1、永強天成鋼構公司管理規定精編版MQS system office room【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898 永強天成鋼構公司管理制度天津市永強天成鋼結構有限公司，為加強公司經營及生產的流程管理，達 到公司規定的項目交付的合格率和用戶滿意度，特從公司項目的預算、合同 簽訂、生產計劃的下達、生產制造、質量檢驗、入庫驗收、成本核算等方而 進行更加細致的規劃如下：一人事安排：1趙艦：負責公司的全面工作。包括：合同的簽訂、生產計劃的排序，后 勤人員的行為規范、裁撤、任命、獎罰。2郭建軍：負責營銷市場的全面工作。包括：市場的開發，項目的預算排 序及分配。3楊玉東：負責鋼結構

2、生產的全而工作，協助郭建軍做市場的宣傳工作。4張金福：負責鋼結構車間的全面工作，包插：生產任務的接受、生產人 員的安排、生產的調度、產量的統計等。5后勤人員：韓國輝、楊緒生、丁振邦、蔣艷軍、付立峰。在下面的工作 中各負其責。二項目預算運營部業務經理填寫項目預算申請表經副總經理審批后交技術部預算 員，預算員根據審批結果對項目進行預算，編制項目預算成本利潤表經 副總經理審核通過后，編制項目預算報價表交項目經理制作投標標書對 外進行投標或直接報價。3. 1.2預算員建立預算項目臺帳對項目預算進行存檔；對己簽訂合同的 項目，將對應的項目預算成本利潤表傳財務部（成本會計）建立檔案作 為成本核算及業績獎勵

3、的依據。合同的簽訂3. 2.1業務洽談以運營部為主進和行，洽談及審批程序按公司經營管理制度 執行。3. 2.2合同簽訂按公司經營管理制度執行，業務經理起草合同后填寫經濟 合簽審表合同評審小組按公司經濟合同簽訂程序執行。3. 2.3采購部對合同所需材料進行詢價后填寫村料價格確認單經客戶簽 字確認后作為合同有效附件。任務承接3. 3.1項目經理根據己簽訂的合同對承接的項目填寫內部工作聯系單經 相關人員審核用審批后交技術部預結算員進入項目施工程序。3. 3.2建設單位提供的圖紙、資料、工作聯系單等經審批后，由項目經理交 技術部預結算員負責接收、登記、原件歸檔、復印件分發至相關部門。3. 3. 3技術

4、部預結算員為所有進岀計劃實施的歸口管理責任人，其他部門無 聯系單不得擅自對生產系統下達生產任務或計劃。3. 3. 4合同范圍以外的設計變更、零星工程等，在施工前必須由技術部預結 算員經預算、審批、簽證確認完成后下發執行。計劃下達3.4.1項目總承包工程，由項目經理在開工按合同前及項目部工期要求編制 周、月度及單項目工程總生產計劃作為工作聯系單附件。3. 4.2內部工作聯系單經審批后下達至技術部，物管部，生產部等相關部 門執行。3. 4.3項目預算報價表、構件加工清單、材料計劃清單由技術部 預結算員歸檔，同時將電子版傳財務（成本會計）存檔。生產準備3. 5. 1技術部資料準備3. 5.1.1技術

5、部負責按市場部洽談的合同意向對外聯系完成設計方案、設計 藍圖、設計變更、圖紙會審及加工詳圖分解，編制項目預算清單、材 料計劃清單。3. 5.1.2技術部工藝編制模塊負責完成制造工藝、下料排版圖、焊接工藝、 油漆工藝等工藝編制，提供產品加工清單、材料領用清單等，并以 Email的形式抄送給市場部，物管部，采購部，生產部。（圖紙變更第一時 間匯報處理）。3. 5. 2材料準備3. 5. 2. 1技術部提供材料計劃單，且應一次性提足合同內的所有材料計 劃，并以Email的形式抄送給市場部，物管部，采購部，生產部。3. 5. 2. 2現場安裝工程追加的材料計劃由項目經理填寫工作聯系單，經 技術部預結算

6、員、技術主管審核、工程主管審批后按公司相關程序執行。3. 5. 2. 3物管部負責按公司物質采購管理程序，及時完成材料采購（急件第 一時間匯報處理）。3. 5. 2. 4物管部負責將材料招標及采購情況反饋給生產副總，將材料到貨時 間報車間主任并通知質檢員、倉庫保管員對到貨材料進行質量驗收及材料入 庫，質檢員填寫材料入庫質量驗收單存檔，倉庫保管員按材料入庫程序 辦理材料入庫。3. 5. 3物質準備3. 5. 3.1生產急需的零星物質及設備配件、工具等采購由生產班組按生產需 求填寫零星物質采購申請單經倉庫保管員核實庫存情況、車間主任審 核、運營部審批后、交物管部按公司采購程序采購。3. 5. 3.

