1、xx市（州）環境監測工作質量專項檢查 自查報告編制大綱一、專項檢查實施總體情況專項檢查工作的組織實施情況及總體進展2本地區專項檢查的主要特點（突出地方特色）二、環境空氣質量自動監測自查情況1 空氣站自查的組織實施情況和自查總體結果2自查發現的主要問題和原因分析3自查后整改情況三、地表水環境質量自動監測自查情況1 水站自查的組織實施情況和自查總體結果2 自查發現的主要問題和原因分析3自查后整改情況四、污染源自動監測自查情況污染源自動監測站自查的組織實施情況和自查總體結果2自查發現的主要問題和原因分析3自查后整改情況五、有關意見和建議1 對自動監測系統質量管理的意見和建議2 對環境監測工作質量專項

2、檢查的意見和建議3對相關制度、監測標準和技術規范制修訂的意見和建議附表：環境空氣自動監測自查統計表2地表水環境質量自動監測自查統計表（以上匯總表，均按國控、省控、市控分別匯總）附表1環境空氣質量自動監測自查表站點所在地及名稱省市縣監測站檢查內容檢查 項目檢查要點是否滿足規范要求整改情況及 問題說明是否運行 管理 情況1、|1）選址條件a）是否滿足環境空氣質量監測規范（試行）（國家環境保護總局公告2007年第4號）中點 位設置的要求b）監測點位是否與國家和省廳批復經緯度一致c）子站面積、結構設計、溫濕度控制、防水、防雷、供電等是否滿足規范（注6）要求站點d）是否有隨意增減點位的現象2）采樣口 設

3、 置條 件a）采樣口距地面的高度是否滿足壞境空氣質量監測規范（試行）（國家環境保護總局公 告2007年第4號）的要求b）采樣口周圍水平面是否有270。以上的捕集空間，如果采樣口一邊靠近建筑物，采樣口周圍 水平面應有180°以上的口由空間2、監測頻次（注3,注4）q監測設備能否連續24小時監測b）連續監測數據是否能滿足每小時的算術平均值計算c）有效h均值是否為每h氣態污染物和顆粒物不少于18、12個有效小時平均值的算術平均值d）有效月均值是否為不少于21個有效口均值的算術平均值e）有效年均值是否為不少于12個有效月均值的算術平均值n 運行 管理 情況3、監測項目（注3,注4）a）發布空

4、氣質量口報的空氣自動站點監測項目是否均包括：no2、so?、co、pmm、ps、o3六項 指標b）設備分析方法是否滿足相關技術規范要求c）是否根據監測目的和空氣評價的需要選擇了輔助項目4、系統 組成1）采樣單兀a）采樣總管利采樣支管材質是否滿足規范要求b）采樣總管內徑是否為1.5cm15cm,采樣頭到站房頂部垂直距離是否在12m之間，是否垂 直接入，支管接頭是否設置于采樣總管的層流區域內，各支管接頭之間間隔距離是否大于8cmc）采樣總管、pm】。采樣管否有加熱裝置，加熱溫度是否控制在3050°cd）采樣支管是否插入采樣總管的中心,是否被空調直吹，監測儀器與支管接頭連接的管線長 度是否

5、小于3me） p血和采樣管：釆樣管是否垂直，采樣口到分析儀器z間是否用碩管連接f） pm,5采樣管是否有補償系統g）釆樣系統淸潔程度：采樣管道、采樣頭是否淸潔，有無積灰、積水或障礙物，采樣風機流 量是否滿足規范要求h）檢漏測試是否滿足規范要求2）儀器 性能a）采樣流量：對so2、n0?采樣支管進氣口處、顆粒物進氣口的采樣流量是否定期進行校準，s02、 n02流量誤差不應大于標稱值的± 10%, p%。不大于±5%b）響應時間、零點/跨度檢查：響應時間是否依據規范屮附錄a的環境空氣自動監測儀器 技術性能指標表a. 1進行評定，零點漂移/跨度漂移檢查結果是否依據規范中附錄d的質

