1、精選優質文檔-傾情為你奉上附表1 工程質量安全檢查要點（建設主管部門）受檢單位名稱： 檢查日期：項目分類序號檢查項目檢查標準檢查情況得分質量安全監管工作布置情況(查閱資料)（30分）1全年工作計劃（15分）制定了切實可行的全年工作計劃,內容全面具體，并已發文落實。計劃內容制定不具體扣5分，未發文扣10分，未制定全年計劃扣15分。2質量安全生產責任制建立及落實情況（15分）已建立質量安全生產責任制，內容齊全，責任明確到人，所有監管人員均能持證上崗。責任制內容不具體扣10分，未層層簽訂責任狀扣10分，責任未明確到人扣10分，未建立責任制扣15分，發現每1人未持證上崗扣3分。質量、安全、監管工作開展

2、情況（70分）1安全生產形勢分析情況（查資料、記錄）（10分）開展季度安全生產形勢分析，定期上報季度考評總結材料，并制定相應具體措施。開展了季度安全生產形勢分析未定期上報季度總結考評材料扣5分，未開展季度安全生產形勢分析扣10分，未制定相應具體措施扣5分。2開工安全生產條件審查情況（查資料、看現場）（10分）嚴格按岳建發200631號文件精神進行審查。只審查報建資料未察看現場的扣5分，資料內容不全面審查漏項的扣5分，現場與報建資料不符審查通過的扣5分，未開展此項工作扣10分。3安全防護、文明施工措施費監督管理（查資料和監督檔案）（10分）嚴格按岳建發200719號文件要求進行監督管理。4月1日

3、起施工單位未向安監機構提供在指定銀行，按要求開設的專項費用專用賬戶證明卻已辦理安全監督注冊手續的扣5分；安監機構未跟蹤動態管理扣5分；未開展此項工作扣10分。4施工圖審查情況（查資料）（10分）按照質量管理條例、勘察設計管理條例嚴格執行。已審查但未報建設行政主管部門備案的扣5分，未送有合法資質的審圖機構審查的扣8分，未審查、未備案扣10分，審圖內容不全面扣5分。5監理合同備案情況（查檔案資料、現場核實）（10分）嚴格按岳建發200668號文件要求執行。審查內容不全，缺項的每發現一起扣3分，暫押證件不齊的扣3分，未實行押證制度扣6分，上崗人員暫押證件與備案單位不符或冒名頂替的扣4分，現場上崗人員

4、與備案人員不符，又未辦理相應手續的扣8分，發現無證上崗的或未開展此項工作的扣10分。6專項整治情況（查資料和詢問）（10分）建筑施工多發性事故專項整治措施制定與落實情況。制定措施未發文、未開展整治工作扣8分；已制定措施、已發文但內容不全面扣3分，整治措施已發文但針對性不強、或未開展整治工作扣10分。7行政處罰及上報不良行為情況（查檔案資料）（10分）依法依規開展此項工作、程序合法、處理正確。以罰代法的扣8分，未按要求及時上報的扣5分，已立案，程序不合法、執法不到位的扣5分，未開展此項工作的扣10分，未及時上報不良行為的扣5分。總得分 注：每子項扣分不超過該項的得分，扣完為止。 檢查人：附表2

5、工程質量安全檢查要點表格（市質量安全監督站）受檢單位名稱： 檢查項目：項目分類序號檢查項目檢查標準檢查情況得分質量安全監管工作布置情況(查閱資料)（30分）1全年工作計劃（15分）制定了切實可行的全年工作計劃內容全面具體，并已發文落實。計劃內容制定不具體扣5分，未發文扣10分，未制定全年計劃扣15分。2質量安全生產責任制建立及落實情況（15分）已建立質量安全生產責任制，內容齊全，責任明確到人。所有監管人員均能持證上崗。責任制內容不具體的扣10分，未層層簽訂責任狀扣10分，責任未明確到人扣10分，未建立責任制扣15分，發現每1人未持證上崗扣3分。質量、安全監管工作開展情況（70分）1安全生產形勢

6、分析情況（查資料、記錄）（10分）開展季度安全生產形勢分析，定期上報季度考評總結材料，并制定相應具體措施。開展季度安全生產形勢分析未定期上報季度總結考評材料扣5分，未開展季度安全生產形勢分析扣10分，未制定相應具體措施扣5分。2開工安全生產條件審查情況（查資料、看現場）（10分）嚴格按岳建發200631號文件精神進行審查。只審查報建資料未察看現場的扣5分，資料內容不全面審查漏項的扣5分，現場與報建資料不符審查通過的扣5分，未開展此項工作扣10分。3安全防護、文明施工措施費監督管理（查資料）（10分）嚴格按岳建發200719號文件要求進行監督管理。4月1日起施工單位未向安監機構提供在指定銀行按要

