1、 倉儲管制程序核準審核制定 文件類別：二階文件文件編號：ND-MC-04 制定日期：2007-6-15制定部門： 資材部 修訂日期：版 本： A 版 次：0 1.目的： 管理物料的進出作業及維持物料儲存期間的質量，以確保物料領用的正確性及料賬管理的一致性,及滯料的處理,減少資金的積壓.2.范圍： 所有物料入庫，領用及儲存管理.及呆滯品管理,.3.權責：4.1品管：生產物料及產品入庫前的檢驗作業、確認質量及使用期限。4.2倉管：物料入庫、領用、儲存管理及提報呆滯數量。4.3工程：生產物料儲存期限管制及協助處理庫存不良品。4. 定義: 無. 5.作業內容：5.1入庫作業:5.1.1 原物料入庫 供

2、應商于規定日期交貨時，將貨物送至收料區，倉庫收料員經復核品名、規格、數量等無誤后簽收送貨單，生產性物料之收貨單一聯留底，同時開立進料驗收單交品管單位,品管單位接到驗收單后，派人到收料區檢驗。5.1.2針對受溫濕度控管的部品,收料員物料點收后,品管人員必須在4小時內檢驗完畢,倉管人員立即辦理入庫,并列入溫濕度控管.5.1.3物料進料檢驗 具體作業流程參見進料檢驗管制程序。(1) 若檢驗判定合格時，由檢驗人員在貨物及驗收單上標明合格后，倉管人員在驗收單上簽收同時將貨入庫，并入賬本。（2）判定不合格時：A若檢驗判定不合格時，由檢驗人員在貨物及驗收單上標明不合格后，轉倉管人員，同時知會采購人員，不合格

3、物料置于收料區由倉庫收料員負責保管。B若采購人員確定不需特采時，通知供貨商到廠辦理退貨，由倉管人員將不合格物料置于不良退貨區,進行退貨作業。 C若接受特采時，由檢驗人員在驗收單上作特采的標示，并在此批貨物上作特采標示后轉交倉管辦理入庫。5.1.4退料入庫 所有退回倉庫之物品，幵立退料單，由品管檢驗后，分成良品，不良品及報廢品入庫5.1.5成品入庫作業成品完工時,由制造部門通知品管檢驗,品管檢驗確認之合格品置于合格品區 ,制造將成品送至倉庫暫存區交倉管人員辦理入庫作業,倉管人員核對無誤后,進行入庫作業。5.2倉儲管理作業:5.2.1倉庫規劃 各倉庫儲放及管理之物品劃分如下：（1）收料區：儲放供應

4、商送來待檢及等待處理之物料（2）貴材室: 儲放及管理電子類等貴重物品及小部件物品.。（3）半成品區： 儲放及管理半成品。（4）塑料區 儲放塑料類物料 （5）五金區: 儲放及管理五金類物品。（6）包材區: 儲放及管理原包材。（7）成品區：儲放及管理所有庫存成品。（8）不良區 儲放待處理之不良品。 (9) 報廢品區 儲放及管理所有報廢物品.(10) 管制區： 儲放及管理管制物料。5.2.2發、領、退料作業時間 除特殊狀況外，發、領、退料作業時間依工廠規定作息時間辦理. 5.2.3 呆滯品處理. 倉庫每月10號前將呆滯三個月以上的物料進行統計并知會相關單位,由生管部召集相關部門進行商討,并填寫呆滯品

5、處理單以判定結果之處理.5.2.4 物料的先進先出所有的物料在進料時, 外箱上必須貼附進料標簽以月份顏色管制. 并注明制造日期和進料日期.發料員在發料時, 必須依照物料制造日期和月份顏色的先后順序發料. 5.2.5儲存期限管制倉庫建立儲存期限管制表，以作為物料儲期管制及儲放環境 管理、控制的依據。超出儲存期限之物品應予以適當標示、隔離（可行時），5.2.6儲位規劃與物料標示各倉庫須對所儲放之物料做儲位規劃并制定明顯標示: （1）物料之儲位可依產品類別、型號類別或料號類別等加以區分。 （2）對所有存放的生產物料應以“一料一卡制”用物料標示卡加以標示,以利物料儲放管理。5.2.7物料卡登錄（1）