6、 量控制圖d1.1的控制指標進行評定n 運行 管理 情況4、系統 組成2）儀器 性能c）顆粒物校準膜重現性：標準膜校準結果是否依據規范中附錄a的空氣質量可吸入顆粒物 自動監測儀技術性能指標表a. 2進行評定d） s02：斜率截距紫外燈電壓紫外燈效率光電倍增管電壓，是否在技術指標范圍內（提供儀器說明書）e） n02：斜率截距鑰轉化爐效率，是否在技術指標范圍內（提供儀器說明書）f）顆粒物k （標準冋歸斜率）或k0值是否符合儀器說明書要求，儀器流量是否在技術指標范圍內g）輸出信號與監測儀器的模擬及數字輸入信號是否一致，各通道參數（斜率、截距、量程等） 的設置是否正確h） so2、no是否用滿量程0、

7、10%、30%、50%、70%和90%體積分數值的標氣進行多點校準，計 算相關系數、斜率截距。是否滿足相關系數（r ） >0. 999； 0.99w斜率（b） w1.01；截原（a） v滿量程±1%3）中心a）計算機室面積、結構、溫濕度控制、通訊線路是否滿足規范要求b） 2臺計算機配備能否滿足系統軟件工作要求c）是否口動判別無效監測數據并剔除，是否對監測數據進行統計分析，是否實現遠程校準及 設備參數調取4）質量保證 實驗 室a）實驗室而積、天平間、工作臺、實驗臺、存儲柜等是否滿足規范要求b）質控設備（按照技術規范推薦設備淸單）、標準氣體或滲透管配備是否齊全，是否滿足子站 設備校

8、準及標定的要求c）質控措施是否嚴格規范，質控報告是否齊全，是否符合質控管理要求5）系統支持 實驗 室a）實驗室而積、溫濕度控制等是否滿足規范要求b）設備配件耗材是否齊全并與設備匹配，電子儀器和工具是否配備齊全，各監測儀器是否有 備機，h備機符合規范要求一 > 運行 管理 情況5、系統運行日常操作要點a）空氣自動監測系統啟動詢的檢查、開機操作步驟及儀器校準測量等是否嚴格按操作規程執行b）是否保持站房環境衛牛，按規定對設備巡檢維護c）是否按操作規程的要求定期進行儀器設備、檢測系統的關鍵部件的維護、清洗和標定，是否按照操作規范規定的周期對采樣管路進行清潔，對耗材（濾膜、紙帶等）及時更換6、質量

9、 保證和 質量控 制1)wa）是否制定氣站運行的相關管理制度，如氣站運行管理辦法，氣站運行管理人員崗位職責，氣站質控 規程，氣站儀器操作規程，崗位培訓及考核制度，氣站建設、運行和質控檔案管理制度等2）持證上崗a）從事氣站運行維護的技術人員是否實行持證上崗b）從事氣站運行維護的技術人員是否定期參加技術培訓3）量值溯源a）用于校準的設備是否每年通過國家計量檢定，標準氣體是否在有效期內b）動態校準儀質量流量控制器考核：是否由廠家每年進行一次校準4 ）校準a）校準曲線的指標（相關系數、斜率和截距）是否符合相關要求5）審核制度a）是否有質量管理和質量保證的三級審核制度7、數據管 理與審核1）日常數據 管

10、理a）子站是否采集、處理及存儲監測數據，向中心計算機定時或實時傳輸數據及設備工作狀態、 設備參數等信息b）控制中心值班人員是否具備計算機、數據采集為傳輸等方血的知識，并能熟練操作。是否 定期監視系統運行情況和調取監測實時數據，如果發現異常情況是否及時報告和趕赴現場處理c）是否定期備份空氣自動站監測的原始數據并每年進行存檔d）空氣自動站監測數據報出是否按報表要求進行統計和填寫，執行三級審核e）監測儀器儲存的數據、數采儀數據與監控中心終端的數據相對偏差是否在允許范圍內* 運行 管理 情況7、數據管 理與審核2）數據異常 值與一致 性的判定a）異常值取舍：監測數據異常值的取舍、儀器漂移時數據無效判定

