1、杭州紫光××技術(shù)有限公司組織績效提升工程咨詢項目報告（05KPI 指標(biāo)體系暨績效考核操作手冊）博脈國際咨詢有限公司二七年五月二十八日目錄KPI BSC 指標(biāo)體系一、 公司指標(biāo)BSC目標(biāo)業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)說明部門責(zé)任及貢獻(xiàn)度分析（主導(dǎo)：參與：）方面市場 銷售 質(zhì)管 研發(fā) 生產(chǎn) 采購 財務(wù) 計劃 企管增長銷售額銷售額1.2 億年初由高層預(yù)測，董事會討論確定財務(wù)加強(qiáng)成本控通過加強(qiáng)預(yù)算管理和業(yè)務(wù)流程控制盡可能降低不必要的成本 ( 銷售利潤率 )25%成本和費用支出， 年初高層根據(jù)產(chǎn)品層次定位，確定預(yù)期方面制的利潤水平稅前凈利潤 / 銷售額提高現(xiàn)金流經(jīng)營性現(xiàn)金流0通過現(xiàn)金銀行存款 票

2、據(jù)應(yīng)收帳款 應(yīng)付款的管理， 追求指標(biāo)保留現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶開發(fā)新客戶客戶方面提高整體客戶質(zhì)量確保客戶忠誠度提高研發(fā)水平改善產(chǎn)品制造管理流程內(nèi)部流程方面提高客戶服務(wù)質(zhì)量加強(qiáng)預(yù)算管理現(xiàn)金流的平衡優(yōu)質(zhì)客戶 ( 利潤，回款，100%先對客戶進(jìn)行分級， 核定優(yōu)質(zhì)客戶標(biāo)準(zhǔn)，確定保留優(yōu)質(zhì)客營業(yè)額 ) 的保留率戶保留比例海外市場銷售比例25%根據(jù)海外市場拓展計劃， 預(yù)測海外市場年度預(yù)期銷售占總銷售額的比例，不包括愛立信的銷售新客戶占客戶總量的比20%新客戶數(shù) / 全部客戶數(shù)目 或新客戶銷售額 / 全部銷售額例客戶平均營業(yè)額銷售總額 / 客戶數(shù)客戶平均利潤率每客戶利潤率加和/ 客戶數(shù)客戶回款周期70%最長不能超過一年

3、，不超過六個月的合同額的比例客戶訂單的流失率1%實際成交訂單數(shù) / 客戶訂單數(shù)由市場部進(jìn)行統(tǒng)計客戶滿意率95%市場部調(diào)查新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)項目數(shù)4-5 項自主研發(fā)項目的數(shù)量產(chǎn)品平均設(shè)計周期18 天從研發(fā)需求下達(dá)到中試完成設(shè)計方案被客戶采納的98%實現(xiàn)客戶新品研發(fā)需求比例一次抽檢質(zhì)量合格率95%根據(jù)質(zhì)量部抽檢結(jié)果統(tǒng)計交貨及時率95%處理客戶投訴的效率1. 制定處理時限標(biāo)準(zhǔn)，每超一次扣分2. 根據(jù)處理效果定性評分客戶投訴率2%市場部統(tǒng)計貨物配送效率擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 監(jiān)控是否選用合適的配送渠道，是否合理控制了各渠道的運輸費用， 配送時限上是否到達(dá)預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)客戶資訊的回復(fù)周期24 小時制定回復(fù)時限標(biāo)準(zhǔn)，每超一

4、次扣分預(yù)算管理的制定與實施是否制定預(yù)算管理的制度，是否合理制定公司及年度預(yù)算，是否監(jiān)控 指導(dǎo)各部門作好本部門的預(yù)算工作.建立有效的融資渠道完善信息管理系統(tǒng)建立先進(jìn)的經(jīng)營管理機(jī)未來制發(fā)展方面保障關(guān)鍵崗位儲備與配置，提升員工隊伍綜合素質(zhì)融資的實效性根據(jù)公司資金需求計劃和融資需求，定性評估在主要銀行的信譽(yù)提升財務(wù)總監(jiān)提出具體目標(biāo)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估， 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況激勵、分配制度與績效根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估， 年底由績效管理委員會管理制度的建立與實施定性評價實際完成情況根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估， 年底由績效管理委員會SA8000OHSA

