1、北京云帆滄海安全防范技術有限公司文件編號： AQBZH-01咨詢整改意見單版 號：第 A1 版基礎管理、現場管理第 9 頁 共 5 頁安全生產標準化建設咨詢不符合項及整改意見匯總表企業名稱北京市華龍加油站有限公司北京市華龍加油站有限公司咨詢日期2015年8月7日企業地址北京市房山區周口店地區龍寶峪村行業等級危化/三級參加人員簽字企業方聯系方式咨詢方聯系方式基礎管理部分序號A級要素B級要素不符合項主要問題描述責任人整改時限該站今年9月左右要做油罐雙層罐改造及加油機更換規章制度分冊（第分冊）1.4 管理制度未見2013年第一分冊2.4.3修訂根據新的法律法規未進行規章制度更新文件分冊（第分冊）3.

2、1 法律、法規和標準1.1法律、法規和標準的識別和獲取適用的安全生產法律法規及其他要求清單填寫不齊全4.未見法律法規文件發放記錄5.法律法規及規章制度的定期更新記錄不全6.1.2法律、法規和標準符合性評價法律法規及其它要求符合性評價報告未填寫7.適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求不符合性整改記錄未見8.2 機構和職責2.5 安全生產投入未見安全投入記錄及證明材料9.未見工傷保險繳費證明材料10.3風險管理3.2風險評價未見設備設施臺帳11.未見風險評價記錄12.未見加油站風險評價報告13.未見作業危害分析（JHA）記錄表14.未見安全檢查表定性風險分析（SCL）記錄表15.3.4隱患排查

3、與治理未見隱患整改通知書16.未見重大事故隱患檔案17.3.7風險信息更新未見風險評價結果和風險控制效果評審記錄表18.3.8供應商未見供應商資格預審、選用、續用和風險評價表19.未見合格供應商名錄20.未見合格供應商檔案21.4 管理制度4.3修訂未見安全規章制度和操作規程評審和修訂記錄22.6生產設施及工藝安全6.5關鍵裝置及重點部位未見關鍵裝置和重點部位臺賬23.未見關鍵裝置和重點部位檔案24.7 作業安全7.1作業許可未見危險作業票證25.8職業健康職業健康檢查機構資質證書復印件26.8.3勞動防護用品未見勞動保護（職業衛生）用品發放記錄和臺帳27.9 危險化學品管理9.1危險化學品檔

4、案未見危險化學品檔案28.未見危險化學品儲存情況29.9.3化學品安全技術說明書和安全標簽未見“一書一簽”30.9.5危險化學品登記未見危險化學品登記證及資料31.10事故與應急未見應急救援預案評審、修訂記錄32.未見應急救援預案備案回執33.11檢查與自評11.4自評未見2014、2015年自評報告第分冊（會議記錄分冊）34.2 機構和職責2.4 組織機構未見安全標準化會議記錄35.部分會議未填寫時間、未勾選會議類型36.未見安全領導小組會議記錄37.未見風險評價會議記錄38.未見班組會議記錄39.會議記錄未明確決定事項40.個別會議記錄無記錄人、站長簽字41.未見會議照片第分冊（教育培訓記

5、錄分冊）42.5培訓教育安全培訓教育臺帳不全43.5.4從業人員培訓教育個別新員工三級教育卡本人未簽字44.教育培訓類型未勾選45.未填寫培訓總結46.個別記錄人、審核人未簽字47.部分記錄未填寫培訓學時48.未見風險評價教育培訓記錄49.未見職業危害告知的培訓記錄第分冊（應急救援預案記錄冊）50.10事故與應急10.3應急救援預案與演練個別應急救援演練過程記錄不詳實第分冊（安全檢查記錄冊）51.11檢查與自評11.2安全檢查形式與內容綜合性檢查內容不詳實52.季節性檢查內容不詳實53.節假日檢查內容不詳實54.日常檢查不足，缺少部分記錄盡快補齊55.11.3整改檢查結果都為合格，不詳實56.

6、未見2015年電器防火、建筑消防檢測報告及職業危害因素檢測報告57.2015年防雷制作了上半年，未見下半年報告58.現場管理部分序號位置隱患描述責任人整改時限59.入口入口未見 “禁止吸煙”“禁止煙火”“禁止修車”“禁止接打手機”“禁止穿釘鞋”等標識60.出口出口標示牌方向不對，出口的地面導車線方向不對61.加油區個別安全警示標示褪色嚴重，應更換62.加油機銘牌個別損壞，有一臺銘牌標示脫落63.行車道地面導車線不清晰，應重新施畫64.加油管拖地，應盤卷65.滅火器未離地8公分到1.2米66.加油操作規程未上墻67.加油區無防爆的應急照明設備68.加氣撬裝站停用未掛停用牌69.儲罐區卸油區標識嚴

7、重褪色，應更換70.卸油口未加鎖71.封閉的卸油口無通風孔或通風窗72.未見如“禁止煙火”“禁止吸煙”“禁止打手機”“禁止敲擊鐵器”等警示標識73.卸油現場應急處置方案未在醒目位置上墻74.消防沙箱處箱蓋不應放置石頭等雜物，消防沙受潮，不干燥，且未過篩75.站房區室外變壓器周圍未加防護網，無危險請勿靠近標識76.77.輔助區備用發電機房地面有油污78.洗車房部分設備銹蝕嚴重79.便利店及會議室、活動室無安全出口牌，應急燈80.人員管理部分現場作業人員不清楚加油站的安全目標、崗位責任制及操作規程81.監控監控設備監控不全，無出入口的監控畫面82.制度上墻危險化學品經營許可證、營業執照、成品油零售經營許可證等相應資質證書懸掛的為復印件，應懸掛原件83.未見職業危害告知欄，包括職業衛生規章制度、責任制、職業衛生操作規程、職業危害應急預案、職業危害因素檢測結果84.配電室門口無配電間標識，無“當心觸電”、“閑人免進”、“有電危險”標識85.未明確安全責任人86.防鼠板高度不夠，應為4