11、是否符合規范要求b） 一致性判定：對被檢查城市一年內某時段的監測數據進行抽查核對，重點檢查現場監測儀 器存儲的原始數據、經審核后的監測數據、直傳或上報國家的監測數據是否一致，被檢查單位 是否能提供數據源文件8、檔案 管理a）系統運行制度、標準物質的溯源情況、動態校準儀自檢記錄、子站巡檢記錄、耗材更換記 錄、儀器維修記錄、口常儀器校準質控記錄、中心站值班記錄等文檔資料是否齊全9、現場 測試盲樣 考核a） so2標氣濃度，實測濃度，結果偏差：，是否合格b） nox標氣濃度，實測濃度，結果偏差：，是否合格二、 管理 職責 履行 情況1、自動監 測質量1）制度a）是否制定自動監測質量管理的年度工作計劃

12、和總結，如年初制定并下達自動站運行管理目 標責任書、年終對自動站運行情況進行考核、總結和獎懲等2）經費a）氣站基礎設施運行經費（包括材料費、辦公費、培訓會議費、維修保養費、水電安保費等） 是否及時到位b）氣站質量管理運行經費（運行經費來源：國家 萬元，省萬元，地方萬元；實際運行經費投入：萬元。是否專款專用，能否提供運行經費來源與支出明細及憑證）3） 人 員a）是否是監測站編制內正式人員基礎保障b）若是聘用專業技術人員，是否有相應的政策制度c）是否對轄區內氣站運行人員持證上崗的情況進行監督管理d）是否定期組織對轄區內氣站運行維護人員的專業培訓4）儀器 設備a）儀器設備（包括報機、備件及主要零部件

13、）是否滿足監測目的和系統正常運行要求5）站房 建設a）站房建設及維護、維修是否符合環境空氣自動監測系統站房建設要求。站房建筑設計是否參照 gb 50096-1999、jgj 91-93、gb 50011-200k gb50015-2003、jgjt16-92、 gb 50016-2006、gb50343-2004 中的相應要求二、 管理 職責 履行 情況2、自動監測數據的有效性 情況a）根據國家和上級有關要求，是否定期組織對轄區內空氣自動監測數據質量進行監督檢查及考核b）自動監測數據是否用于空氣質量實時報、日報、月報、季報、年報、預報等c）數據的審核、報送和監測信息的發布是否按相關規范或要求進

14、行d） 口動監測數據是否用于考核、評比e）用于考核、評比的自動監測數據是否受到過不良行政干預f）是否在易發生不良行政干預的環節（如數據處理和審核、數據上報環節等）制定了相應的預 防措施g）是否對下級不良行政干預預防措施的落實及其效果進行了監督檢查，對發現問題是否及時處理注：1、“檢查要點”每一條款中含有多個檢查項的，若其中有一項為“否”，則在“是否滿足規范要求” 一列中填“否”。2、“檢查要點”中黑體字的條款，為重點自查項目。3、“檢查要點”中的技術指標，按現行有效的標準執行。4、根據環境保護部“關于實施壞境空氣質量標準（gb3095-2012）的通知”要求，今年分期實施所涉及城市的相關站點，

15、以壞境空氣質量標準和空氣質量新標準第一階段監測實施方案（環辦（2012） 81號）中的量化指標和要求進行口查。5、白查內容請如實填寫，以便上級環保部門掌握整體情況。6、規范：指環境空氣質量自動監測技術規范（hj/t193-2005）。填報人員填報時間附表2地表水環境質量自動監測自查表站點所在地及名稱省市縣監測站檢查 內容檢查 項目檢杳要點是否滿足 規范要求整改情況及 問題說明是否> 運行 管理 情況1、監測 站點1）選址條 件a）自動站離托管站的交通距離是否在300km以內，交通方便b）是否有可靠的電力保證且電壓穩定c）是否具有自來水或白備井，水質符合生活用水要求d）是否有滿足數據傳輸要

16、求的通訊手段e）取水點距站房是否在150ni以內，便于鋪設管線及其保溫設施2）水質代表性a）般要求：是否根據斷面的功能確定其水質代衣性，監測的結果是否能代表監測水體的水質狀況和變化趨 勢。監測斷血是否選擇在水質分布均勻，流速穩定的平直河段，距上游入河口或排污口的距離不 少于1kmb）功能斷面要求：根據環境管理需要，水質自動站點按其功能不同是否設置在背景斷面、交界斷面、出入河（湖） 口、入海口和控制斷面。各功能斷面設置是否能保證水質具有代表性3）采水點 選址條件a）釆水點主要指標該斷面主要指標濃度的相對偏差是否<10%,在不影響航道運行的前提下采 水點盡量靠近主航道b）采水點位置是否設在河