7、求開設的專項費用專用賬戶證明卻辦理安全監督注冊手續的扣5分；安監機構未跟蹤動態管理扣5分；未開展此項工作扣10分。4監理合同備案情況（查檔案資料、現場核實）（10分）嚴格按岳建發200668號文件要求執行。審查內容不全，缺項的每發現一起扣5分，暫押證件不齊的扣3分，未實行押證制度扣6分，上崗人員暫押證件與備案單位不符或冒名頂替的扣4分，現場上崗人員與備案人員不符又未辦理相應手續的扣8分，發現無證上崗的或未開展此項工作的扣10分。5現場質安監督工程師開展日常監督工作情況（查監督檔案詢問質安員）（10分）監督檔案記錄備全，內容真實，程序合法，監管到位（質安員姓名）上工地月頻率每個項目少于2次扣2分

8、，受監工程監督工作方案編制不及時不具體扣1分，監督檔案整理不規范，監督內容不全扣3分，日常檢查無記錄扣2分，對安全生產文明施工措施費監管無記錄扣2分，對各參建責任主體質量安全行為監管無記錄扣2分，發出整改（停工）通知落實情況無記錄扣2分，分階段驗收無記錄扣2分，開工安全生產條件審查現場檢查無記錄扣2分,受監工程無臺帳扣1分。6專項整治情況（查資料和詢問）（10分）建筑施工多發性事故專項整治措施制定與落實情況。制定措施未發文、未開展整治工作扣8分；已制定措施、已發文但內容不全面扣3分；整治措施已發文但針對性不強、未開展整治工作扣10分。7行政處罰及上報不良行為情況（查檔案資料）（10分）依法依規

9、開展此項工作、程序合法、處理正確以罰代法的扣8分；未按要求及時上報的扣5分，已立案，程序不合法，執法不到位的扣5分；未及時上報不良行為的扣5分；未開展此項工作的扣10分。總得分檢查日期： 檢查人：注：1、每項扣分不超過該項得分，扣完為止。 2、該表開展情況的第2、3、4、5條是所檢查項目的報建資料和監督檔案資料，可按抽查項目逐個檢查評分，然后取其平均值作為該項得分。附表3建筑工程各方責任主體質量安全行為檢查要點表格受檢地區： 受檢項目：責任主體序號檢查項目檢查標準檢查情況得分業主單位（名稱）1報建程序是否合法（查資料看現場）（20分）各項手續資料齊全，在施工許可范圍內開展建設先開工后領施工許可

10、證扣5分，未按申請安全監督注冊時提供安全防護文明施工措施費的標準支付費用的扣10分，與相關單位簽訂陰陽合同惡意壓價的扣10分，工程擅自肢解發包的扣10分，未按合同和工程進度支付工程款的扣10分，少報多建的扣15分。勘察單位（名稱）2檢查地質勘察資質證書，勘察人員資格證件，合同和勘察報告（10分）布點正確、報告與地質相符，單位資質合法、人員資格符合要求、并按規定簽訂了正式合同未簽訂正式合同的扣5分，超資質或無資質作業扣10分，個人無資格扣10分，布點數量少或布點不符合要求扣6分，報告不準確扣10分，與業主簽訂陰陽合同惡意壓價或不按規范操作的扣5分。設計單位（名稱）3檢查施工圖紙是否規范，簽證是否

11、齊全，單位資質證書和相 關設計人員證件是否合法，設計變更是否規范（15分）施工圖規范并已審查備案同意使用，單位資質和個人資格符合要求，設計變更程序合法手續完善，各項簽證符合要求，有合同規范。施工圖不規范、不完整扣5分，審圖提出的問題未及時修改扣5分，未經審圖通過擅自投入使用扣10分，超越資質或無資質設計扣15分，設計變更程序不規范不符合要求扣5分，簽證不規范每發現一處扣5分，簽訂陰陽合同扣5分。監理單位（名稱）4檢查監理單位資質證書、合同及監理合同備案表，上崗人員有效證件，見證員證件，簽證是否符合要求（20分）監理單位資質證書合法有效，監理合同真實有效，監理人員與備案表相符，簽證符合要求。與業

