1、臨清德能金玉米生物有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/DNJYM07.02-2009技術(shù)改造管理制度1 目的為進(jìn)一步加大公司技術(shù)改造 (以下簡(jiǎn)稱技改 )管理力度，規(guī)范技改的全過(guò)程管理程序，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加效益、保障人身設(shè)備安全的目的，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司技改的全過(guò)程管理的所有部門。3 職責(zé)及權(quán)限3.1生產(chǎn)部是公司技改工作的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司技改項(xiàng)目計(jì)劃的匯總、 評(píng)審、項(xiàng)目方案確定、可行性報(bào)告的提出、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、主設(shè)備類物資的提報(bào)及組織驗(yàn)收并監(jiān)督技改項(xiàng)目的實(shí)施。3.2各部門針對(duì)工藝或設(shè)備運(yùn)行中存在的問(wèn)題及不安全因素等提出技改申請(qǐng)，參與技改方案的確定，并監(jiān)督

2、技改項(xiàng)目的實(shí)施。3.3機(jī)修車間負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)技改項(xiàng)目（不包括土建施工、防腐和保溫）的實(shí)施，并對(duì)技改工作的施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全等負(fù)責(zé)。3.4基建辦公室負(fù)責(zé)公司后勤部門、 辦公場(chǎng)所等處的技改項(xiàng)目的實(shí)施及公司技改工作中的土建施工隊(duì)伍的招標(biāo)和監(jiān)督實(shí)施，并對(duì)技改工作的施工質(zhì)量、 進(jìn)度和安全等負(fù)責(zé)。3.5 對(duì)每項(xiàng)技改工作，各相關(guān)部門均要派專人負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。施工部門負(fù)責(zé)材料計(jì)劃的提報(bào)；派工單及安全措施票的填寫；工器具的準(zhǔn)備；材料的領(lǐng)用并做好記錄；監(jiān)督施工過(guò)程中安全防范措施是否到位；工程完成后剩余物資的退還工作。技改所在部門負(fù)責(zé)對(duì)技改投資進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì)、技改工程施工過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督；檢查安全措施是否到位；

3、協(xié)調(diào)本車間的工作；工程完成后填寫技改項(xiàng)目驗(yàn)收及效益追蹤表的相關(guān)內(nèi)容。3.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)技改完成后的轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)工作。4 管理內(nèi)容及要求4.1 技改的范疇 :技術(shù)改造是指以 “節(jié)能降耗， 增加效益，提高產(chǎn)品質(zhì)量和保障人身及設(shè)備安全” 等目的為出發(fā)點(diǎn)， 針對(duì)工藝或設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能進(jìn)行局部改裝或改進(jìn)、增添新設(shè)備、新裝置，改進(jìn)工藝流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低損耗，提.高經(jīng)濟(jì)效益或延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，改善工作環(huán)境， 保證人身及設(shè)備安全而進(jìn)行的改造。4.2 技改項(xiàng)目的提出及審批各部門根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、生產(chǎn)能耗、收率、產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量、生產(chǎn)效益以及安全等情況及時(shí)進(jìn)行分析，針對(duì)工藝和設(shè)備需改進(jìn)的地方進(jìn)行技改分析，綜合平

4、衡后，提出技改項(xiàng)目和年度技改計(jì)劃。各部門提出技改申請(qǐng)時(shí)， 首先填寫“技改項(xiàng)目立項(xiàng)表” ，在表中或附頁(yè)中應(yīng)盡可能寫明現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)行狀況、技改目的和方向、實(shí)施技改的必要性、技改的初步方案（圖紙）、計(jì)劃實(shí)施和完成時(shí)間及所需設(shè)備材料計(jì)劃、資金估算及預(yù)計(jì)可產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益等。車間內(nèi)的大型技改， 由技改提出部門會(huì)同所在部門、檢修部門進(jìn)行討論，共同確定可行性方案后，經(jīng)生產(chǎn)部核實(shí)，分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的大型技改由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，并會(huì)同運(yùn)行車間寫出可行性報(bào)告，拿出投資預(yù)算及效益分析，并牽頭組織實(shí)施。4.3 技改項(xiàng)目的實(shí)施技改物資的提報(bào)：技改項(xiàng)目批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門確定具體技改方案、設(shè)計(jì)圖紙