17、流凸岸（沖刷岸），并避開河流的漫灘、湍流和容易造成淤積的部位， 取水口離岸邊的距離不小于10mc）河流采水點是否避開死水區、緩流區、回流區，以保證水力交換良好> 運行 管理 情況1、監測 站點3）采水點選址條件d）采水點是否設在水下0.5lm范圍內，且距水底不小于0. 5m,是否有效防止了淤泥對采水水 質的影響e）枯水季節采水點水深是否不小于ln）f）采水點最大流速是否低于3m/s,有利于采水設施的建設和運行2、監測頻次a ）監測頻次nj根據監測儀器對每個樣吊的分析周期來確定，最低監測頻次是否滿足環境管理和水質分析 的需要，能連續監測的項目（如水溫、plk電導率、濁度、溶解氧等）是否可實

18、時采集數據b）根據水質自動監測系統實際運行情況,監測頻次是否通常設置為每4h監測一次（即每天6組 監測數據），當發現水質狀況明顯變化或發生污染事故期間，是否增加監測頻次3、監測項目a）是否根據監測目的、水質特點確定監測項目。地表水質監測通常選擇水質常規參數（水溫、ph、 溶解氧、電導率及濁度）、有機物綜合指標（高猛酸鹽指數、總有機碳或其他原理方法）及氨氮b）湖庫水質監測是否增加總氮、總磷和葉綠素ac）根據當地環境管理需要是否選擇硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發酚、氟化物、生物毒性、揮發性 有機污染物以及重金屬等項目d）儀器不成熟或其性能指標不能滿足當地水質條件的項目是否作為自動監測項目e）是否根據監

19、測fc!的和水質評價的需要選擇輔助項忖，如水位、流量和流向等f）有機物綜合指標的選擇可根據水質情況決定，水質較好可選川高錨酸鹽指數儀器，當水體中高 猛酸鹽指數大于50mg/l時，可選用總有機碳分析儀；也可以選擇紫外吸收法等儀器，采用比對， 換算方法計算成高猛酸鹽指數或化學需氧量。由于采用儀器原理和條件的不同，其監測結果有一 定的差異，各種儀器是否根據對比實驗進行校準4、系統 組成1 ）采水 單元a）采水單元是否能確保將采樣點的水樣引至站房儀辭間內，并滿足配水單元和分析儀器的需要b）采水單元是否包扌舌采水構筑物、采水泵、采水管道、清洗配套裝置和保溫配套裝置2 ）配水 單元a）配水單元是否能將采集

20、的水樣按所有分析儀器和設備的用水水質、水壓和水量的要求分配到各 分析單元，并采取必要的清洗、保障措施以確保系統長周期運轉運行 管理 情況4、系統 組成2）配水 單元b）配水單元是否有水樣分配、水樣預處理及系統清洗三個部分3 ）檢測單元a）儀器或輔助設備的選擇是否以儀器測定范圍滿足水質分析要求，測定結果標準方法-致為原則b）檢測方法是否符合gb 3838中所列的方法c）若未采用gb 3838中所列的方法，是否能夠提供等效試驗報告（驗收報告）4 ）數據采 集和控 制單元a）數據采集和控制單元是否具有系統控制、數據采集9存儲以及遠程通訊功能。數據采集和控制 單元是否同時具備數據存儲能力，作為現場數據

21、傳輸的備川設備，在現場監控和數據傳輸單元無 法正常工作時，是否能保證歷史數據的正常傳輸5 ）現場監 控和數據 傳輸單元a）現場監控和數據傳輸單元是否采用低功耗、高穩定性的嵌入式軟硬件設計，該單元主要實現現場 運行狀態的監控，現場運行參數的設置，歷史數據和系統運行日志的存儲，與上位機的通訊等功能5、系統運行日常操作要點a）水質自動監測系統啟動前的檢查、開機操作步驟及儀器校準測量等是否嚴格按操作規程執行b）是否按操作規程的要求定期進行儀辭設備、檢測系統的關鍵部件的維護、清洗和標定，按照操 作規范規定的周期更換試劑、泵管、電極等備品備件和各類易損部件，關鍵部件不能超期使川； 更換部件或清洗z后是否重