5、S18000定性評價實際完成情況基本規(guī)章制度的建立與根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估， 年底由績效管理委員會完善定性評價實際完成情況質(zhì)量管理體系的維護(hù)通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷， 每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣 3 分，出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分?jǐn)?shù)內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估關(guān)鍵崗位配置效率行政總監(jiān)擬訂崗位配置計劃， 此指標(biāo)指一定時間內(nèi)崗位人員到位的比例專業(yè)能力與管理能力的定性評估各級管理人員是否到位，崗位勝任情況提升二、 企業(yè)管理部指標(biāo)BSC方面公司級目標(biāo)部門業(yè)績指標(biāo)評價辦法權(quán)重行政辦公費用1、根據(jù)年初預(yù)算考核與評價2、根據(jù)日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)行政辦公費用控制中的問題，每發(fā)現(xiàn)一次扣分

6、財務(wù)方面加強(qiáng)成本控制物流費用1、根據(jù)年初預(yù)算考核與評價2、根據(jù)日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)物流費用控制中的問題，每發(fā)現(xiàn)一次扣分培訓(xùn)費控制根據(jù)預(yù)算控制或根據(jù)實際執(zhí)行情況，由績效管理委員會主觀評價招聘費用控制根據(jù)預(yù)算控制或根據(jù)實際執(zhí)行情況，由績效管理委員會主觀評價客戶滿意確保客戶忠誠于紫客戶滿意率市場部組織評價度方面光的產(chǎn)品和服務(wù)提高客戶服務(wù)質(zhì)量內(nèi)部流程方面加強(qiáng)預(yù)算管理完善信息管理系統(tǒng)建立先進(jìn)的經(jīng)營管未來發(fā)展理機(jī)制方面保障關(guān)鍵崗位儲備與配置，提升員工隊伍綜合素質(zhì)貨物配送效率1、根據(jù)不同地點貨物配送時間要求規(guī)定判斷；2、根據(jù)日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)配送時效異議的問題，每發(fā)現(xiàn)一次扣分1、是否制定公司日常辦

7、公、招待費用的管理辦法；2、是否合理分解和控制其它各部門的辦辦公費、招待費控制公費和招待費。 可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估，也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題統(tǒng)計，每發(fā)現(xiàn)一次扣分信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估，年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況基本規(guī)章制度、 業(yè)務(wù)與管理流根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估，年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況程的建立等體系的根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估，年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況建立與實施通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣1 分，重大不合格扣3 分，出現(xiàn)質(zhì)量管理體系的維護(hù)一次重大不合格扣掉此項全部分

8、數(shù)激勵、分配制度與績效管理制根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估，年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況度的建立與實施質(zhì)量管理體系的維護(hù)通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估關(guān)鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位，崗位勝任情況三、 財務(wù)管理部BSC方面公司級目標(biāo)部門業(yè)績指標(biāo)評價辦法權(quán)重財務(wù)方加強(qiáng)成本控制成本 ( 銷售利潤率 )通過加強(qiáng)預(yù)算管理和業(yè)務(wù)流程控制盡可能降低不必要的成本和費用支出, 年初高層根據(jù)產(chǎn)品層次定位 , 確定預(yù)期的利潤水平15%面提高現(xiàn)金流指標(biāo)現(xiàn)金流通過現(xiàn)金 銀行存款 票據(jù) 應(yīng)收帳款的管理 , 追求現(xiàn)金流的平衡20%客戶

