1、借閱單位、部 門借閱人借閱原因檔案名稱檔案編號/ 核駁編會借閱份/ （張） 數借閱時間歸還時間批準部門負責人：年 月日備注編號：B-2012-第1頁共1頁檔案借閱登記表第頁共 頁編號：B-2012-日期借閱者批準者檔案編號檔案名稱歸還日期備注技術文件變更確認單編號：B-2012-第頁共 頁企業名稱變更的文件名稱變更內容企業經辦人技術審查編號收到申請日期年 月日確認意見確認人員： 日年月審核年 月日批準年 月日報送單位抄送單位備注：申請企業提交的技術文件變更申請等資料作為該文件附件一并存檔受控文件清單編號：B-2012-第頁共頁廳P文件代號和名稱分發范圍文件存檔登記表文件名稱存檔日期存檔人存檔位

2、置備注編號：B-2012-第頁共 頁受控文件審批單1 1 P文件代號和名稱分發范圍備注1.ZL-E-2012質量手冊總經理和各部門負責人各一套原件在辦公室存檔2.CX-2012程序義件總經理和各部門負責人各一套原件在辦公室存檔3.操作規程148個上墻版發至各相關部門，詳見 B-110-2012001原件在生產技術部 存檔2安全操作規程10個上墻版發至各相關部門，詳見 B-110-2012002原件在生產技術部 存檔3管理制度11個上墻版發至各相關部門，詳見MK.B-110-2012003原件在辦公室存檔4檢驗規程6個生產技術部一份完整的，發至部 門的詳見 B-110-2009004原件在生產技

3、術部 存檔5執行標準3個詳見 B-110-2009005-1-B-110- 2009005-6原件在生產技術部 存檔6引用標準20詳見 B-110-2012006-1-B-110- 2012006-7原件在生產技術部 存檔7自檢方法15個生產技術部一份完整的，發至部門的詳見 B-110-2009007原件在生產技術部 存檔8期間核查方法20個生產技術部一份完整的，發至部門的詳見 B-110-2009008原件在生產技術部 存檔編號：B-2012-第頁共 頁圖樣文件資料存檔清單廳P文件資料份數張數備注1圖樣2技術條件（企標）3使用說明書4出廠檢驗報告5匯總 表6圖紙工藝查樣記錄7型式檢驗報告8原

4、始檢驗記錄9合格證審批單101112項目負責人簽字：年月 日存檔移交人簽字：年月 日存檔接收人簽字：年月 日備注第1頁共1頁編號：B-2012-技術資料歸檔記錄清單校先編P項目負責人交接人交接日期存檔人存檔日期備注編號：B-2012-第1頁共1頁技術資料目錄清單資料名稱選項份（頁）數備注圖紙技術條件（企標）使用說明書圖紙工藝（查樣）記錄單原始檢驗記錄出廠檢驗報告合格證審批單匯總表型式檢驗報告圖紙流轉記錄表證書復印件受控文件確認表初審:復審批準:批準日期:序 號文件代號和名稱審查記錄備注1.啟效修訂口作廢2.啟效修訂口作廢3.啟效修訂口作廢4.啟效修訂口作廢5.啟效修訂口作廢6.啟效修訂口作廢7

5、.啟效修訂口作廢8.啟效修訂口作廢9.啟效修訂口作廢10.啟效修訂口作廢編號：B-2012-第 頁共 頁文件修訂單文件名稱修i章下修訂次數第 次修訂提出人提出人：日期：修訂內容對修訂內容的審查審查意見審查人：日期：批準批準人：日期：編號：MK.B-64-第 頁共 頁技術校核表編號：B-2012-第1頁共1頁質檢部校核日期校先編P產品名稱校核項目校核方法檢驗記錄：檢驗：校核：日期：分析意見：技術負責人：日期：結論：總經理：日期：辦公室經辦人：存檔日期：技術部經辦人：存檔日期：測量不確定度評定記錄表編號：B-2012-第 頁共 頁校先編P檢測參數被檢產品名稱、規格檢測主要依據或方法測量過程簡述及數

6、學模型：不確定度的A類評定不確定的B類評定標準/、確定度的合成擴展不確定度的計算測量不確定度結果表述備注編制審核批準日期培訓情況表主辦部門培訓項目培訓時間培訓地點培訓輔導員培訓內容培訓目標培訓部門/人員培訓小結簽名：日期：第1頁共1頁編號：B-33情況說明培訓計劃表編號：B-32-第 頁共 頁廳P培訓內容培訓部門培訓對象講授人員計劃實施時間培訓要求備注編制審核批準允許偏離的申請表編號：B-35-第1頁共1頁質檢部申請日期被檢企業檢驗產品核駁編會允許偏離內容：申請人：日期：審核情況：審核人：日期：批準人：日期：辦公室存檔日期：經辦人生產技術部存檔日期：經辦人第 頁共供應商情況調研和評價記錄表項目