5、、施工要求等，并配合供銷部聯(lián)系主設(shè)備的招標(biāo)訂貨。技改用計(jì)量類設(shè)備物資需用計(jì)劃由機(jī)修車間統(tǒng)一提報(bào)； 技改用安裝消耗材料計(jì)劃由施工部門根據(jù)圖紙負(fù)責(zé)提報(bào)和領(lǐng)用，經(jīng)生產(chǎn)部核實(shí)后，于每月 18 日前完成審批手續(xù)，列入下月機(jī)物料需用計(jì)劃中；因特殊情況未能列入月度采購(gòu)計(jì)劃的，可以提報(bào)急需物資申請(qǐng)，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷部進(jìn)行采購(gòu)。技改類物資采購(gòu)前必須事先到倉(cāng)庫(kù)查庫(kù)并根據(jù)庫(kù)存情況調(diào)整采購(gòu)量，查庫(kù)結(jié)束后，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)物資計(jì)劃上簽字、認(rèn)可。技改物資的驗(yàn)收：供銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)技改類物資進(jìn)行驗(yàn)收，大型設(shè)備類物資的驗(yàn)收由公司設(shè)備專責(zé)人、 技改所在部門負(fù)責(zé)人、 機(jī)修車間負(fù)責(zé)人參與驗(yàn)收，并填寫設(shè)備驗(yàn)收 / 移交單的

6、有關(guān)內(nèi)容（具體規(guī)定見(jiàn)程序文件中設(shè)備控制程序），其它物資的采購(gòu)及驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行物資管理制度中的有關(guān)規(guī)定。技改物資的領(lǐng)用執(zhí)行 物資管理制度，施工部門應(yīng)嚴(yán)格按技改材料計(jì)劃領(lǐng)用，供銷部倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)把發(fā)放關(guān)，并做到專材專用，其他部門不得隨意領(lǐng)走技改材料，以防影響技改工程進(jìn)度。4.3.4技改的實(shí)施4.3.4.1技改施工部門在施工開(kāi)始前，必須有明確的施工方案、施工計(jì)劃；施;.工材料、工具準(zhǔn)備齊全、監(jiān)督人員等，并且組織施工人員制定全面的安全施工措施，嚴(yán)格履行安全措施票等有關(guān)手續(xù)，施工部門和技改所在部門的安全員負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督安全措施的實(shí)施情況，以確保安全施工。因工作難度較大，需聯(lián)系外協(xié)部門承包或協(xié)作的項(xiàng)目，

7、由施工部門（機(jī)修車間、基建辦）提出書面申請(qǐng)，經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在生產(chǎn)部、技改所在部門配合下，進(jìn)行外協(xié)隊(duì)伍招標(biāo)，確定施工隊(duì)伍，簽訂安全文明施工協(xié)議書后方可開(kāi)始工作。技改工作開(kāi)始前，各部門應(yīng)派專門技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人靠在技改現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)督、指導(dǎo)技改施工的進(jìn)行，并對(duì)技改施工質(zhì)量、進(jìn)度、施工人員的安全負(fù)責(zé)。 外協(xié)、外包工程施工由公司外協(xié)管理部門材料負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)工程材料的領(lǐng)用、協(xié)調(diào)及質(zhì)量、安全把關(guān)等，并在領(lǐng)用材料單上注明外協(xié)部門名稱。 技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門，根據(jù)工程進(jìn)度定期召開(kāi)技改協(xié)調(diào)調(diào)度會(huì)，及時(shí)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)度管理，以進(jìn)一步保證工程質(zhì)量。4.4技改項(xiàng)目的驗(yàn)收及試運(yùn)技改項(xiàng)目完成后，由