12、主簽訂陰陽合同扣5分，總監與備案表不符扣10分，其它監理人員與備案表不符每發現1人扣5分，無見證員證件扣5分，簽證不規范每發現1處扣5分，審查程序錯誤每發現1處扣5分，超越資質或無資質監理扣20分。施工單位（名稱）5檢查施工合同，質量安全保證體系，企業安全生產許可證、“三類人員”的安全生產考核合格證、取樣員證件，“五大員”及施工作業人員持證情況，各項資料簽證。（20分）施工合同合法真實有效，建立了完善的質量安全保證體系，分工合理責任明確到人，“三類人員”人證相符，特種作業人員分配合理且持證上崗，“五大員” 及施工作業人員持證上崗，簽證合法。發現陰陽合同扣5分，質量安全保證體系不健全扣10分，未

13、建立扣15分；“三類人員”不符合要求每發現1人扣5分，特種行業人員每發現少一工種扣5分，人證不符扣5分，五大員未持證上崗每發現1人扣5分，施工作業人員持證率達不到要求扣5分，企業無安全生產許可證扣20分。檢測單位（名稱）6檢查檢測合同，檢測備案，檢測單位資質證書，檢測人員證件，檢測數量，檢測報告（15分）檢測合同合法、有效并經主管部門備案，檢測資質合法有效，檢測人員持證上崗，檢測數量符合要求，檢測報告真實規范。檢測無合同或簽訂陰陽合同扣5分，未備案扣3分，資質不符或超越資質扣5分，檢測人員無證扣5分，檢測數量達不到要求扣5分，檢測報告失真或假報告每發現1份扣5分，填寫簽證不規范扣5分。總得分檢

14、查日期： 檢查人：注：每項扣分不超過該項的得分扣完為止附表4建設工程安全檢查要點表格（監理單位）工程名稱： 監理單位：序號檢查項目檢查內容檢查情況得分1監理資質及項目經營（10分）是否超越資質等級承攬工程監理業務；是否轉讓工程監理業務；是否允許其他單位或個人以本單位的名義承攬工程監理業務；是否與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系。超越資質監理扣10分，允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程監理業務扣10分。2項目監理備案（5分）監理合同、人員是否備案。未備案扣5分，簽訂陰陽合同扣5分，總監不符扣3分其他監理人員不符，每發現1人扣1分。3總監理工程師（3分）

15、總監是否掛名虛設，查總監任命書、總監是否主持重要會議及文件簽署是否符合規定。總監掛名虛設扣3分，無任命書扣2分，總監未主持重要會議每發現1次扣2分，總監不正確行使總監簽字權扣3分。4總監代表（2分）查授權書及有關工作記錄是否符合要求。無授權書扣2分，工作記錄不符扣1分。5機構人員落實到位(5分)人員是否到崗，人員資格是否符合要求，人證是否相符。每發現1人不符扣1分。6人員調換（2分）總監經業主書面同意，并經建設主管部門備案，專業工程師變更手續齊全。變更手續沒有或不全扣1分，變更人員資格不符合要求扣2分。7監理規劃（5分）內容齊全有針對性，（含施工安全監理），旁站監理方案切實可行，簽署規范。內容

16、不齊全或針對性不強扣2分，無安全監理規劃扣2分，簽署不規范扣1分，無監理規劃扣5分。8監理細則（5分）編制及時齊全（含施工安全監理），可操作性強，旁站、平行檢驗、及時等要求明確。編制不及時扣2分，內容不齊全扣2分，無安全監理細則扣2分，可操作性不強扣3分，旁站、平行檢驗、及時要求不明確扣2分，無細則扣5分。9審核施工組織設計（5分）審核意見準確齊全有針對性（組織設計應包括施工安全技術措施）審核意見模糊或無針對性扣3分，審核意見無安全技術措施內容扣2分，無審核意見扣5分，審核意見不齊全每少一項扣1分。10測量監理（2分）測量放線沉降觀測，對方案、人員、儀器有核查，成果有復驗。無核查記錄扣1分，對

17、成果無復驗記錄扣1分。11原材料、構配件等核驗（3分）審核準用證、產品合格證等資料是否有效、齊全；按規范見證取樣、平行檢驗；材料臺帳及時準確；審核簽署規范 ；對現場計量、養護室檢查有記錄。每發現1處無審核意見扣1分，未按規范見證取樣每發現1處扣1分，臺帳不及時準確扣2分，現場計量及養護室無檢查記錄扣1分。12分包資質審核（3分）查驗分包企業資質和特種作業人員資格等。無查驗記錄扣3分，查驗不符合要求卻未作處理扣2分。13旁站監理（5分）重點部位及工序的旁站落實，記錄真實、準確。無記錄扣4分，記錄不真實或不準確扣3分。14驗收批、分項工程的驗收（5分）驗收批，分項工程監理實測有記錄；驗收人員資格、