7、 2生產部負責提出常備物質安全庫存計劃，經主管審批后交倉庫負責 人，倉庫負責人按安全庫存標準提出采購中請，每月集中采購2次。產品制造3. 6.1生產車間憑內部工作聯系單在技術部預結算員處領取工藝技術文 件，并在公司規定時間內組織人員完成生產任務。3. 6.2生產班組負責按制造工藝、構件加工清單順序進行施工，填寫制造記 錄按工序流程、進行自檢，按停止點及時報質檢員進行專檢，未簽字確認合 格的產品不得流入下道工序。3. 6. 3生產車間在產品制造過程中，若因無法達到施工工藝或發現對技術文 件有疑問時，應第一時間與技術部取得聯系并及時解決。技術部根據實際情 況填寫技術工藝變更單，經預結算員審核、技術

8、主管審批后，下達生產 車間執行。3. 6. 4生產班組在產品制造完后一個工作日內，負責整理產品制造記錄，經 自檢合格后報質檢員進行專檢及總檢。3.6.5單個項目經各項檢驗合格完工后由車間填寫完工通知單傳相關部 門。成本核算3.9. 1財務部負責公司生產產值、生產成本的計算、填寫生產制造成本報 表報運營副總及相關部門。3. 9.2物管部將物質采購合同傳財務部以便審核材料入庫單價。本制度由同輝鋼結構有限公司負責解釋、考核，從簽發之日起執行。各項管理制度物資領用程序目的：規范操作程序（開票、審批、發放、退庫），實現兩個目標（數據準 確率100%、發放及時率100%）。1范圍木規定適用公司倉庫物質領用

9、。2領料單的填寫領料單位按領料工段填寫，例如：生產車間按：下料工段、組立工段、釧工 工段，埋弧焊工段、氣保焊工段、油漆工段、領料人填寫實物領取人。 領料單上的H期為領取實物當天日期。領料單位準確填寫材料名稱、規格型號、計量單位和中請數量（大寫）?！皩鐜祛悇e”欄填寫（主材、輔材、工具、勞保等）。“具體用途”欄按施工所屬項目填寫工程名稱。3領料單的審批輔材由車間主任審批。維修類物資（設備及設備配件、工具、安全防護用品用具等）車間主任審批，勞保用品等非生產性物資由物管部審批。4、發放保管員按領料單發放物資（實發數量不得大于中請數量）。3工資審核外派員工現場施工工程量由項目經理記錄。3.1.1外派員工

10、工資發放標準及方案，由現場項目經理依據工地行情提出標 準，（/天以下報工程主管、元/天以上報公司級審批）、，經審批后進 入工資分配程序。3. 1.2外派員工住宿及生活費用，由項目經理依據當地行情提岀費用請示， 報分管副總審核、由公司審批。注：本制度由企業管理辦公室負責解釋、考核，從下發之日起執行。新酬管理制度目的：規范四大節（工程量申報、核算、審批、發放）實現三個目標（工資核算準確率100%、工資下發及時率100%、員工滿意率100%） o1分配說明此方案一般以一個月（每月坐日至下月E日）為一個分配周期、經公司領導 審批后生效執行。公司因特殊情況時（經營資金周轉困難）無法按期支付時，事前與生產

11、部達 成協議后通知員工。2分配對象公司所有員工。3分配程序班組每月更H將木班當月月度工作量報表班組考勤表班組考核 表報生產部調度審核匯總。每月生日生產調度將車間工程量結算申報表報公司成本會計審核、分管 副總審批后，下發給（車間、班組）進行工資分配。每月更日前生產調度將員工工資分配表交分管副總審批后，報公司財務 部門。每月坐日前財務部門按公司薪酬制度完成工資審核、上報審批等工作進行工 資發放。4工程量核算定額標準公司對車間的定額上下調節總額50元以上生產主管批示、2000元以上總經理批示。工序工作標準價格工時輕鋼結構（柱、梁）角 鋼制作的水平、柱間支 撐等達到設計、規 范、標準及用 戶要求的質量