9、方提高整體客戶質(zhì)量客戶回款周期10%面內(nèi)部流加強(qiáng)預(yù)算管理預(yù)算管理的制定與實施是否制定預(yù)算管理的制度 , 是否合理制定公司及年度預(yù)算, 是否監(jiān)控指導(dǎo)各部門作好本部門程方面的預(yù)算工作 .10%建立有效的融資渠道完善信息管理系統(tǒng)建立先進(jìn)的經(jīng)營管未來發(fā) 理機(jī)制展方面保障關(guān)鍵崗位儲備與配置，提升員工隊伍綜合素質(zhì)融資的實效性根據(jù)公司資金需求計劃和融資需求, 定性評估5%紫光在主要銀行的信譽(yù)度提升財務(wù)總監(jiān)提出具體目標(biāo)5%信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%激勵制度、分配制度與績效管根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成

10、情況5%理制度的建立與實施等體系的建根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%立與實施基本規(guī)章制度的建立與完善根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%質(zhì)量管理體系的維護(hù)通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分，出現(xiàn)一次重大不合格扣掉5%此項全部分?jǐn)?shù)內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估5%關(guān)鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位，崗位勝任情況5%四、 質(zhì)量管理部BSC方面公司級目標(biāo)部門業(yè)績指標(biāo)評價辦法權(quán)重客戶方面確保客戶忠誠于紫客戶滿意率市場部調(diào)查8%光的產(chǎn)品和服務(wù)提高客戶服務(wù)質(zhì)量處理客戶投訴的效率1.

11、 制定處理時限標(biāo)準(zhǔn) , 每超一次扣分2.根據(jù)處理效果定性評分5%35%內(nèi)部流程客戶質(zhì)量投訴率市場部統(tǒng)計1、是否按照要求作好部門各種費用預(yù)算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用2 、是否合理使方面, 也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)3%加強(qiáng)預(yù)算管理預(yù)算的制定與實施用各項預(yù)算可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估的問題統(tǒng)計 , 每發(fā)現(xiàn)一次扣分未來發(fā)展完善信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%方面建立先進(jìn)的經(jīng)營管激勵制度、分配制度與績效管根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%理機(jī)制理制度的建立與實施等體

12、系的建根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%立與實施基本規(guī)章制度的建立與完善內(nèi)部質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理與考核辦法的建立等, 根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況25%質(zhì)量管理體系的維護(hù)通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分，出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分?jǐn)?shù)6%保障關(guān)鍵崗位儲備內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估3%與配置，提升員工2%隊伍綜合素質(zhì)關(guān)鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位，崗位勝任情況五、 市場拓展部BSC方面公司級目標(biāo)部門業(yè)績指標(biāo)評價辦法 / 說明權(quán)重增長銷售額銷售額年初由高層

13、預(yù)測, 董事會討論確定35%財務(wù)方面加強(qiáng)成本控制控制市場費用1、根據(jù)年初預(yù)算考核與評價2 、根據(jù)日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)物流費用控制中的問題，每發(fā)5%現(xiàn)一次扣分保留現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶優(yōu)質(zhì)客戶 ( 利潤，回款，營先對客戶進(jìn)行分級, 核定優(yōu)質(zhì)客戶標(biāo)準(zhǔn) , 確定保留優(yōu)質(zhì)客戶保留比例5%業(yè)額 ) 的保留率開發(fā)新客戶海外市場銷售比例根據(jù)海外市場拓展計劃, 預(yù)測海外市場年度預(yù)期銷售占總銷售額的比例10%新客戶占客戶總量的比例新客戶數(shù) / 全部客戶數(shù)目 或新客戶銷售額 / 全部銷售額10%客戶方面客戶平均營業(yè)額銷售總額 / 客戶數(shù)3%提高整體客戶質(zhì)量客戶平均利潤率每客戶利潤率加和/ 客戶數(shù)2%確保客戶忠誠于紫客戶

