1、流程文件的編制指南1 目的與適用范圍本文件作為質監局管理標準化流程文件的編制方法和規范的指 南，適用于質監局在管理標準化體系建設過程中所策劃的所有流程文 件的編制。2 流程文件的內容規范2.1 流程的定義流程是對工作事項 / 活動進行策劃的結果。2.2 流程的內容流程要包括對工作事項 / 活動進行策劃的所有內容，既通常定義 為的： 5W1H。5W When實施流程的時機，既啟動流程的條件/依據，也稱 為“輸入”；Who規定由“誰”來實施流程；What流程需要完成的工作內容，包括內容的先后順序和接口要求；Where：完成流程規定內容所需的環境和資源； Why流程實施的結果流程內容目標，也成為“輸

2、出”。 1H How規定流程中所需完成的各項內容的方法， 也成為工 作標準。依據上述對流程內容規范的定義， 我們將形成流程的文件內容劃 分兩個部分 流程圖部分和工作標準部分。221流程圖的格式及其內容定義XXX工作流程1段階 H段階部門1/崗位1部門2/崗位2部門3/崗位3部門n/崗位m工作步驟職責/職能工乍事項/活動內容222工作標準內容規范XXXXXX流程工作標準任務名稱流程階段流程工作內容時限重要輸入重要輸岀流程執行依據程序內容關鍵控制節點流程輸岀標準3 流程圖繪制規范3.1對流程圖整體布局的要求? 使用PowerPoint軟件繪制泳道式流程圖；? 為便于瀏覽，一頁流程圖中活動框的數量一

3、般不應超過程圖在A4頁面范圍內能清楚顯示，否則可分頁繪制；20個，保證一頁流? 盡量避免多條交叉線；? 在保證能體現流程活動先后順序的前提下，活動框的排列應盡量緊湊3.2流程圖常用符號使用說明1）流程開端 準備 使用說明：用來表示一個流程的開始。2）任務或工作流程動作使用說明：用來表示具體的任務或工作；一般用動詞詞組命名流程活動，例如：調研需求、專家評審等。3）文檔信息文檔使用說明：用來表示工作活動結束產生的輸出結果。包括文檔、報告等知識成果、工作表單。4）判斷框使用說明：用來判斷流程的去向，即需要決策的事項。5）動態連接線單向肘形連接線雙向肘形連接線使用說明：用來連接流程圖內的各符號。使用說

4、明：用來表示不交叉的兩條流程線。7）預定流程流程名使用說明：用來表示在所描述的流程中，需要調用的同級別或下屬級別的其它流程。8）記錄或匯總使用說明：用來表示一個文檔在此處需要被存檔。9）跨頁連接使用說明：一頁圖中不能完成的流程可以分頁繪制，用跨頁連接符號表示連接點。10）流程終點使用說明：用來表示流程的結束。4 流程圖的格式要求及填寫說明4.1流程圖格式流程名稱：流程編號：流程責任者：層級:編制:審核:批準:4.2流程圖填寫說明“流程編號”按照流程體系進行編碼；具體編碼規則建議沿用原業務標準化流程體系編 碼規則。“流程名稱”指描述流程主要內容的名稱；“流程責任者”指對該流程的運行狀況及流程的改

5、進負主要責任的部門或崗位。“層級”分為一、二、三級。根據質監局管理標準化體系建設的工作事項梳理結果設置,一級流程圖描述質監局核心業務 /管理的一級職能；二級流程圖通常描述一級職能中的子職能；三級流程圖通常是二級職能中具體工作的流程圖;“編制”欄由流程圖和流程工作標準的繪制錄入人員簽字。“審核”欄由流程報批前的審核人簽字。“批準”欄由流程發布的批準人簽字。5 流程工作標準格式要求及填寫說明5.1流程工作標準格式XXXXXX流程工作標準任務 名稱流程階段流程工作內容時限重要輸入重要輸岀流程執行依據程序內容關鍵控制節點流程輸岀標準5.2流程工作標準填寫說明“任務名稱”指活動或動作的名稱。“流程步驟”指活動、動作的順序。“流程執行依據”指執行此項任務的法律依據“流程工作內容”：“程序內容”描述完成一個或多個活動所需要的步驟或工作內容、方法；“關鍵控制節點”指一系列活動中發揮關鍵作用的活動或工作；“流程輸出標準”指衡量某一活動或一系列活動完成的準則或要求。“時限”指完成某一