12、 標準。240元/噸梯形屋架（角鋼制作）質量標準同上240元/噸輕鋼輔助結構系桿（加 工）含下料、鉆 孑L、拼裝、焊 接、清焊渣、 飛濺、矯正、檢驗合格240元/件系桿（油漆）除銹、飛濺、 油漆一底一面 打包編號。20元/件拉條（加工）下料、螺紋、 矯直。20元/件拉條（油漆）一底一面兩遍 油漆打包編號2元/件工序工作標準價格工時圓鋼制作的水 平及柱間支撐（加工）下料、螺紋、焊接、除渣均價2元/件圓鋼制作的水 平及柱間支撐（油漆）除銹、毛刺、 油漆、打包編 號均價2元/件套管（加工）下料、矯直、均價2元/件套管（油漆）除銹、毛刺、 油漆、打包編 號均價2元/件隅撐（加工）含下料、鉆 孔、去毛刺

13、均價2元/件隅撐（油漆）除銹、油漆、 打包編號均價2元/件C型鋼（油 漆）除銹、兩底兩 面油漆、打包 編號均價2元/噸落水套管（加下料、除銹等均價2元/件工）落水套管（油 漆）油漆、編號入 庫均價2元/件折邊（加工）劃線、下料、 折邊、編號入 庫均價2元/件匚序工作標準價格工時試樣（加工）劃線、下料、 拋丸、編號入 庫均價2元/米柱腳墊塊（加 工）下料、鉆孔、包裝、入庫2元/件門柱、女兒墻 （加工）下料、拼裝、 焊接、油漆、 編號入庫240元/噸原材料裝卸車（機械）按指定地點擺 放100元/噸原材料裝卸（人工）按指定地點擺 放100元/噸設備維修（人 工）提維修計劃、 修理合格。主操作工70元

14、 /天、輔助工臨 時確定責任造成設備 損壞，由責任 班組出修理工 資，配件1000 元以下全陪， 以上報公司責 任追究處理。4.1. 2其他非標準門式鋼架的結構件，預決算員報價按車間主任提供的人工 費及輔耗成本進行，車間人工費根據預算成木標準結算。各工序結算分配比例及工作范圍（一）下料工序（1）分配比例：單價元/噸。（質量返修由責任崗位承擔、損失2000元以 下由班組全額賠付，2000元以上由公司裁定）。（2）崗位人員編制：（3）工作范圍：A）復審制造工藝、整理下料清單、單一構件下料前報檢。B）下料前對原材料進行氧化物、油銹等雜質的清理。C）構件下料、編號、標記移植。E）對所下工件進行校正變形

15、。F）零部件及整體工件的下料及鉆孔。G）完成工件按指定地點堆放或入庫。（4）工作標準：嚴格按圖紙施工進行合理排版下料控制損耗在規定的范圍內，確保下料尺寸在規范、標準要求的范圍內（嚴格清除下料后的氧化 物）。（-）組立工序（1）分配比例10%單價：24元/噸。（2）崗位人員定編：（3）工作范圍：按圖紙要求完成主構件價格范圍內的H型鋼拼裝（包括機械 及人工拼裝）。（4）工作標準（對上道工序質量進行檢驗、不合格不得開工）按圖紙及技術 要求施工，并遵循制造規范、制造標準及工藝規程要求。不合格不準流入下 道工序。（三）埋弧焊工序（1）分配比例：單價元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：按圖紙要求完成主

16、構件價格范圍H型鋼焊接（包括女兒墻等 小構件手工焊接）。（4）工作標準：（對上道工序質量進行檢驗、不合格不得開工）嚴格按焊接 工藝焊接，并保證兩端焊接到頭。對焊接工件缺陷進行返修至合格，按指定 地點擺放。（四）拼裝工序（1）分配比例：%單價42元/噸。（2）崗位定編：求。不合格不準流入下道工序。B）所有構件拼裝放樣實樣，必須報質檢員復檢確認簽字后，再進行實物拼 裝。第一個組件拼裝完畢后，需報質檢員復檢確認后進行下部批（3）工作范 圍：A）核對構件數量、標記、做出施工記錄，按要求進行編號標記移植和轉序工 作。B）對經埋弧焊后的H型鋼及拼裝后零部件進行矯正，含機械僑正及火陷矯 正。C）對鋼梁、鋼柱