14、滿意率市場部調(diào)查5%光的產(chǎn)品和服務(wù)提高客戶服務(wù)質(zhì)量處理客戶投訴的效率1. 制定處理時限標(biāo)準(zhǔn), 每超一次扣分2.根據(jù)處理效果定性評分3%客戶資訊的回復(fù)周期1. 制定回復(fù)時限標(biāo)準(zhǔn), 每超一次扣分2%內(nèi)部流程1、是否按照要求作好部門各種費用預(yù)算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用2 、是否合理使用各方面加強(qiáng)預(yù)算管理預(yù)算的制定與實施項預(yù)算可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題統(tǒng)2%計 , 每發(fā)現(xiàn)一次扣分完善信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%激勵制度、分配制度與績根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底

15、由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%效管理制度的建立與實施未來發(fā)展建立先進(jìn)的經(jīng)營管等體系根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況2%理機(jī)制的建立與實施方面通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分，出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此質(zhì)量管理體系的維護(hù)5%項全部分?jǐn)?shù)保障關(guān)鍵崗位儲備內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估3%與配置，提升員工關(guān)鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位，崗位勝任情況2%隊伍綜合素質(zhì)六、 銷售管理部BSC方面公司級目標(biāo)部門業(yè)績指標(biāo)評價辦法權(quán)重增長銷售額銷售額年初由高層預(yù)測 , 董事會討論確定35%財務(wù)方面加強(qiáng)成本控制銷售費用1

16、、依年初預(yù)算考核與評價2 、依日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)費用控制問題，每發(fā)現(xiàn)一次扣分 15%提高現(xiàn)金流指標(biāo)回款率根據(jù)公司財務(wù)政策, 參照行業(yè)慣例擬訂5%保留現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶優(yōu)質(zhì)客戶 ( 利潤，回款，營業(yè)額 )先對客戶進(jìn)行分級, 核定優(yōu)質(zhì)客戶標(biāo)準(zhǔn), 確定保留優(yōu)質(zhì)客戶保留比例5%的保留率開發(fā)新客戶海外市場銷售比例根據(jù)海外市場拓展計劃, 預(yù)測海外市場年度預(yù)期銷售占總銷售額的比例5%新客戶占客戶總量的比例新客戶數(shù) / 全部客戶數(shù)目或新客戶銷售額 / 全部銷售額5%客戶方面客戶平均營業(yè)額銷售總額 / 客戶數(shù)2%提高整體客戶質(zhì)量客戶平均利潤率每客戶利潤率加和/ 客戶數(shù)2%客戶回款周期2%確保客戶忠誠于紫客戶訂單

17、的流失率實際成交訂單數(shù) / 客戶訂單數(shù)由市場部進(jìn)行統(tǒng)計2%光的產(chǎn)品和服務(wù)客戶滿意率市場部調(diào)查2%設(shè)計方案被客戶采納的比例實現(xiàn)客戶新品研發(fā)需求的比例2%內(nèi)部流程提高客戶服務(wù)質(zhì)量處理客戶投訴的效率1. 制定處理時限標(biāo)準(zhǔn), 每超一次扣分2.根據(jù)處理效果定性評分2%方面客戶投訴率市場部統(tǒng)計2%客戶資訊的回復(fù)周期1. 制定回復(fù)時限標(biāo)準(zhǔn), 每超一次扣分2%加強(qiáng)預(yù)算管理預(yù)算的制定與實施是否按要求作好部門各種費用預(yù)算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用；是否合理使用各項預(yù)算。2%可由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可依以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題統(tǒng)計, 每次扣分完善信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)

18、劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況2%激勵制度、分配制度與績效管根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%理制度的建立與實施建立先進(jìn)的經(jīng)營管5SSA8000OHSAS等體系建設(shè)根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%未來發(fā)展理機(jī)制基本規(guī)章制度的建立與完善根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%方面質(zhì)量管理體系的維護(hù)通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分，出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分?jǐn)?shù)3%保障關(guān)鍵崗位儲備內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估1%與