22、新標定儀器c）是否滿足試劑更換周期一般不超過兩星期，校準使川液保存不得超過一個月，更換試劑后進行 儀器校準的要求d）自動監測儀器使川的實驗川水、試劑和標準溶液是否達到hj/t 91-2002中質量保證要求e）是否每天通過遠程控制系統查看自動監測站的運行情況和監測數據的變化。檢杳水站系統的運 行情況，發現或判斷儀器出現問題或故障時是否及時維修和排除；對不能解決的重大故障是否及 時向系統維護部門和上級單位報告，是否做好手工采樣和實驗室分析的應急補救措施6、質量 保證和質 量控制1 ）水站 管理a）是否制定水站運行的相關管理制度，如水站運行管理辦法，水站運行管理人員崗位職責，水站 質控規程，水站儀器

23、操作規程，崗位培訓及考核制度，水站建設、運行和質控檔案管理制度等> 運行 管理 情況6、質量 保證和質 量控制2 ）持證卜崗a）從事水站運行維護的技術人員是否實行持證上崗b）從事水站運行維護的技術人員是否定期參加技術培訓3 ）定期對 水站進行 巡檢a）是否每周巡視水站12次，認真填寫巡檢的各項記錄，及時處理和排除故障。查看各臺分析 儀器及輔助設備的運行狀態和主要技術參數，判斷運行是否正常b）檢査水站電路系統和通訊線路是否正常c）檢査采水系統、配水系統是否正常d）是否檢查并淸洗電極、泵管、反應瓶等關鍵部件；檢查試劑、標準液和實驗用水存量是否有效； 更換使用到期的耗材和備件；進行必耍的儀器校

24、準等e）是否按要求對流路及預處理裝置進行清洗；排除事故隱患，保證水站正常運行4 ）定期 進行比對 實驗和質 控核查a）標準溶液核查：是否按儀器使用說明對水質自動監測儀器定期進行校準。每周對ph、溶解氧、 高猛酸鹽指數、氨氮、t0c等在線分析儀做一次標準溶液核查，相對誤差應在±10%以內，否則需 對自動監測儀器重新校準b）對比實驗：是否每月對ph、溶解氧、高猛酸鹽指數和氨氮在線分析儀進行12次對比實驗， 其結果相對偏差應在±20%以內，項目檢測濃度在檢測限3倍以內時不受此限。（其中ph和d0儀 對比結果按絕對誤差評價，ph絕對誤差在土0. 2ph以內，d0絕對誤差在土0. 5

25、mg/l以內）否則需 對自動監測儀器重新校準或進行必要的維護和調整c）核查結果和比對結果是否隨次周、次月的自動監測報告傳給上級環境監測站。有toc 儀器的單位是否做toc與高猛酸鹽指數或化學需氧量（當地表水高猛酸鹽指數超過儀器量程時） 的換算系數并同時上報7、贈管理與審核1）日常數據 管理a）控制中心值班人員是否具備計算機、數據采集與傳輸等方而的知識，并能熟練操作。定期監視 系統運行情況和調取監測實時數據，如果發現異常情況是否及時報告和趕赴現場處理b）是否定期備份水質自動站監測的原始數據并每年進行存檔c）水質自動站監測數據報岀是否按報表要求進行統計和填寫，并執行三級審核d）當儀器監測出現異常值

26、時應認真判斷，發現水質變化時是否及時向上級管理部門報告，必要時 應到水站現場采樣實施手工監測e）監測儀器存貯的數據、數采儀數據與監控中心終端的數據相對偏差是否在允許范圍內> 運行 管理 情況7、wr 理與審核2、數據異常 值的判定 與處理異常數據的判別及處理是否根據以下原則：g當儀器一次監測值在前7天的監測值范圍內，但連續4次為同一值時，應檢杏儀器及系統的 運行狀況，系統或儀器為正常時，確定為正常值。若儀器不正常時，判斷為異常值b）若數據采集系統發出異常值警告，但確認儀器正常時，警告值不作為異常值處理c）當己知儀器或系統運行不正常，或電極、泵管等耗材需要更換，儀器的測定結果與國標分析方