6、各倉庫所儲放之物料，須依料號類別登錄于物料帳卡上，帳卡必須與實物保持一致（2）登錄帳卡時須記錄進出日期及數量,并于每一筆進出后計算結存量。5.2.8 安全堆積高度及最大載重量5.2.8.1 一般規定: 一般物料安全堆積高度為< 2.1M 特殊規定: 考慮到比重較大之部品的特殊性及包裝堆積方式的不同,特別規定如下: 類別 包裝方式 安全堆積高度 適應部品 1.五金 紙箱 < 1.3M 散熱片(組)/馬達殼(組)/鐵芯/磁條2.成品 紙箱 依客戶要求 所有成品.5.2.9物料庫存稽查 （1）月盤點 每月底，倉管人員須對庫存物料進行月盤點 （2）半年度盤點 每年6、12月底由物料管理人員

7、執行半年度盤點，資材主管須指派監控人員,負責監督年度盤點的執行。（3）庫存稽查重點 A庫存稽查、盤點時，除清點物料之品名、數量外，尚須針對庫存物料之損壞、污染變質及使用期限等做稽查。 B倉管人員應定期巡視倉庫并整理庫存品，如有過期或異常之物料應予以適當標示并開立不良品處理通知單呈報各相關單位處理，未決定處理方式前此一類物料禁止領用。 C超出儲存期限之物品，使用生產前須經品管檢驗合格后方可交付使用。5.3 領用作業 5.3.1原料領料 倉庫依據物控發出的領料單備料, 領料單領料后相關部門應簽名存檔。5.3.2超額領料 當制造部門領取的原物料，因制損需另行領料時，由制造部門開立超領單,經資材經理或

8、其代理人審核后至倉庫領料.5.3.3欠料補料庫存不夠工單成套發料時,倉庫將欠料明細知會給物控、生管、采購,有庫存后立即開立欠料補料單,經資材主管審核后至倉庫領料。 5.4成品出貨 由業務開立出貨通知單，載明客戶送貨地址，產品之品名、規格、數量等相關資料送經理或經理代理人審核，于出貨前交倉儲人員核對無誤后辦理出貨作業,具體作業流程參見出貨管制程序。5.5庫存不良品處理: 倉庫應不定期統計出不良品倉物料庫存知會相關單位： (1)原物料不良品處理 制造部門退回之原物料不良品經品管判定屬于供應商責任時,由采購通知倉庫開立退貨單辦理退貨作業. (2)半成品,成品不良品處理 半成品、成品不良品由生管主導制

9、造部門進行返修或重工作業，生技、品管協助，對無法修復者依報廢管理處置。5.6報廢管理： 5.6.1報廢之物品，每月5號由倉庫提報呈報經理審核，公司最高主管批示后,由倉管人員監督將報廢物品進行報廢消庫存作業,報廢品每月清理一次。 5.6.2報廢品應置放于公司特定劃分的報廢品區，以防止人員誤取誤用5.7 產品搬運5.7.1廠內產品搬運：各搬運人員，應視待搬運對象之狀況，選擇適當搬運工具，注意物品的安固性，避免滑落現象發生，不得以丟拋方式搬運，須將產品、物料擺放于指定區域。(1)人工搬運：人力搬運時，應考慮搬運重量負荷，若負荷超出時應考慮予以工具或兩人共同搬運。人力以省力化及安全化為原則進行之。(2

10、)手推車：平面搬運以手推車為之。搬運物品時，必須放置穩當避免物品掉落。物品放置應求平衡，重的物品置于下方以求穩定搬運重心。應于安全速度下推車，避免翻倒為原則。大件物品搬運時，須有人扶持兩側以保安全。 (3)貨物電梯使用規定：上下樓間搬運以載貨電梯為之。貨物電梯嚴禁人員乘座。貨物電梯承載重量不能超出電梯之負載規定。貨物須在電梯內擺放整齊避免在電梯移動時散落。貨物電梯上下前須確認電梯柵門已關閉且電梯內貨品無凸出電梯柵門外。除搬運物料人員外，其它人員禁止使用貨物電梯。機修人員應定期維護貨物電梯。5.7.2上、下貨柜搬運：(1)下貨柜：若貨柜上的產品以棧板承裝時，以叉車卸貨。(2)上貨柜：以叉車或滑梯上貨柜，以滑梯自高處滑向貨柜時，須在貨柜口加裝緩沖物，以免紙箱掉落或損壞。5.7.3包裝損壞處理：若產品在搬運過程中有損壞時，須重新包裝，在重新包裝前應檢查產品是否有損壞且重新包裝的產品須經品管人員作檢測確認合格后方可封箱。5.8 記綠保存 相關記錄保存期限兩年。6.相關文件：ND-QA-06進料檢