17、等部件進行拼裝。D）對拼裝完成后的梁、柱等部件進行預拼裝。（4）工作標準：A）（對上道工序質量進行檢驗、不合格不得開工）按圖紙及技術要求施工， 并遵循制造規范、制造標準及工藝規程要量施工。C）拼裝構件需對照構件清單確保標記移植、編號完整、且節點焊接牢固。（五）焊接工序（1）分配比例：單價：元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：對拼裝好的工件進行焊接，達到圖紙要求，指定位置擺放。A）（對上道工序質量進行檢驗，不合格不得開工）按圖紙及技術要求施工, 并遵循制造規范、焊接工藝規程要求。不合格不準流入下道工序。B）對焊接缺陷及母材缺陷進行檢查、上報及返修、有效控制焊接變形。C）焊前進行防飛濺處理，并

18、承擔責任。（六）拋丸工序（1）分配比例：單價元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：對工件進行除銹、除飛濺及拋丸處理。（4）工作標準：A）拋丸前對構件進行記錄、拋丸后進行標記移植。B）（對上道工序質量進行檢驗、不合格不準開工）按圖紙及技術要求施工, 并遵循規范、工藝規程要求。不合格不準流入下道工序。（七）油漆工序（1）分配比例：單價：元/噸。（2）崗位定編：（3）工作范圍：A）核對構件數量、標記、做出施工記錄，按要求進行編號標記移植。B）按 要求除飛濺、清除朵質后進行油漆噴涂工作。C）對構件進行打包、對完工構件填寫入庫報檢單報檢。D）整理施工資料移交檢驗部門。E）對報檢合格產品吊裝到指定地點擺

19、放辦理產品入庫。（4）工作標準：（對完工構件進行質量總檢、不合格不得開工）按圖紙及技術要求施工，并 遵循規范、工藝規程要求。不合格不準流入下道路工序。（4）工作標準：A）根據鋼結構的形狀及重量合理利用車輛空間。B）對裝車構件固定牢固，確保安全后發車。臨時性生產任務結算辦法分配方案內容以外的無定額生產性工作，由生產主管核定臨時單價，按量計 算報公司審批。補助工資（1）當業務不充足公司統一放假時，給予員工坐元/天補助，發到班組、由 班組自行分配，報公司審核后發放。（2）當發放補助工資時，全體員工需按公司要求參加公司安全、文化、技術 等培訓活動。（3）放假前班組應對自己分管的完成設備維修和保養，否則

20、不得發放補助工 資（常規設備維護工資按補助標準發放、大修和修理由生產主管臨時確認）。新員工工資新員工招聘第一個月為試用期，試用期工資（熟練技術工除外）按也元/天計算。生產計劃及考核單項工程由車間主任按甲方要求制定生產計劃，班組上報生產周、月計劃及 日計劃。不能按時完成者，每推遲一天扣該班組結算工資1%,五天以上按每 天結算工資的3%進行考核。本制度由企業管理辦公室負責解釋、考核，從下發之日起執行。產品發貨管理制度目的：規范七大環節（發貨申請、清單審核、物流聯絡、裝車確認、產品發 運、收貨確認、臺帳建立），實現兩個目標（產品發貨準確率100%,臺帳建 立準確率100%） o運輸組。1對象：項目經

21、理.預結算員.車間主任.質檢.倉庫.2范圍：公司所承接制作的各用戶產品裝車發貨。3內容發貨流程圖:結算員車間主 任 發貨清 單項目 青 市場部丫戶發貨的信息第統計員物管部物管部安確認產品配 套確認排用車1門衛物管部統計負稽確認、發運結處組織裝安發:核Q財務聯系進行結算及付款后，向運營副總匯報，得到確認后進行發貨通知。3. 2.2項目經理負責與檢驗聯系填寫產品發貨清單o按產品發貨清單內容向倉庫及車間中請發貨。3. 2. 3其他如外協加工件的出廠，經車間審批后向庫管提供外協加工清單,由庫管登記后，按實發出的出庫單交門衛登記，回廠經門衛.庫管消帳。清單審核3. 3. 1統計員根據發貨要求負責對照圖紙