19、配置，提升員工關(guān)鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位，崗位勝任情況1%隊伍綜合素質(zhì)七、 研發(fā)中心BSC方面公司級目標(biāo)部門業(yè)績指標(biāo)評價辦法開發(fā)新客戶海外市場銷售比例根據(jù)海外市場拓展計劃, 預(yù)測海外市場年度預(yù)期銷售占總銷售額的比例新客戶占客戶總量的比例新客戶數(shù) /全部客戶數(shù)目或新客戶銷售額 / 全部銷售額客戶方面確保客戶忠誠于紫客戶滿意率市場部調(diào)查光的產(chǎn)品和服務(wù)新技術(shù)研發(fā)項目的數(shù)量自主研發(fā)項目的數(shù)量提高研發(fā)水平產(chǎn)品設(shè)計周期設(shè)計方案被客戶采納的比例實現(xiàn)客戶新品研發(fā)需求的比例內(nèi)部流程提高客戶服務(wù)質(zhì)量客戶投訴率市場部統(tǒng)計方面1、是否按照要求作好部門各種費用預(yù)算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用2、

20、是否合理使用預(yù)算的制定與實施各項預(yù)算可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問加強(qiáng)預(yù)算管理題統(tǒng)計 , 每發(fā)現(xiàn)一次扣分未來發(fā)展完善信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況權(quán)重3%2%3%10%25%30%2%2%3%方面建立先進(jìn)的經(jīng)營管理機(jī)制保障關(guān)鍵崗位儲備與配置，提升員工隊伍綜合素質(zhì)激勵制度、分配制度與績效根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況管理制度的建立與實施5%等體系的根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況建立與實施3%基本規(guī)章

21、制度的建立與完善根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況2%質(zhì)量管理體系的維護(hù)通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分，出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分?jǐn)?shù)5%內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估3%關(guān)鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位，崗位勝任情況2%八、 生產(chǎn)制造部BSC方面目標(biāo)確保客戶忠誠于紫客戶方面光的產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)部流程改善產(chǎn)品制造管理方面流程完善信息管理系統(tǒng)未來發(fā)展建立先進(jìn)的經(jīng)營管方面理機(jī)制保障關(guān)鍵崗位儲備業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)說明權(quán)重客戶訂單的流失率實際成交訂單數(shù) / 客戶訂單數(shù)由市場部進(jìn)行統(tǒng)計5%客戶滿意率市場部調(diào)查5%一次抽檢質(zhì)量

22、合格率根據(jù)質(zhì)量部抽檢結(jié)果統(tǒng)計35%產(chǎn)品生產(chǎn)周期 ( 入成品庫 )20%信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%定額的科學(xué)性、公正性根據(jù)日常監(jiān)督與審核結(jié)果，進(jìn)行綜合評估10%等體系的根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況建立與實施5%質(zhì)量管理體系的維護(hù)通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分，出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分?jǐn)?shù)5%內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估5%與配置，提升員工定性評估各級管理人員的是否到位，崗位勝任情況關(guān)鍵崗位配置效率隊伍綜合素質(zhì)5%九、 綜合計劃部BSC方面公司

23、級目標(biāo)財務(wù)方面加強(qiáng)成本控制提高現(xiàn)金流指標(biāo)客戶方面確保客戶忠誠于紫光的產(chǎn)品和服務(wù)改善倉儲物流、計劃控制管理流程內(nèi)部流程方面加強(qiáng)預(yù)算管理完善信息管理系統(tǒng)未來發(fā)展建立先進(jìn)的經(jīng)營管方面理機(jī)制保障關(guān)鍵崗位儲備部門業(yè)績指標(biāo)評價辦法權(quán)重倉儲成本與運輸費用控制運輸費用的監(jiān)控評估20%應(yīng)付款管理根據(jù)付款策略及其執(zhí)行情況評估8%客戶滿意率市場部調(diào)查3%計劃制訂與推動執(zhí)行效率建立15%包裝質(zhì)量4%出入庫及其管理順暢性15%貨物配送效率擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) , 監(jiān)控是否選用合適的配送渠道, 是否合理控制了各種渠道的運輸費用, 配送時限10%上是否到達(dá)預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)1、是否按照要求作好部門各種費用預(yù)算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用