27、法的測定結果有顯著性差異時，儀器的測定數據是否予以剔除，不參加各種數據統計d）儀器連續發生可疑值時，是否及時采集水樣進行實驗室分析，并以實驗室分析結果代替3、姍 審核a）水質自動監測站報出的監測數據是否嚴格執行三級審核制度b）對于異常值是否根據儀器的工作狀況、近期水質變化趨勢及相關參數變化趨勢等方面加以判斷， 如有必要則進行人工采樣分析加以確認8、檔案管理a）水站建設和驗收的相關記錄、日常運行和維護記錄、質控考核記錄、比対實驗記錄、備份數據 等記錄是否齊全9、現場測試a）質控盲樣測試，相對誤差是否在±10%以內、 管理 職責 履行 情況1、自動監測 質量 基礎 保障1）制度a）是否制

28、定自動監測質量管理的年度工作計劃和總結，如年初制定并下達口動站運行管理目標責 任卩、年終對口動站運行情況進行考核、總結和獎懲等2）經費a）水站基礎設施運行經費（包括材料費、辦公費、培訓會議費、維修保養費、水電安保費籌）是 否及時到位b）水站管理運行經費是否專款專用（運行經費來源：國家20力元，省萬元，地方萬元；實際運行經費投入：萬元。要求專款專用，提供運行經費來源與支iii明細及憑證）3 ）人員a）是否是監測站編制內止式人員b）若是聘用專業技術人員，是否有相應的政策制度c）是否對轄區內水站運行人員持證上崗的情況進行監督管理d）是否定期組織對轄區內水站運行維護人員的專業培訓4）儀器設 備a）儀器

29、設備（包括整機、備件及主要零部件）是否滿足監測目的和系統止常運行要求二、 管理 職責 履行 情況1、自動監測 質量 基礎 保障5）站房建設a）站房建設及維護、維修是否符合水質自動監測系統站房建設要求站房建筑設計參照 gb 50096-1999、jgj 91 -93、gb 50011-2001、gb50015-2003、jgjt16-92、gb 50016-2006、gb50343-2004 中的相應要求2、自動監測數據的有效 性情況a）根據國家和上級有關要求，是否定期組織對轄區內水質自動監測數據質量進行監督檢查及考核b）白動監測數據是否用于水質實時報、周報等c）數據的審核、報送和監測信息的發布

30、是否按相關規范或要求進行d） |'|動監測數據是否用于考核、評比e）用于考核、評比的自動監測數據是否受到過不良行政干預f）是否在易發生不良行政干預的環節（如數據處理和審核、數據上報環節等）制定了相應的預防措施g）是否對下級不良行政干預預防措施的落實及其效果進行了監督檢查，對發現問題是否及時處理注：1、2、“檢查要點”每-條款中含冇多個檢查項的，若其中有一項為“否”，則在“是否滿足規范要求” 一列中填“否”。 “檢査要點”中黑體字的條款，為重點口査項th3、自查內容請如實填寫，以便上級環保部門掌握整體情況。填報時間填報人員附表3廢氣國控企業自動監測數據有效性審核自查表安裝點位名稱:縣被檢

31、查企業名稱:檢查 內容檢查 項目檢查要點是否滿足 規范要求整改情況及 問題說明是否>自動監 測設備 的安裝 驗收1、自動監 測設備 的安裝 情況a）排污口規范化情況排河口是否符合排河口規范化整治技術要求的規定，應有足夠人的 采樣平臺便于監測人員采樣監測，禁止布設直爬梯b） 口動監測設備的安裝 規范性cems系統采樣點是否符合固定污染源煙氣排放連續監測技術規范、 固定污染源排氣屮顆粒物測定與氣態污染物采樣方法、污染源現 場端建設規范（暫行）的規定c）比對監測條件手工監測采樣點是否與口動監測設備采樣探頭的安裝位置吻合，采樣位 置要利于監測人員進行比對監測d）監測站房條件監測站房是否有空調、不

32、間斷電源、滅火設備、給排水設施等，環境條 件是否滿足儀器設備正常工作的要求2、自動監 測設備 的驗收a）工作規范性口動監測設備驗收工作機制是否科學合理，應包括管理部門、監察、監 測、監控、信息等多部門的不同分工和共同參與，且應按照國家重點 監控企業污染源自動監控設施驗收規程的規定開展驗收工作b）檔案資料完整性完整的自動監測設備驗收檔案資料是否包括參比方法驗收、聯網驗收2 部分：環保部門關于安裝自動監控設施批復的文件（復卬件）；排 污口規范化及點位確認文件（復卬件）；口動監測設備適用性檢測報 告；現場核查表；驗收比對監測報告；女裝調試少試運行報告； 聯網報告；設備使用說明書；無法自運營的企業與第