7、編號分類供應商單包名稱地址郵編電話傳真網址電子信箱聯系人/手機商標被米購類別O務切應品采購內容有效證書或認證資格有效期限授權機構頒證單位售后服務情況編號：MK.B-9-頁供應商情況調研和評價記錄表編號：B-9-第 頁共 頁要求：調研工作應包括如下內容：列出供應商名單，原則上至少兩家； 對供應品的使用情況和質量進行調查；供應品的主要技術參數、規格、性能及驗收指標； 原則上對主要關鍵設備應進行實地考察；對在檢測工作中所用的試劑和消耗材料，可購買小樣進行試驗； 同類產品的性能價格對比；供應品以及試劑和消耗材料商家的資質證明。調研情況記錄：調研人：日期:技術性能驗收指標或驗收方法：評價意見:評價人：批

8、準：日期:設備設施維修、維護申報單報修部門設備名稱及設備編號品牌型號報修故障內容，建議維修服務商、維修方案：報修人：日期：部門負責人：日期：生產技術部審核（檢測設備適用）：日期：辦公室現場核查調研情況：日期：審核意見：日期：財務部日期：總經理日期：維修內容 及費用驗收確認生產技術部（檢測設備適用）：日期：使用部門：日期：租借設備協議書租借設備名稱型號出租單位名稱出租單位的資質相關校準證書用途租借日期借用方經辦人：檢驗所所長：年 月 日出租方經辦人：單位負責人：年 月 日備注編號：B-60-第1頁共1頁檢測設備（試驗臺位）年度維護計劃編號：B-67-第 頁共 頁設備名稱型號規格統一編號所屬部門制

9、造單位目前存放處目前狀態合格校準單位校準周期年維護項目：（在執行項目旁填寫具體內容或打勾）更換清洗（清潔）通電其它部門設備管理員年月日定期維護間隔年內計劃維護日期下次計劃校準日期三月日技術管理部三月日技術負責人三月日備注反饋意見處理表單位名稱受檢產品聯系人聯系電話檢測質量和服務意見征詢表編號辦公室受理意見質量負責人意見責任部門簽收人簽收日期處理方案 和結果日期：意見反饋日期：備注第1頁共1頁編號：B-70-第1 頁共1頁文件發放及收回登記表日期文件編號文件名稱發放范圍批準人領用人領用日期收回日期備注編號：B-2012-01改進項目實施記錄表改進計劃單序號內容摘要責任部門發出日期完成期限驗證人驗

10、證結果及完成日期備注編號：B-2012-05第1 頁共1頁編制審核批準月日改進措施計劃編號：B-80第1頁共1頁提出部門擬改進項目現狀描述及改進目標：提出人：日期：審核簽名：日期：批準簽名：日期：申訴和投訴受理及處理記錄表校先編P申訴和投訴單位申訴和投訴人受理人受理日期申訴和投訴事項質量負責人接受申訴和投訴報告日期調查小組成員受理調查日期調查情況調查結論處理措施質量負責人意見實驗室主任意見向申訴和投訴者 返回結論日 期申訴和投訴者 反饋意見日 期第1頁共1頁編號：B-12-不符合項和糾正措施記錄表編號：B-13-第1頁共1頁相關部門：相關項目：不符合項事實描述：結論：上述不符合項，與規定不符合

11、。不符合類型：口文件性 口實施性 口效果性 不符合程度：口嚴重口一般口輕微提出人：部門負責人：日期：原因分析：分析人：日期:糾正措施計劃：預計完成時間：編制：批準：日期:糾正措施已完成情況：部門負責人：日期:糾正措施的跟蹤及有效性驗證：日期:驗證人：事故分析表發生部門設備編號事故地點發生日期事故描述事故原因 及責任分析事故分析人（簽名）事故主要責任人（簽名）年 月 日經濟損失 或后果事故處理 意見和 整改要求事故處理負責人（簽名）年 月 日整改措施實施時間：負責人（簽名）年 月 日第1頁共1頁編號：B-14-設備事故登記表編號：B-15-第1頁共1頁填表日期設備編號填報單位設備名稱型號規格設備

12、金額事故時間損失程度事 故 過 程事 故 分 析主管部門 意見總經理 指示預防措施記錄表編號：B-16-第1頁共1頁部門潛在的不符合及原因描述:預防措施計劃：預定完成日期：部門負責人：年 月日審批意見：質量負責人：年 月 日驗證結論：驗證人：年 月日評審意見:質量負責人：年 月日年度內部審核計劃編號：B-20-第 頁共 頁審核目的審核范圍審核準則審組長：核組組員：名單評審小組審核部門組長組員審核日期第1組第2組第3組第4組第5組第6組第7組第8組編制審核批準日期內部審核任務書編號：B-20-第 頁共 頁被審核部門審核時間審核組組長審核組成員審核依據審核要素管理要求技術要求2012年內部審核現場評審日程表編號：B-22-第1頁共1頁被評審部門任務書編號評審依據評審組長評審日期工作日程安排時間工作內容首次會議現場參觀檢查各