1、內部審核每年至少進行一次，審核范圍覆蓋本公司質量體系和環 境管理體系的全部要素及涉及部 門。根據下列需要可追加審 核頻 次：A）體系的功育級生了重大變化，機構有效較大的變動，環境有重大變 化時；B）顧客有重大投訴，環境相關方有重大抱怨；C）外部（第二方、第三方）審核前。1、每年年底企劃部負責 制訂內審計劃表，經管理者代表批準。2、組建審核組。3、每次審核前由管理者代表任命 審核組組長，由審核組組長負責組 成審核組。4、審核組成員必須經培訓取得相應資格并與被審核部門無直接關系 責任。5、編制審核日程計劃6、審核組組長擬定內審計劃表并與受審 核部門協商確認計劃。7、坤計劃表應包含審核目的和范圍、受

2、審核部門，審核依據的文件 標準、手冊及程序文件、合同及有關法規、法令等），審核組成員名 單及審核日期和地點，審核活動持續時間等內容。制定內審計 劃表時 應考慮所涉及活動的環境重要性和以前審核的結果。8、審核組負責編寫審核通知單并通知被審核部門。9、審核準備工作 10、審核組長根據內審計劃表向審 核員分配任務11、審核員根據分配的審核任務收集審核依據的所有文件的資料，編制內審檢查表、不合格報告、內審報告空白表等工作文件。A）查閱前次審核記錄，注意不合格項及糾正措施實施效果；B）熟悉審核范圍及審核活動，擬定內審檢查表等工作文件。12、審核實施13、審核組按擬定的內審計劃表進 行現場審核，審核前半小

3、時召開 首次會議。由審核組長主持會議，主要議程是：A）參加會議人員簽到；B）審核組長介紹審核組員成員及分工；C）說明審核目的、依據、審核程序、方法、要求；D）哪核部門介紹將要參加陪同工作人 員。14、現場審核審核員以內審檢查表為 依據進行現場審核，通過面談，查閱文件和 對有關現場的活動的觀察測量，收集客觀證據，并對獲得的客觀證據 如實記錄在內審檢查表審 核記錄應準確、實事求是。15、對發現的不合格項應開具不合格報告，相關部門負責人和陪同 人員對不符合事實應簽字確認。16、不合格項評估與糾正17、由審核組長填寫不合格項分布表。18、未次會議19、由審核組長召集審核組和受審核部門有關人員參加。20

4、、由審核組長以客觀事實簡要總結審核結果，由審核員宣讀不合格報告。審核組長宣布審核結論。21、會議應作好記錄22、由審核組長編制內審報告分送至總經理、管理者代表。經 管理 者代表審核，總經理批準，傳送給相關部門。23、糾正措施受審核部門根據發現的不合格項，分析不符合原因，及時采取 糾正措施。24、跟蹤審核25、受審核部門提供實施糾正和預防措施的書面證據。26、企劃部負責組織審 核員，對整改措施實施效果進行跟蹤驗證。并 對其實施效果進行監督檢查，如果發現糾正和預防措施沒有按期完成， 效果未達到，則繼續開不合格報告直至最終關閉。27、相關文件5.1、 糾正和預防措施管理程序5.2、 記錄控制程序28

5、、質量記錄1）、會義簽到表2）、年度內審計劃3）、內審檢查表4）、嚇合格®告5）、岬報告糾正和預防措施管理程序1、 目的為消除實際或潛在的品質、環境異常，應采取糾正及預防, 弁視問題之重大性及擔負的責任作適當處理。對現有的程序 做不斷的改進，以期整個管理體系的運行達到最佳狀態2、 適用范圍2.1、 適用于質量體系中的用戶反饋、過程控制、檢驗和測量、 體系運行及一切潛在的品質異常問題。2.2、 適用于環境體系中的環境污染、環境治理問題及一切潛在 的環境異常問題。3、 職責3.1、 顯著性的品質異常，指現已發生明確的異常。3.1.1、 提出：各相關責任部門。3.1.2、 顯著性品質異常的

6、矯正措施：相關部門實施；企劃部監督和驗證。3.2、 潛伏性品質異常，指尚未發生，有異常發生的趨勢和跡象。3.2.1、 提出：各責任部門或資料收集部門。3.2.2、 分析與糾正預防措施的實施：相關部門實施；企劃部監 督和驗證。4、 管理程序4.1、 質量體系糾正措施。4.1.1、 企劃部對下列情況提出采取糾正措施，弁負責組織有關部門處理。4.1.1.1、 用戶質量投訴（包括公司內部各環節）。4.1.1.2、 用戶批量退貨，質檢部對突出的質量問題，填寫質量/環境信息表報生產部與市場部協商解決。4.1.2、 車間負責對下列情況采取糾正措施。4.1.2.1、 在巡檢中，同一問題重復出現兩次。4.1.2.2、 工序檢驗出現不合格批。4.1.2.3、 自檢、巡檢中出現的不合格批。4.1.2.4、 成品檢驗中出現不合格批次。當車間難以處置時，或 是重大質量問題時，由車間填寫質量/環境信息表和報生產部，由生產部組織有關部門采取糾正措施。4.2、 環境體系糾正措施。4.2.1、 各責任部門對下列情況提出糾正措施，弁負責組織有關 部門處理。4.2.1.1、 因操作不當或設備損壞而導致氣體、液體的泄漏，造 成環境污染。4.2.1.2、 化學品、化學試劑的存放或使用不當，造成環境污染。4.2.1.3、 廢氣、廢水、噪音、廢棄物及能源活動沒有達到控制 標準。4.2.1.4、 日常檢測發現