22、確認產品配套情況及其它要求（含附件、產品標識確認等），填寫產品發貨清單經統計員負責人審核。3. 3.2統計員負責產品件號、標識、規格.數量.質量等現場裝車前核對,庫管負責核查確認。物流聯絡3. 4.1庫管負責根據產品發貨清單及批次向運輸組中請車輛運輸。3. 4.2運庫管負責對外聯系車輛，對司機及車輛有效證件進行確認，填寫發 貨用車申請單經生產主管審批后執行，建立物流運輸臺帳。裝車確認3. 5.1裝車負責人根據產品發貨單組織吊裝組將產品裝車及安全確認。產品發運3. 6.1倉庫保管員負責憑產品發貨清單按公司相關程序辦理物資出門證手 續。設備工具管理標準目的：控制九大環節（計劃、采購、驗收、領用、維

23、修、借用、報廢、臺帳）。達到設備、工具受控率100%o常用設備工具指價值小于500元的一般檢修、維修及個人工具設備。重要設備工具：指價值500元以上的檢修，維修工具或各類特種重要工具設 備。2計劃申報常用設備工具的備庫由倉庫保管員申報，生產調度審核，生產主管審批。常用設備工具的急件中報由使用個人填寫零星物資申報表，生產調度審核， 生產主管審批。重要設備工具的申報由生產主管申報，按公司物資程序執行。所有工具設備及計劃需先經倉庫核對庫存后再上報執行。3采購所有生產類物資采購由公司物管部負責按公司物資采購管理程序組織實施。 物資計劃人負責提出采購物資祥細技術條件，并按物資采購需求提供協助。4驗收驗收

24、原則為誰計劃誰驗收、誰使用誰驗收，倉庫保管員負責協助及監督并按 公司程序辦理。5領用設備工具一律憑領料單領用，除第一次領用外，二次領用以舊換新。設備工具由班長審核，生產調度（車間主任）審批后領用。6使用使用單位必須嚴格按照操作規程使用設備工具，不得違規使用。使用單位必須負責設備工具的保管、定期保養以及臺帳的建立。保養不當等造成設備事故3000元以下扣班組維修費100%、3000元以上扣70%,違章操作造成設備事故，對當事人進行責任追究。7維修重要工具設備出現異常后操作工及時向班組長匯報，班組開出設備維修申 請表送到設備主管。物管部負責及時協調安排維修或者轉外協修理，同時向運營部匯報處理。機修工

25、完成修理后填寫設備檢修記錄本，并在設備維修申請表上分析事故原 因、損失大小及處理意見在24小時內報物管部處理。設備大修：由使用班組填寫設備維修申請表，制定大修計劃和修理方案，報生產主管審批后，進行修理，設備主管、生產調度、設備操作工聯合驗收， 設備主管填寫設備維修記錄。8借用公司內部借用8.1.1常用工具由借用人到公司工用具倉庫借用。8.1. 2重要工具由班組長到工用具倉庫借用。8.1.3借用期限不得超過一個月（含續借）。8. 1.4歸還時，庫管要認真進行檢查，雙方簽字確認，若有違章損壞情況由 借用人負責維修好后歸還，無法修復時上報生產調度審批意見后作報廢處 理。外岀調撥外出本公司施工需調撥工

26、具時，除遵守外，還要由帶出單位提岀外出工具 調撥清單申請，生產主管審批后，倉庫保管員按清單發貨，返還時按清單 驗收。公司外部借用8. 3.1工具外借公司外各單位按公司相關程序執行。9報廢常用工具、個人工具按使用期限到期報廢，由領用單位將工具臺帳報公 司保管室審核，物管部審批后報廢。當重要工具報廢時，需設備主管、生產調度、保管室鑒定并開具公司物資報 廢申請單由領用單位將工具臺帳和公司物資報廢中請單一并報公司生產主管 審批后報廢。報廢工具送往報廢倉庫保存，由公司統一年理。10臺帳領用單位負責建立工具臺帳，臺帳應分為重要、常用工具臺帳、個人工具臺帳?；厥諅}庫負責建立報廢回收臺帳。維修費管理制度1目的