24、2 、是否合理使用預(yù)算的制定與實施各項預(yù)算可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問2%題統(tǒng)計 , 每發(fā)現(xiàn)一次扣分信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%激勵制度、分配制度與績效根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%管理制度的建立與實施等體系的根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%建立與實施基本規(guī)章制度的建立與完善根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%質(zhì)量管理體系的維護(hù)通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷

25、，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分，出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此5%項全部分?jǐn)?shù)內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估2%與配置，提升員工關(guān)鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位，崗位勝任情況2%隊伍綜合素質(zhì)十、 采購管理部BSC方面公司級目標(biāo)財務(wù)方面加強(qiáng)成本控制提高現(xiàn)金流指標(biāo)客戶方面確保客戶忠誠于紫光的產(chǎn)品和服務(wù)建立和改善供應(yīng)鏈管理流程內(nèi)部流程方面加強(qiáng)預(yù)算管理完善信息管理系統(tǒng)建立先進(jìn)的經(jīng)營管未來發(fā)展 理機(jī)制方面保障關(guān)鍵崗位儲備與配置，提升員工隊伍綜合素質(zhì)部門業(yè)績指標(biāo)評價辦法權(quán)重采購成本與運輸費用控制通過采購價格和運輸費用的監(jiān)控評估20%應(yīng)付款管理根據(jù)付款策略及其執(zhí)行情況評估8%客戶滿意率市場部調(diào)查

26、3%一次抽檢質(zhì)量合格率根據(jù)質(zhì)量部抽檢結(jié)果統(tǒng)計( 指原材料和設(shè)備 )15%全周期根據(jù)銷售部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計4%采購周期根據(jù)日常記錄統(tǒng)計15%供應(yīng)商開發(fā)、評估管理10%1、是否按照要求作好部門各種費用預(yù)算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用2、是否合理使用預(yù)算的制定與實施各項預(yù)算可以由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可以根據(jù)以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問2%題統(tǒng)計 , 每發(fā)現(xiàn)一次扣分信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況5%激勵制度、分配制度與績效根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%管理制度的建立與實施等體系的根據(jù)年度

27、目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%建立與實施基本規(guī)章制度的建立與完善根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況3%質(zhì)量管理體系的維護(hù)通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分，出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此5%項全部分?jǐn)?shù)內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估2%關(guān)鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否到位，崗位勝任情況2%十一、儀器儀表事業(yè)部BSC方面公司級目標(biāo)部門業(yè)績指標(biāo)評價辦法權(quán)重銷售額銷售額年初由高層預(yù)測 , 董事會討論確定35%財務(wù)方面加強(qiáng)成本控制銷售費用1、依年初預(yù)算考核與評價2 、依日常監(jiān)督、審核過程中發(fā)現(xiàn)費

28、用控制問題，每發(fā)現(xiàn)一次扣分 15%提高現(xiàn)金流指標(biāo)回款率根據(jù)公司財務(wù)政策, 參照行業(yè)慣例擬訂5%保留現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶優(yōu)質(zhì)客戶 ( 利潤，回款，營業(yè)額 )先對客戶進(jìn)行分級, 核定優(yōu)質(zhì)客戶標(biāo)準(zhǔn), 確定保留優(yōu)質(zhì)客戶保留比例5%的保留率開發(fā)新客戶海外市場銷售比例根據(jù)海外市場拓展計劃, 預(yù)測海外市場年度預(yù)期銷售占總銷售額的比例5%新客戶占客戶總量的比例新客戶數(shù) / 全部客戶數(shù)目或新客戶銷售額 / 全部銷售額5%客戶方面客戶平均營業(yè)額銷售總額 / 客戶數(shù)2%提高整體客戶質(zhì)量客戶平均利潤率每客戶利潤率加和/ 客戶數(shù)2%客戶回款周期2%確保客戶忠誠于紫客戶訂單的流失率實際成交訂單數(shù) / 客戶訂單數(shù)由市場部進(jìn)行統(tǒng)計2

