1、商城物業(yè)質量表格全套表格大全體系記錄清單CCC/WL0406 版本/修訂：A/0 第 1 頁記錄編號記錄名稱管理部門保存期限備注文件發(fā)放登記表3年受控文件清單3年文件更改申請單3年資料歸檔登記表3年文件更改一覽表3年體系記錄清單3年管理評審計劃3年管理評審報告3年會議記錄簽到表3年工作聯(lián)系單3年員工培訓檔案3年培訓申請單3年培訓方案3年年度培訓計劃3年培訓實施記錄3年主要設施一覽表長期主要設施年度維護保養(yǎng)計劃3年設施維護保養(yǎng)記錄3年大型活動策劃方案3年全年促銷計劃3年編制/日期： 審批/日期：體系記錄清單CCC/WL0406 版本/修訂：A/0 第 2 頁記錄編號記錄名稱管理部門保存期限備注全

2、年活動計劃3年接待合同評審記錄3年供方評估報告3年合格供方一覽表3年物資采購計劃/申請表3年標識制作記錄2年工作日志2年倉庫物資管理臺帳2年入庫單2年出庫單 領料單2年員工標識卡1年監(jiān)視和測量裝置臺帳長期監(jiān)視和測量裝置周檢計劃表3年顧客綜合問卷調查3年顧客滿意度調查表年度內部審核計劃3年內部審核實施計劃3年內部審核檢查表3年內審不合格項報告3年內部質量審核報告3年編制/日期： 審批/日期：體系記錄清單CCC/WL0406 版本/修訂：A/0 第 3 頁記錄編號記錄名稱管理部門保存期限備注服務質量檢查表3年消防工作檢查表3年顧客投訴處理單3年不合格及改進措施報告3年服務缺陷統(tǒng)計表2年糾正和預防措

3、施單編制/日期： 審批/日期：文件更改申請單 CCC/WL0404 版本/修訂：A/0 NO：更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因： 申請人： 日期：更改前內容（可另附頁）標識更改后內容（可另附頁）審批意見： 審批人： 日期：備注：文 件 發(fā) 放 登 記 表CCC/WL0402 版本/修訂：A/0 共 頁 第 頁序號文件名稱文件編號發(fā)放號收文部門收文日期收文人備注123456789101112受 控 文 件 清 單文件類別： CCC/WL0401 版本/修訂：A/0 共 頁 第 頁序號文 件 名 稱文 件 編 號版本/修訂發(fā)布日期備 注資料歸檔登記表CCC/WL0403 版本/修訂：A

4、/0 共 頁 第 頁歸檔時間文件名稱文件編號頁數送交人接收人保管期限體系記錄清單CCC/WL0406 版本/修訂：A/1 第 1 頁記錄編號記錄名稱管理部門保存期限備注CCC/WL0401文件發(fā)放登記表辦公室3年CCC/WL0402受控文件清單辦公室3年CCC/WL0403文件更改申請單辦公室3年CCC/WL0404資料歸檔登記表辦公室3年CCC/WL040 5文件更改一覽表辦公室3年CCC/WL0406體系記錄清單辦公室3年CCC/WL0407管理評審計劃辦公室3年CCC/WL0408管理評審報告辦公室3年CCC/WL0409會議記錄辦公室3年CCC/WL0410簽到表辦公室3年CCC/WL

5、0411工作聯(lián)系單各部門3年CCC/WL0412員工培訓檔案辦公室3年CCC/WL0413培訓申請單辦公室3年CCC/WL0414培訓方案辦公室3年CCC/WL0415年度培訓計劃辦公室3年CCC/WL0416CCC/WL0417主要設施一覽表工程部長期CCC/WL0418主要設施年度維護保養(yǎng)計劃工程部3年CCC/WL0419設施維護保養(yǎng)記錄工程部3年CCC/WL0420CCC/WL0421編制/日期： 審批/日期：體系記錄清單CCC/WL0406 版本/修訂：A/1 第 2 頁記錄編號記錄名稱管理部門保存期限備注CCC/WL0422接待合同評審記錄業(yè)務部3年CCC/WL0423供方評估報告辦

6、公室3年CCC/WL0424合格供方一覽表辦公室3年CCC/WL0425物資采購計劃/申請表各部門3年CCC/WL0426工作日志各部門2年CCC/WL0427倉庫物資管理臺帳辦公室2年CCC/WL0428入庫單辦公室2年CCC/WL0429出庫單辦公室2年CCC/WL0430領料單辦公室2年CCC/WL0431員工標識卡辦公室1年CCC/WL0432監(jiān)視和測量裝置臺帳工程部長期CCC/WL0433監(jiān)視和測量裝置周檢計劃表工程部3年CCC/WL0434顧客綜合問卷調查業(yè)務部3年CCC/WL0435顧客滿意度調查表業(yè)務部3年CCC/WL0436年度內部審核計劃辦公室3年CCC/WL0437內部審