27、：控制公司維修費利用率W7%2管理范圍：日常配件領料，低質易耗品、機物料、修理等費用（新增除外）。3班組維修利用率定義：單位人工費產值所發生的維修費消耗。公式：當月班組實際消耗F當月班組人工費總額。指標：班組W8%5獎懲實際維修費超過定額，超出部分分別按1%考核班長，按%考核設備維修主 管。維修費利用率超指標部分，按5%從班組當月工資中扣除。6分析每月1日前成本主管對維修費用使用額度、維修費利用率進行統計分析、上 報生產調度、生產主管。安全用電管制度1管理機構與職能電器主管負責安全用電日常管理。公司生產系統為用電設備專職管理機構。2電氣臨時線的管理任何班組及個人不得擅自在生產區域供電線路上接作

28、臨時線。臨時用電接線不得超過一個月，否則應接固定線路。如因生產需要超期者， 應向機電設備部辦理申請延期手續，并把臨時線整理檢修一次，否則機電設 備部有權停止供電。一切臨時線的架設，都必須符合水電部頒發的電業安全工作規程的要 求。接臨時線必須由專業電工進行，非電工禁止接用臨時線。所有臨時線，誰使用誰負責管理，使用完后，立即聯系拆除。3電氣作業人員防護電氣作業人員上崗，應按規定穿戴好勞動防護用品，正確使用符合安全要求 的電氣工具。雷雨天氣，需要巡視室外高壓設備時，巡視人員應穿絕緣靴，不得靠近避雷 裝置。4電氣作業安全認真執行電業安全工作規程規定的停送電聯絡票制度。配電室要備有安全用具、防護器具和消

29、防器材，并定期進行檢查試驗，配電 室應鋪設絕緣墊并上鎖。電氣設備必須有可靠的接地（接零）裝置。防雷和防靜電設施必須完好，每 年應定期檢測兩次，并做好記錄。在高壓設備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設備附近工作時，必須由 兩個人執行，并由技術熟練的人員擔任監護。在電氣設備上工作時，必須按電業安全工作規程的規定認真完成停電、 驗電、放電、裝設接地線，停電后，應在電源開關處上鎖或拆下熔斷器，懸 掛“禁止合閘、有人工作”的警示牌和裝設遮欄等措施。工作未結束，不準 任何人隨意拿掉警示牌或送電。電氣設備無論帶電與否，凡沒有做好安全技術措施的，均必須按有電對待， 不得隨意移開或越過遮欄進行工作。更換熔斷器

30、，要嚴格按照規定選用熔絲，不得任意用金屬絲代替。裝拆電氣設備時，必須由電工人員進行，非電工人員不得隨意裝拆電氣設 備。不準用拖把、濕抹布拖抹電氣設備以免引起短路，燒壞電氣設備。氣瓶管理制度1儲存管理氣瓶采購到公司后，由統計員組織驗收，氣瓶入庫須有合格的安全附件（瓶 帽、防震圈、瓶閥），氣瓶的鋼印、顏色必須清晰，嚴禁超期未檢的氣瓶入 庫。公司氣瓶儲存實行專人管理，建立瓶庫管理制度并上墻，瓶庫有明顯“禁止 煙火”、“當心爆炸”安全標志牌。統計員對瓶庫做好氣瓶進岀庫臺帳，實行領料單，每月按財務要求盤點，帳 物相符，空瓶與實瓶分開、整齊放置，并有明顯標志。氧氣瓶嚴禁與（丙烷）氣瓶及易燃物品同室儲存，丙

31、烷瓶儲存時應保持直立 位置。2使用管理領用氣瓶時，應對氣瓶進行檢查，發現氣瓶顏色、鋼印等辨別不清，氣瓶檢 驗超期，損傷（變形、劃傷、腐蝕），氣瓶防震圈損壞或欠缺應拒絕領用。 氣瓶應輕裝輕卸，在搬運過程中瓶帽應保留在氣瓶上，氣瓶移動時，嚴禁 拋、滾、滑。瓶庫避免陽光直射，環境溫度一般不超過40°C,不能保證時，應采取遮陽等 有效措施降溫；并應避開射線源，與明火或散發火花地點的距離不得小于15 米。禁止敲擊、碰撞氣瓶、嚴禁在氣瓶上引弧。瓶內氣體必須留有不大于的剩余壓力，并關緊瓶閥。不許將氣瓶內的氣體向其他氣瓶倒裝，也不得傾倒瓶內殘渣，氣瓶使用完畢，應回庫或定置保存。3、丙烷氣瓶管理丙烷瓶