29、%光的產(chǎn)品和服務(wù)客戶滿意率市場部調(diào)查2%設(shè)計方案被客戶采納的比例實現(xiàn)客戶新品研發(fā)需求的比例2%提高客戶服務(wù)質(zhì)量處理客戶投訴的效率1. 制定處理時限標(biāo)準(zhǔn), 每超一次扣分2.根據(jù)處理效果定性評分2%內(nèi)部流程客戶投訴率市場部統(tǒng)計2%方面客戶資訊的回復(fù)周期1. 制定回復(fù)時限標(biāo)準(zhǔn), 每超一次扣分2%加強(qiáng)預(yù)算管理預(yù)算的制定與實施是否按要求作好部門各種費用預(yù)算工作, 是否及時統(tǒng)計分析各項費用；是否合理使用各項預(yù)算。2%可由績效管理委員會基于以上兩點作定性評估, 也可依以上環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題統(tǒng)計, 每次扣分完善信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與實施根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況

30、2%激勵制度、分配制度與績效管根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%理制度的建立與實施建立先進(jìn)的經(jīng)營管5SSA8000OHSAS等體系建設(shè)根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%未來發(fā)展理機(jī)制基本規(guī)章制度的建立與完善根據(jù)年度目標(biāo)和規(guī)劃考核與評估, 年底由績效管理委員會定性評價實際完成情況1%方面質(zhì)量管理體系的維護(hù)通過內(nèi)審和外審的不合格項判斷，每發(fā)現(xiàn)一次一般不合格扣3 分，出現(xiàn)一次重大不合格扣掉此項全部分?jǐn)?shù)3%保障關(guān)鍵崗位儲備內(nèi)、外部培訓(xùn)課時根據(jù)年度培訓(xùn)計劃評估1%與配置，提升員工關(guān)鍵崗位配置效率定性評估各級管理人員的是否

31、到位，崗位勝任情況1%隊伍綜合素質(zhì)績效考核工具（操作手冊）一、 績效管理指引1、 考核的組織、管理與具體操作及考核結(jié)果的應(yīng)用方法，請參見咨詢報告03人力資源管理制度中的績效考核管理制度；2、 員工的日常考核標(biāo)準(zhǔn)，參見咨詢報告03人力資源管理制度中的績效考核管理制度、關(guān)鍵事件積分管理辦法。3、 具體的考核操作、考核指標(biāo)、評分辦法、考核工具等，除咨詢報告03人力資源管理制度中的績效考核管理制度、關(guān)鍵事件積分管理辦法中的相關(guān)規(guī)定外，主要在本部分報告中的考核表格工具中體現(xiàn)。二、 績效考核表格（樣表）1 、月度目標(biāo)任務(wù)績效考核表（個人）部門：崗位：姓名：日期： 2007 年月序號任務(wù)范圍任務(wù)指標(biāo)具體評價

32、指標(biāo)/ 標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重達(dá)標(biāo)情況描述12345678910總計100/直接上級綜合評價上級主管修正得分上級主被考核審核意見管簽名人簽名人力資源人力資源部部審查復(fù)核準(zhǔn)得分核人意見注：“得分”欄由被考核人的直接上級（考核人）同被考核人共同對照當(dāng)月計劃進(jìn)行打分；指考核人的直接上級；本表數(shù)據(jù)有誤或未按時交人力資源部的，在最終得分中扣得分直接上級簽名審查人簽名“主管領(lǐng)導(dǎo)” 13 分。2 、月度日常行為績效考核表（通用）部門：姓名：崗位：考核周期： 2007 年月序權(quán)重績效評價得分（總分1000 分計）行為表現(xiàn)評價指標(biāo)自我評價號( )上級 同事 前手 后手平均主動性積極性1工作態(tài)度紀(jì)律性/責(zé)任心敬業(yè)精神團(tuán)隊歸屬感