18、抽樣檢驗符合規定。無記錄扣4分，記錄不全扣2分，驗收或簽證不規范扣3分。15隱蔽工程驗收（5分）檢查不漏項，監理檢查記錄、驗收意見真實準確，簽署規范。無檢查記錄扣3分，驗收意見不準確或簽字不符合要求扣4分，檢查記錄不齊全每發現一項扣1分。16簽字權（2分）是否嚴格行使簽字權，有無違反強制性條文，而將不合格工程或材料按合格簽字等。總監有代簽現象扣1分，對不合格工程或材料按合格簽字扣2分。17監理通知（3分）監理通知有書面回復，問題整改落實后有確認記錄。整改通知無書面回復扣1分，整改落實無確認記錄每發現1次扣1分。18監理日記（3分）內容真實、準確、全面，總監定時審閱，日記與施工其他資料吻合。監理

19、日記不連續扣1分，不真實或不準確或不全面扣2分，與施工或其他資料不吻合扣3分。19監理月報（2分）月報包含質量及安全生產控制情況，有綜合分析，有下期工作打算，及時編制發送。月報無分析扣1分，無下期打算扣1分，編制不及時扣1分，未報送每發現1次扣1分。20質量評估報告（5分）有數據統計分析，強制性標準執行情況等，簽署規范。無數據統計分析扣3分，簽署不規范扣1分，對強標執行未做說明的扣2分。21安全施工方案審查（5分）審查專項施工方案是否符合工程建設強制性標準，簽署規范。每漏審1項扣1分，簽署不規范扣1分。22安全監理（15分）發現施工安全隱患，要求施工單位整改或停工，并及時報告建設單位；制止不了

20、的，及時向有關主管部門報告。現場安全隱患未及時發現扣5分，未及時發出相應監理通知扣10分，發出整改通知未整改的扣10分，即未整改又未報告的扣10分。總分日期： 檢查人：注：1、每子項扣分不超過該項得分，扣完為止。附表5建設工程質量安全檢查要點表格（在建項目質量、安全情況）工程名稱： 施工單位：項目經理： 檢 查 人：序號檢查項目檢查標準檢查情況得分質量情況(50分)1強制性標準和見證取樣執行情況(查資料)(10分)結構主要原材料按規范規定批次送檢，能執行強制性標準和見證取樣制度每發現1種結構主要原材料未按規范規定批次送檢的扣2分；每發現1次試驗不合格的報告單未作處理的扣2分；未按規定實行見證取

21、樣的扣3分；發現1處違反強制性標準的扣5分；試驗報告未及時收集整理完全的扣2分。2施工組織設計中的質量技術措施、專項施工方案執行情況（查資料、看現場）（10分）項目施工制定了施工方案和施工組織設計，有質量技術措施和專項施工方案，內容具體、有針對性、可操作性強，并經審查簽認。未制定質量技術措施和專項施工方案的扣10分；，措施方案內容不具體或無針對性扣5分；措施方案未落實扣5分；施工單位未審查簽認或措施方案未報監理審查簽認的扣5分。3質量技術交底情況（查資料）（5分）質量技術交底資料齊全、真實、及時交底資料內容不全扣3分；不真實扣3分；不及時扣3分；無交底資料扣10分。4結構混凝土、砂漿現場攪拌計

22、量措施執行情況（看現場）（10分）結構混凝土、砂漿現場攪拌制按規范設置了計量措施未按規范設置計量措施扣10分；砂、卵石未分類堆放的扣5分；級配不勻，未過篩的扣5分；砂、石含泥量超標未及時沖洗的扣5分。5工程實體質量（現場檢查）（15分）工程質量符合規范和驗評標準要求，無結構隱患和明顯質量缺陷，日常自檢總結同步。每發現1處（局部）存在結構隱患的扣10分；普通質量問題有3處以上的扣8分，3處以下的扣5分；施工方法錯誤每發現1處扣3分；無自檢記錄扣5分，自檢記錄不同步扣3分。安全生產、文明施工（50分）1安全管理（5分）安全生產責任制、安全生產目標、安全技術方案、安全生產三級教育情況、安全應急預案完善。每發現1項未完善的扣1分，內容不全面或不具體或無針對性扣2分。2文明施工（10分）現場圍檔、施工場地硬化、排水情況、現場住宿條件、工地食堂衛生情況、現場消防、施工現場標牌符合要求。每發現1處不符合要求扣1分。3腳手架（5分）腳手