33、三運營方簽 訂的委托運營合同；監控設備為數采儀的通訊協議；11驗收意見二、 自動監 測設備 的運行3、日常運 行管理a） h常運行管理 的工作機制責任環保部門、企業、委托運行單位是否對口動監測設備的h常運行進 行監督、管理b）與監控中心的聯網運行情況己通過驗收的自動監測設備，是否與責任環保部門聯網；監控部門對企 業自動監測設備的日常運行進行實時監督c）存在問題企業 的整改情況對存在問題的企業，責任環保部門是否對其下達整改要求并督促整改， 企業完成整改并提交整改材料后，由責任環保部門組織整改驗收，并做 好檔案記錄d）開展自檢情況企業是否對自動監測設備的運行情況定期開展自檢，每季度第一個月 10個

34、工作日前向環保部門捉供上個季度的自檢報告；報告內容應包括 污染源自動監測數據準確性分析、數據缺失和異常情況說明以及企業生 產情況等；報告應經過人員三級審核簽字，并加蓋單位公章開展現場核查情況監察、監控、信息等部門每季度是否對企業自動監測設備的運行情況開 展至少一次現場核查，并填寫現場核查表；現場核查表中儀器參數的設 置值、核查值、設備運轉率、數據傳輸率等內容均應核杏完整，儀器參 數的設置值、核查值填寫應合理f）開展現場監督檢査情況自2012年4月1 h起，責任環保部門是否按照污染源自動監控設施 現場監督檢查辦法（部令第19號）、污染源自動監控設施現場監 督檢查技術指南的規定和要求開展監督檢杳并

35、填寫檢查表；對國控企 業污染源自動監控設施的例行檢查每月至少次，對涉嫌不正常運行、 使用污染源自動監控設施或者有弄虛作假等違法情況的企業，責任環保 部門應進行重點檢査g）開展比對監測情況環境監測部門每季度是否對企業口動監測設備的運行情況開展至少一 次比對監測，并編制比對監測報告；按照污染源口動監測設備比對監 測技術規定（試行）（總站統字（2010） 190號），計算結果、評價 標準的引用、所下結論均應正確無謀二、 自動監 測設備 的運行3、日常運 行管理h）開展監督考核情況責任環保部門每季度是否對企業自動監測設備的運行情況開展至少一 次監督考核，并出具監督考核報告；對一套設備的一次有效性

36、9;市核，完 整的報告資料包括：企業自檢報告、現場核查表、比對監測結果表、考 核組成員名單、監督考核結論；根據企業自檢報告、現場核查表、比對 監測結果表，監督考核的結論應正確尢誤4、運維 制度 執行 情況a）設備操作、使用和維 護保養記錄是否有相關記錄，是否齊全b）運行、巡檢情況是否定期進行巡檢并做好相關記錄，記錄內容的完整性、準確性c）定期校準、校驗情況是否定期進行校準、校驗并做好相關記錄，記錄內容的完整性、準確性d）標準物質和易耗品的 定期更換情況是否做好相關記錄,記錄內容的真實性、規范性e）設備故障狀況 及處理情況是否做好相關記錄,記錄內容的真實性、規范性5、設備現 場運行a）實時運行情

37、況檢杏有無異殆或停運，是否實時傳輸數據b）儀辭參數設置檢査排污口尺寸、標準曲線系數等是否與驗收調試報告一致；校準曲線 的得出是否能提供相應的檔案資料c）流量計運行情況是否已安裝自動測流裝置并正常運行d）缺失、異常數據 的標記和處理系統是否有對缺失、異常數據的標記和處理e）數據報表數據報表內容是否完整：污染物的排放濃度、流量、排放總量的小時數 據及統計報表（日報、月報、季報）二、 自動監 測設備 的運行6、數據 傳輸a）實時數據傳輸是否與監控屮心聯網并實時傳輸數據，核實實時監測數據與監控屮心接 收數據的一致性b）歷史數據傳輸檢查比對監測報告中自動監測設備的歷史數據與自動監測設備存儲歷 史數據是否