7、核實施計劃辦公室3年CCC/WL0438內部審核檢查表辦公室3年CCC/WL0439內審不合格項報告辦公室3年CCC/WL0440內部質量審核報告辦公室3年CCC/WL0441CCC/WL0442服務質量檢查表業(yè)務部3年編制/日期： 審批/日期：體系記錄清單CCC/WL0406 版本/修訂：A/1 第 3 頁記錄編號記錄名稱管理部門保存期限備注CCC/WL0443消防工作檢查表安全保衛(wèi)部3年CCC/WL0444顧客投訴處理單業(yè)務部3年CCC/WL0445不合格及改進措施報告辦公室3年CCC/WL0446服務缺陷統(tǒng)計表辦公室2年CCC/WL0447糾正和預防措施單各部門3年CCC/WL0448有

8、效外來文件清單辦公室3年CCC/WL0449服務項目開發(fā)輸入輸出文件評審表業(yè)務部3年CCC/WL0450質量記錄查閱審批登記表辦公室3年CCC/WL0451服務項目開發(fā)輸入/輸出文件清單業(yè)務部3年編制/日期： 審批/日期：CCC/WL0405 版本/修訂：A/0 文件更改一覽表文件名稱： 文件編號： 第 頁修改時間章節(jié)號/頁號修改內容修改后版本/修訂修改人審批人備注管理評審計劃 CCC/WL0407 版本/修訂：A/0 編號：評審時間評審地點管理評審目的:管理評審的依據：參加人員:被評審的主要內容： 各部門準備的資料：編制日期： 審批日期： 簽 到 表 CCC/WL0409 版本/修訂：A/0

9、 No: 會議時間會議地點會議類別1 管理評審會議 1 首次會議 1 末次會議 1 其他：序號姓 名部 門職 務序號姓 名部 門職 務 會 議 記 錄CCC/WL0410 版本/修訂：A/0會議主題時間參加人員主持人地點會議記錄： 記錄人： 管理評審報告 CCC/WL0408 版本/修訂：A/0 共 頁 第 頁 編號：評審時間評審地點管理評審目的:管理評審的依據：參加人員:被評審的主要內容：評審綜述及評審結論（可附頁）：編制日期： 審批日期：培 訓 申 請 單CCC/WL0413 版本/修訂：A/0 編號：培訓內容培訓地點申請部門培訓時間費用估計申請理由：涉及培訓人員：綜合辦意見 簽名/日期：

10、總經理審批意見 簽名/日期： 年度培訓計劃CCC/WL0415 版本/修訂：A/0序號培訓對象培訓內容培訓方式時間安排實 施 結 果備 注 編制： 年 月 日 審批： 年 月 日培 訓 實 施 記 錄CCC/WL0416 版本/修訂：A/0 編號：培訓主題主講人培訓時間培訓地點計劃培訓人數實際培訓人數培訓主要內容：培訓效果評價：1 培訓實施情況：2 培訓考核情況：備注：附： 簽到表 成績單 合格證書 學習心得附頁：管理評審報告CCC/WL048 版本/修訂：A/0 共 頁 第 頁 工 作 聯(lián) 系 單CCC/WL0411 版本/修訂：A/0 編號：發(fā)出部門日 期聯(lián)系部門工作聯(lián)系目的工作聯(lián)系內容/

11、及時間要求： 聯(lián)系人：處理方法及結果反饋： 信息反饋人： 日期： 年度內部審核計劃CCC/WL0438 版本/修訂：A/0 編號： 月份部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月備 注編 制日 期審 批日 期注意： “”表示計劃審核時間。 內部審核實施計劃 CCC/WL0439 版本/修訂：A/0 No: 審核目的審核依據審核范圍審核日期審核組長組長：組員：日 程 安 排日期時間審 核 部 門內審員 編制人日期： 批準人日期： 內部審核檢查表 CCC/WL0440 版本/修訂：A/0 NO： 受審部門審核日期檢查活動、內容和方法客觀證據審核結果備注注：審核結果符合打“”，不符合