32、使用前，正確連接調壓器和回火防止器，以及輸氣橡膠軟管等，檢查 確認無漏氣現象；正常使用時，減壓器指示的放氣壓力不得超過。使用丙烷氣瓶時，氣瓶應立放，并采取措施防止傾倒，嚴禁臥放使用。氣瓶 不得靠近熱源，與明火距離不得小于10米、氧氣瓶與丙烷氣瓶之間距離不得 小于5米。丙烷瓶使用過程中，開閉丙烷瓶閥應用專用扳手。暫時中斷使用時，須關閉 焊、割工具的閥門和瓶閥，嚴禁手持點燃的焊、割工具調節減壓器或開、閉 丙烷瓶瓶閥。丙烷氣瓶嚴禁放置在電絕緣體上使用，避免和一次線、二次線接觸。4氧氣瓶氧氣瓶禁止與油脂接觸，不能用油手、油手套和油工具接觸氧氣瓶及附件。起重機械管理制度1適用范圍本制度適用于車間內所有的

33、橋式起重機、梁式起重機、升降機（起重量N）、電動葫蘆等起重機械。2起重機械的基礎管理車間內班長期兼職起重機械主管，負責完成相關工作。統計員對行車等起重機械應每臺建立一木檔案木，其它起重機械必須分崗位建立一本檔案本。4日常管理為確保維護保養到位，起重機械管理實行專人負責制，包機到人。5維護檢驗起重機械每兩年定檢一次，由公司聯系市技術監督局進行檢驗，生產配合。 機修工組織對起重機械機械部分每月定期自檢（自檢內容見附表1）,并填 寫起重機械檢驗、每月29日前將報表交至物資管理部審核，機修工每月 1日前報統計員存檔。起重機械每次檢修后（一周內）應填寫檢修記錄。大修后起重機械，5T （含5T）以下起重機

34、械應進行載荷試驗和限位開關檢驗 等，合格后方可使用。嚴禁對其中設施進行改造。事故管理制度管理程序：分六大環節（事故報告、調查分析、責任追究、措施整改、通報 教育、統計歸檔），目的是達到（事故查處100%） o1事故報告事故報告程序：公司安全員接到報告后，立即到事故現場了解事故概況，組織指揮事故應急 處理，救護受傷人員，采取措施防止事故蔓延，并保護好事故現場。醫療處理辦法按公司工傷事故處理程序執行。2事故調查事故確認后，由車間主任牽頭，組織召開事故分析會，參會人員為事故發生 班組，班長、事故當事人和周圍人員及相關領導等。事故原因包扌舌直接原因（人的不安全行為、物或環境的不安全狀態），間接 原因（

35、管理因素、教育培訓及技術和設計缺陷等）。查明原因和相關人員責任、按照安技術、安全管理和教育培訓三個方面制定具有針對性、有效性和合理性的事故糾正與預防措施。3責任追究安全員將事故分析會結論報告給公司領導，由公司領導討論決定對事故責任者的處理意見。4措施整改由事故發生班組確定的責任人負責迅速組織落實事故糾正與預防措施，安全 員負責抽查驗證事故糾正與預防措施落實情況，并將落實情況匯報相關領 導。5通報教育各班組及時組織員工學習公司查處通報，吸取事故經驗教訓，結合班組實際在班組內部開展自查自糾，防范同類事故重復發生。6統計歸檔由運營部建立事故案例記錄進行統計歸檔。安全聯防標準目的：糾正5種違章行為，控

36、制5類事件、事故，執行率100%o1適用范圍生產系統所有人員2定義違章違紀直接責任人一一指其行為發生有直接關系的人員。周圍人員一一指違章違紀行為發生時所在同一項目同時作業的人員。違章違紀主要責任人一一指對違章違紀發生起主要作用的人員。主要指作業負責人，班組長未在作業過程中監控管理不到位的責任人。3、管理職責制造車間及生產系統施工的工作區域負責按標準在區域內進行檢查、考核。4管理內容典型違章違紀行為列舉如下：4. 1. 1作業人員在進入生產區域及作業過程中，不按規定佩戴個人防護用 品。具體指：進入作業現場不戴安全帽、登高不栓掛安帶、打磨切割不戴防 護眼鏡、檢修斷電未掛牌及專人監護的。4.1.2班