38、一致7、問題企業 的整改落 實情況a）是否接到整改通知對檢査存在問題的企業，是否接到了責任環保部門正式卬發企業的整改 通知b）是否落實整改要求企業是否落實了責任壞保部門的整改要求，特別是對連續2次監督考核 不合格的是否及吋更換了設備三、 合志 的發放與 粘貼8、合格標志 的發放和 粘貼a）發放情況是否發放過合格標志b）粘貼情況己發放的合格標志是否粘貼在了對應的自動監測設備上，并保留了前推 年時間的4張合格標志c）標志內容規范性合格標志填寫內容是否真實、完報，并蓋有核發睢位的公章四、有效性 審核培 訓情況9、環境保護 部門組織 開展培訓 情況a）培訓計劃制定情況是否按照要求制定了有針對性的年度培

39、訓計劃b）培訓計劃實施情況是否按照培訓計劃開展培訓10運維人 員參加a）運維單位是否 派員參加培訓運維單位是否派員參加培訓企業人員簽字:附表4有效性 審核培 訓情況b）取得有效性審核培訓 合格證情況現場運維人員是否能夠提供有效性審核培訓合格證書填報人簽字:填報h期：年 月 h廢水國控企業自動監測數據有效性審核自查表安裝點位名稱:被檢查企業名稱:檢查內容檢查項目檢查要點是否滿足規 范要求整改情況及 問題說明是否自動監測設 備的安裝、 驗收1、自動監測 設備的安 裝情況a）排污口規范化 情況排污口是否符合排污口規范化整治技術要求的規定，是否有足夠大 的采樣平臺便于監測人員采樣監測b）自動監測設備

40、的安裝規范性水污染源口動設備采樣點設置是否符合水污染源在線監測系統安裝技 術規范和水質采樣技術指導的相關規定，特別是采樣管線長度應 不超過50mc）比對監測 條件手工監測采樣點是否與口動監測設備采樣探頭的女裝位置吻合，采樣位 置要利于監測人員進行比對監測d）監測站房 條件監測站房是否有空調、不間斷電源、滅火設備、給排水設施等，環境條 件是否滿足儀器設備正常工作的要求2、自動監 測設備 的驗收a）工作規范性自動監測設備驗收丄作機制是否科學合理，應包括管理部門、監察、監 測、監控、信息等多部門的不同分工和共同參與，且應按照國家重點 監控企業污染源自動監控設施驗收規程的規定開展驗收工作b）檔案資料

41、完整性完整的自動監測設備驗收檔案資料應包括參比方法驗收、聯網驗收2部 分：環保部門關于安裝自動監控設施批復的文件（復印件）；排污 口規范化及點位確認文件（復印件）；自動監測設備適用性檢測報告； 現場核査表；驗收比對監測報告；女裝調試與試運行報告；聯 網報告；設備使用說明帖；無法口運營的企業與第三運營方簽訂的 委托運營合同；監控設備與數采儀的通訊協議；11驗收意見二、自動監 測設備的運 行3、日常運行管理a） 口常運行管理 的工作機制責任環保部門、企業、委托運行單位是否對自動監測設備的口常運行進 行監督、管理b）與監控中心的 聯網運行情況已通過驗收的自動監測設備，是否打責任環保部門聯網；監控部門

42、對金 業自動監測設備的口常運行進行實時監督c）存在問題企 業整改情況對存在問題的金業，責任環保部門是否對其下達整改要求并督促整改， 企業完成整改并提交整改材料后，由責任環保部門組織整改驗收，并做 好檔案記錄d）開展自檢情 況企業應對口動監測設備的運行情況是否定期開展口檢，每季度第一個月 10個工作口前向環保部門提供上個季度的自檢報告；報告內容應包括污 染源自動監測數據準確性分析、數據缺失和異常情況說明以及企業生產 情況籌；報告應經過人員三級審核簽字，并加蓋單位公章e）開展現場核查情況監察、監控、信息等部門每季度應是否對企業自動監測設備的運行情況 開展至少一次現場核査，并填寫現場核査表；現場核査表屮儀器參數的 設置值、核查值、設備運轉率、數據傳輸率籌內容均應核查完整，儀器 參數的設置值、核查值填寫應合理f）開