12、打“×”。 內審不合格報告 CCC/WL0441 版本/修訂：A/0 編號： 受審核部門審核日期不符合事實描述： 不符合 程序 規(guī)定標準ISO9001：2000 條款規(guī)定不符合類型： 嚴重 1 一般 1 審核員： 日期：原因分析：糾正措施計劃： 責任部門負責人: 日期： 糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期：糾正措施驗證結果： 審核員： 日期： 內部質量審核報告 CCC/WL0442 版本/修訂：A/0 共 頁 第 頁 編號：審核目的審核依據審核范圍審核日期審 核 情 況 綜 述 及 審 核 結 論編制人日期： 批準人日期：附頁：內部質量審核報告 CCC/WL0442 版本/修訂：

13、A/0 共 頁 第 頁不合格及改進措施報告ccc/wl04-xx 版本/修訂：A/0 編號：被檢查方檢查人日期改進類型 糾正措施 預防措施發(fā)現形式不合格事實描述： 檢查人簽名：責任部門原因分析： 采取的糾正/預防措施計劃：責任人： 日期：跟蹤驗證情況：驗證結果： 改進措施已完成，結果有效 尚在進行 尚未實施 改進措施實施結果未達效果 驗證人： 日期：備 注： 員工工號登記表CCC/WL04XX 版本/修訂：A/0 編號：工號姓名部門備注工號姓名部門備注記錄人：員工培訓檔案CCC/WL0412 版本/修訂：A/0 部門：姓 名性 別出生年月工 號參 加 培 訓 記 錄時 間培訓內容培訓方式成績備

14、注采購計劃表CCC/WL04-XX編制人： 編制時間： 年 月 日編 號品 名規(guī)格型號數量交付時間質量要求實際通知單位及時間批準意見 批準人： 年 月 日備 注培 訓 方 案CCC/WL0414 版本/修訂：A/0 編號：培訓主題培訓時間培訓地點培訓方式責任部門考核方式教 師教 材培訓參加人員培訓要求備 注編制：持續(xù)改進計劃表 CCC/WL0412 版本/修訂：A/0 改進項目要 求 及 措 施實 施 部 門責任人完成時間備 注編制： 審核： 批準： 日期：服務項目開發(fā)輸入/輸出文件清單CCC/WL0451序號文件名稱備注新服務項目輸入輸出文件評審表CCC/WL0449 序號文件名稱評審記錄備

15、注服務項目開發(fā)輸入CCC/WL0449序號文件名稱備注供方評估報告CCC/WL04XX NO: 供方名稱聯(lián)系人地點電話郵編評定人員評定方式評定日期供方概況評定情況評定意見 評定負責人： 年 月 日審批欄 批準人： 年 月 日備注合格供方目錄CCC/WL04XX NO: NO.供方名稱可供品名（規(guī)格）地點聯(lián)系電話、傳真級別備注編制人： 批準人： 年 月 日CCC/WL04-XX顧客滿意程度調查表尊敬的顧客：感謝你購買使用本公司的產品，百忙中請就您的感受填寫本表，以便我公司改進。調 查 內 容很滿意滿意一般不滿意很不滿意1.根據您最近的感受，您對本公司的滿意程度如何2.您所得到的服務4.價格合理性

16、5.服務質量6.與您的聯(lián)絡與溝通7.解決問題的能力其它意見您的姓名/職務： 您的聯(lián)系電話： 您的單位： 日 期： 合同評審表 CCC/WL04-XX NO： 顧客名稱合同編號評審方式會議評審 協(xié)調評審評審日期 年 月 日需評審的非常規(guī)內容評 審 意 見 評審員評審 結 果 處 理評審結果：承諾 修訂 拒絕 其它跟蹤措施： 批準人： 年 月 日備 注檢驗、監(jiān)控設備管理臺帳CCC/WL04-XX序 號名 稱規(guī)格型號 （檢驗范圍）準確度出廠編號公司編號檢定周期（月）啟用日期備 注檢驗、監(jiān)控設備周期檢定計劃表CCC/WL04-XX檢驗、監(jiān)控設備使用部門 編號檢定周期 一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合計實檢/應檢 合 格數實檢/應檢 合格數實檢/應檢 合格數實檢/應檢 合格數實檢/應檢 合格數實檢/應檢 合格數實檢/應檢 合格數實檢/就檢 合格數實檢/應檢 合格數實檢/應檢 合格數實檢/應檢 合格數實檢/應檢 合格數實檢/應檢合格數合 計設 備 設 施 臺 帳CCC/WL04-XX類別設備編號名稱型號規(guī)格所在位置制造廠名出廠日期啟用日期公司編號電機功率千瓦/臺復雜系數機械/電機設備原值備 注/預防和糾正措施單CC/WL04-XX提出部門提出人日 期性質緊急重大一般問題