37、前（班前4小時）班上飲酒或班中有明顯飲酒跡象的。4.1. 3行車斜拉作業及同時操作多個動作鍵的。4.1. 4鉆床運行操作時戴手套的。4. 1. 5擅自動用非自己分管設備的。4. 2對子4、1中所列舉行為的處罰標準如下：發生一次違章違紀者，由生產系統組織進行責任追究查處，最高處罰為當月 工資按當地最低工資標準發放；自違章違紀之日起，12個月內發生第二次， 第三次違章違紀行為的，對違章違紀者分別處以留用察看一年，開除的處 分。4、3對4、1所列舉行為的周圍人員，每人考核50元/次（周圍人員指同一 組成員）。4. 4對4。1中未列舉的其它違章違紀行為按公司考核標準執行。4. 5對各類事故責任人的責任

38、追究，依據事故分析會確定造成事故的直接責 任人、主要責任人與管理責任人。對于各責任人的考核如下表（表中百分比 基數為當月工資，數字單位為元）。違章違紀及事故責任人的考核一覽表請休假管理制度目的：規范兩項管理（原則、程序）1適用范圍車間員工及生產系統管理范圍內各崗位人員2休假原則2, 1在法定節假日規定天數內休息。22公司休假人員需保持電話暢通，確保管理信息的執行。3請假程序31各種休假必須按公司規定實行請假條制度公司通知的休假除外 o32正常休息3. 2. 1車間員工休息2天以內由班長、車間主任審批；2天以上8天以 下由生產主管審批；8天以上按公制度執行。32. 2生產系統內各崗位人員休息嚴格

39、執行休假程序。車間請假人車間主任運營部公司考勤處登記3. 3非正常休息按公司制度執行4考勤管理4. 1車間班組考動每月底由班長報綜合管理員，經車間主任及運營部審核 后由統計員報公司企業管理辦公室備案。物資驗收管理制度程序：（驗收組織、驗收標準、驗收確認、不合格品處理）目的：驗收合格率隊1 0 0 %。1范圍本規定適用于入公司倉庫物資主材的驗收。2物資驗收的原則物資驗收遵循“誰計劃誰負責驗收”的原則。3驗收組織物資到廠后，物管部業務經理負責驗收組織：3.1.1將對應的物資到貨清單及采購合同訂單送至倉庫保管員確認。3.1. 2通知計劃單位在三十分鐘內到現場進行物資驗收。3.1. 3計劃單位根據需要

40、邀請專業部門參加驗收。4驗收標準計劃單位負責驗收項目及驗收標準：4. 1.1審查物資名稱、數量、規格型號、材質等是否與計劃一致。4.1. 2簽訂技術協議合同的物資，審查物管部岀具的合同是否與技術協議一 致，并按技術協議及行業標準驗收。4.1. 3未簽訂技術協議合同的物資，按行業標準及相關規定驗收。4.1. 4有復驗要求的由檢驗單位作出備注，無復驗結果的不能出具驗收合格 結論，倉庫只能辦暫收處理，財務不得付款。常用主材驗收一般規定：品名公司驗收規范（常規）計量標準熱卷開板實際厚度比名義厚度負 偏差不得大于mm,（抽 檢 10%）合格品按過磅計算、不 合格品按本制度6條執 行。角鋼、焊管長度負差1

41、0 mm、寬度 負差mm、直徑負差1 mm、厚度負差mm,合格品按名義過磅重量 計算、不合格按第6條 制度執行（讓步接收的 按實際計算）翼緣板長度負差1 mm、寬度負 差小于2 mm、厚度負差 小于mm。合格品按過磅重計算、 不合格按本制度第6條 執行圓鋼直徑負差mm合格品按名義規格計算驗收外觀質量時，若出現下列情況之一的，一律按不合格品處理，拒絕入 庫；4.3.1三無產品，無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；4. 3.2物資岀現破損、變形嚴重及孔洞等損壞；4. 3.3外觀質量差，銹蝕嚴重的；4. 3. 4未提供材質證明書的；4. 3.5不符合本制度第條規定，負差超出規范的。按國家規定經復驗（力學性能、化學分折等）不合格、不符合技術協議的物資一律按不合格品處理。5驗收確認倉庫負責辦理物資驗收入庫、填寫物資驗收入庫過程控制卡或鋼材報驗驗收記錄卡歸檔備查，并公司規定建立相關臺帳。合格產品的入庫，倉庫按公司相關規定辦理，對驗收不符合標準的物資，倉庫