8、技改施工部門填寫“技改工程竣工驗(yàn)收單”及附錄進(jìn)行驗(yàn)收，并由生產(chǎn)部、技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備專責(zé)人、施工部門負(fù)責(zé)人、技改所在部門負(fù)責(zé)人、 機(jī)修車間負(fù)責(zé)人等進(jìn)行全面驗(yàn)收， 并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，影響運(yùn)行安全的缺陷整改完畢后由相關(guān)人員進(jìn)行簽字驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由技改所在部門提出試運(yùn)申請(qǐng)，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司施工負(fù)責(zé)單位組織相關(guān)人員進(jìn)行技改項(xiàng)目試運(yùn)， 技改所在部門全面配合，并對(duì)技改試運(yùn)中的異常、 運(yùn)行參數(shù)等全面記錄， 作為原始數(shù)據(jù)保存； 試運(yùn)合格后，由公司施工負(fù)責(zé)單位填寫設(shè)備驗(yàn)收 / 移交單的相關(guān)內(nèi)容，編制試運(yùn)報(bào)告，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后完成設(shè)備的試運(yùn)和移交工作。試運(yùn)結(jié)束后方可正式投入運(yùn)

9、行。4.5技改項(xiàng)目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益分析技改項(xiàng)目投產(chǎn)后， 技改所在部門應(yīng)及時(shí)做好生產(chǎn)運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析和匯總，并填寫技改項(xiàng)目驗(yàn)收及效益追蹤表的相關(guān)內(nèi)容。技改項(xiàng)目投運(yùn) 2 個(gè)月后由運(yùn)行車間會(huì)同機(jī)修車間、 生產(chǎn)部相關(guān)人員對(duì)技改后的效果、效益及存在的問(wèn)題做出分析、評(píng)價(jià)和整改，技改所在部門負(fù)責(zé)寫出專項(xiàng)總結(jié)，報(bào)分管經(jīng)理、總經(jīng)理審閱，由生產(chǎn)部留存。4.6技改項(xiàng)目剩余物資及費(fèi)用處理4.6. 技改實(shí)施部門應(yīng)嚴(yán)格按技改所需材料計(jì)劃領(lǐng)用并做到節(jié)約、杜絕浪費(fèi)。屬;.公司技改項(xiàng)目的材料領(lǐng)用時(shí)， 應(yīng)在借料單上寫明所屬技改項(xiàng)目名稱， 經(jīng)分管經(jīng)理審核簽字后， 由生產(chǎn)部主任審核并加蓋 “工程”章，財(cái)務(wù)部計(jì)入在建工程帳，不再

10、計(jì)入各分廠成本費(fèi)用。技改項(xiàng)目投產(chǎn)后，剩余工程物資原則應(yīng)全部退回供貨單位，不能退回的由技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人寫出詳細(xì)原因分析，經(jīng)分管經(jīng)理審批后退回供銷部備件倉(cāng)庫(kù)。由施工部門填寫詳細(xì)退庫(kù)明細(xì)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司設(shè)備專責(zé)人、供銷部分管負(fù)責(zé)人、 分管經(jīng)理簽字， 并在投產(chǎn)后 10 天內(nèi)完成剩余物資的退庫(kù)工作。由財(cái)務(wù)部沖減工程費(fèi)用；若因工作失誤，造成物資剩余，必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5 獎(jiǎng)勵(lì)及考核5.1各部門因采取技改措施而明顯提高經(jīng)濟(jì)效益或效果的，可視情況給予100-2000 元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。各部門因采取技改措施從而保障人身及設(shè)備安全、改善工作環(huán)境，效果明顯的，可視情況給予 50-300 元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。5.2 較大型的技改工程施工或設(shè)備制作工作， 由公司內(nèi)施工部門職工獨(dú)立完成而節(jié)約公司費(fèi)用的 ,經(jīng)生產(chǎn)部核實(shí)工程量， 并報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后， 按照所節(jié)約費(fèi)用的 5-15% 進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.3技改項(xiàng)目完成后，技改施工部門未及時(shí)填寫“技改工程竣工驗(yàn)收單”組織驗(yàn)收的，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任部