員的資質，如是新員工或對其操作產品不熟悉的人員，應重點關注，加強抽查力度，確保該員工所做產品符合標準。4、 確認生產現場無影響產品質量的各種因素（配件標識、清潔度、區域堆放、堆放

2、的尾數箱等）。三首件的檢測要求：1、 巡檢對每一樣首件進行全項目檢測，項目按作業指導書規定的項目要求進行檢測記錄，包括各類嵌件及配件尺寸。2、 對狀態、外觀等嚴格按樣件標準進行檢驗。3、 壁厚的檢測：破開1-2件（員工交粉料人員解剖）產品，用卡尺或測厚儀測量其轉彎處、合模線處及技術資料要求地方的壁厚，記錄并將解剖件保留在樣件室一個工作日。4、 首件檢測不合格的產品，必須要求生產/調機人員進行調試，并及時向當班班組長反映，調試合格后再進行首件檢測，首件不合格的產品決不允許生產，如生產/技術堅持要生產或不進行處理，檢驗人員以書面形式立即向我部領導反映。四、檢測記錄的填寫要求：1、每過兩小時巡檢對所

3、有在生產的產品進行一次巡檢，每次2-4件，并將檢測項目實測數據填寫在巡檢檢測記錄表上，數據要求真實、及時、準確。五、對檢驗過程中發現不良現象及不良產品的處理：1、 不良現象指操作員工沒有按作業指導書規定的要求進行加工和生產。(如：產品未按要求擺放，生產現場5S混亂，加工工藝/參數等沒有達到技術要求，有毛刺飛邊等)2、 巡檢過程中發現有不良現象，在第一時間內向責任工序人員和班組長反映，及時杜絕不良品現象的繼續出現。3、 巡檢發現有不良現象后，要求員工及時將其進行隔離，并做好標識，（如：首檢1個半小時后的所有產品和后面繼續生產的產品分開擺放在不同的區域（可疑品區、不合格品區）或相應的盛具內，并在裝

4、產品的盛具上注明此產品為可疑品，不良現象原因是什么，數量多少、無關人員不允許亂動）4、 巡檢人員應填寫與不良現象的相應報告單據（如返工/返修單，不合格評審單，質量信息反饋單）并登記備查，及時向我部門領導反映，并做出相應的判定及處理方式上交質量部，注明時間，要求班長簽字確認，如是返工/修的，巡檢必須要返檢確認，抽樣數按標準加倍抽查，不知道如何處理的及時上報部門領導，由部門領導作出最終判斷及處理意見。5、 對巡檢人員現場發現的報廢產品，要填寫在巡檢檢測記錄表上，將產品擺放在報廢區的箱子內，并填寫報廢單，第二工作日交到質量部辦公室。6、 對所有不良現象，巡檢應做到不管問題大小，都要以書面形式及時向我

5、部門領導反映，并做出相應的判定及處理方式，不知道如何處理的，由部門領導作出最終判斷及處理意見。六、對無樣件，無標準產品的處理：1、 對無樣件產品，首先向技術部反映，要求技術部進行封樣，封樣的樣件上要求要有封樣責任人簽字，（且要求是最終狀態產品），封樣時間，封樣的類型（屬于外觀封樣或尺寸封樣），封樣件上如沒有以上內容，檢驗人員則視此樣件為無可行性，不能按此樣件進行驗收產品，同時通知生產部，建議不對該產品進行生產。2、 技術部如不封樣或生產部不聽勸阻要繼續生產，巡檢人員應填寫質量信息反饋單上報給部門領導，由部門領導出面解決。3、 對無標準產品（無作業指導書），首先向技術部反應，要求技術部立即出具作

6、業指導書，臨時的也可以，但必須都要有“受控”章，同時通知生產部，建議不對該產品進行生產。4、 技術部如不出具作業指導書或生產部不聽勸阻要繼續生產，巡檢人員也應填寫質量信息反饋單上報給部門領導，有部門領導出面解決。5、 檢驗人員必須做到無樣件，無標準產品不予驗收、簽字、入庫。6、 對于特殊的情況，無樣件、無標準的產品，巡檢人員可以驗收，但必須以書面形式反映，寫出檢測結果，并注明此產品屬于無樣件，無標準，檢驗人員只對此產品的檢測數據及外觀負責，其他責任一律不負。七、對產品標識的管理：1、 對各生產產品包裝箱上標識，要求產品名稱、型號、數量、班次、日期、裝箱人填寫準確、完整，如以上內容填寫不準確、完

7、整，巡檢不允許驗收入庫，且可按“QA稽查手冊”考核責任員工，如巡檢監控不力或隱瞞不報，一經發現公司將按“QA稽查手冊”考核責任員工及檢驗。2、 對各類產品狀態的標識管理，要求生產員工在每種產品包裝箱上（能明顯區分的產品，可以只寫一張）粘貼“產品狀態檢驗標識卡”，標明各種產品的狀態及數量、原因等，以便識別、區分及追溯，如生產拒不按此標準執行，上報質量部主管，另此批產品不允許入庫待部門領導解決后處理。八： 每天各巡檢必須填寫交接班記錄，要求將當班生產產品的質量情況記錄，交下個班巡檢使用。九、對技術資料的管理：1、 巡檢人員對質量部所下發的各種技術資料都要進行簽收。2、 檢驗人員不得接受除我部門外其他部門下發的任何資料，特殊情況以外如：夜班或星期天，可先接收，待正常工作時間時，交部門資料管理員處。3、 對公司下發的資料首先要認真的進行檢查，確定下發資料的內容是否有問題，項目是否完整，正確，如有問題立即向我部門反映。十、檢驗人員應銘記檢驗的三