33、2團(tuán)隊協(xié)作溝通順暢性協(xié)同配合度問題或任響應(yīng)時間/3務(wù)的響應(yīng)執(zhí)行力度/與行動行動質(zhì)量/管理及業(yè)資料完整性/4務(wù)流程執(zhí)信息準(zhǔn)確性/行與推動結(jié)果時效性/管理體系9000 體系/514000 體系/執(zhí)行落實5S 規(guī)范職業(yè)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)與應(yīng)用6與思想、行思想創(chuàng)新為的創(chuàng)新行為創(chuàng)新新計劃制訂職業(yè)行為全局意識7成本觀念習(xí)慣職業(yè)禮儀著裝打扮總計1000/各項指標(biāo)平均分總計得分換算為100 分標(biāo)準(zhǔn)分值后得分直接上級直接上綜合評價級簽名上級主管上級主被考核審核意見管簽名人簽名HR部門審查人審查意見簽名注：“績效評價得分”中的上級、同事、前手、后手分別指被考核人的直接上級、部門內(nèi)同級同事、前道工序崗位同事、后道工序崗位同事

34、；上級主管指考核人的直接上級的直接上級； “ / ”框不予評分； “工作出勤率”欄由人力資源部評分（有可能為負(fù)分） ，并于其他人評分前交被考核人的直接上級；本表適用于所有參加月度日常行為績效考核的員工，評分時請參考月度行為績效評分標(biāo)準(zhǔn)對照表；本表數(shù)據(jù)有誤或未按時交人力資源部的，在最終得分中扣13 分。3 、月度行為績效指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)對照表行為表現(xiàn)評價指標(biāo)權(quán)重績效指標(biāo)的評價判斷標(biāo)準(zhǔn)及分值比例區(qū)間( )4150 分31%40 分21 30 分1120 分010 分主動性40自主自發(fā)、有預(yù)知道有任務(wù)或問需要請求、安排除非涉及自身利無論如何都不愿見性地開展工作題時能馬上行動才會提供幫助益否則不予協(xié)助做本

35、職外的工作積極性40能主動請求安排樂于接受任務(wù)且勉強(qiáng)接受任務(wù)安雖然接受了任務(wù)不情愿接受任務(wù)任務(wù)、承擔(dān)責(zé)任盡心盡力地完成排并按計劃行動但行動遲緩?fù)侠蛞翰判袆庸ぷ鲬B(tài)度紀(jì)律性40嚴(yán)于律已并防微一切以制度為準(zhǔn)能自我約束、堅需經(jīng)常提醒和監(jiān)經(jīng)常違紀(jì)且屢教杜漸、示范于人繩，決不逾越持原則知錯即改督才能勉強(qiáng)遵守不改、無原則性責(zé)任心40一絲不茍、勇于認(rèn)真細(xì)致、恪盡獨善其身、尚能勉強(qiáng)盡職、偶有自私自利，對集承擔(dān)、無私奉獻(xiàn)職守、從不推諉盡職和維護(hù)公益疏忽或敷衍了事體利益漠不關(guān)心敬業(yè)精神40兢兢業(yè)業(yè)、勇于忠于職守、勤勉安于本分，能按眼高手低，做事朝三暮四、虛榮開拓、任勞任怨肯干、做多說少要求完成任務(wù)粗心散漫沒耐性浮夸、光說不練團(tuán)隊歸屬感40樂于助人和共同同事關(guān)系和睦融能體諒和顧及他個人英雄主義，自高自大、目空進(jìn)退、大局至上洽，能關(guān)心集體人，不損人利己經(jīng)常單獨行動一切，偏執(zhí)狂妄團(tuán)隊協(xié)作溝通順暢性40尊重同事、謙虛既堅持原則