1、采購流程采購流程1.1. 范圍范圍本流程適用于光泰所有生產原材料、輔助材料、包裝材料以及辦公勞保用品、設備工具等采購工作的控制。2.2. 控制目標指標控制目標指標控制目標：規范采購申請、評審、訂單變更及采購入庫過程。關鍵指標：來料檢驗批次合格率95%（抽檢合格批數/來料抽檢總批數）采購計劃的完成率95%（采購計劃實際完成數/采購計劃總數）材料準時交付率95%（材料準時交付批次/材料訂購批次）庫存周轉率80%（當月庫存物料領用資金/當月庫存總物料資金）流程周期：見第 7 點流程涉及的記錄。3.3. 主要涉及部門主要涉及部門/ /崗位崗位3.1各分廠/生產計劃科/采購部3.2銷售部/倉庫3.3財務

2、部4.4. 主要控制點（避免的失誤和異常處理）主要控制點（避免的失誤和異常處理）4.1采購員應對采購申請單同類物料進行合并和匯總，做好需求計劃，盡可能大批量采購；4.2選取合適的供應商；4.3檢驗合格后的物料方可辦理入庫；5.5. 業務流程業務流程/ /流程說明流程說明開始開始2.請購單調度請購單調度3.詢價比價詢價比價供方價格調整供方價格調整采購部采購員采購部采購員5.采購訂單評審采購訂單評審采購部采購經理生產計劃科計劃員4.編制采購訂單編制采購訂單6.采購實施、催貨采購實施、催貨11.收貨入庫收貨入庫采購部采購員1.編制采購申請單編制采購申請單8.采購訂單變更評審采購訂單變更評審7.采購訂

3、單變更采購訂單變更9.采購訂單關閉采購訂單關閉12.采購付款登記采購付款登記采購部采購員采購部采購經理訂單變更10.采購收貨（退貨）采購收貨（退貨）通知單通知單YN檢驗控制流程檢驗控制流程倉庫倉管員質管部檢驗員付款流程付款流程產品開發流程產品開發流程供應商開發與供應商開發與管理流程管理流程采購招標流程采購招標流程步驟步驟說明說明輸出內容輸出內容文件、表單文件、表單信息化信息化系統接口系統接口1.編 制 采 購編 制 采 購申請單申請單1各分廠各分廠根據主生產計劃、物料需求計劃 、 訂 單 BOM 單 、 定 額 損 耗 率 ， 運 行MRP，自動根據訂單需求和當前庫存情況生成采購申請單，經各分

4、廠負責人各分廠負責人審批通過后，轉給采購部采購部/采購員采購員。2在新產品研發需要采購時，項目組項目組/組長組長開出采購申請單傳遞到采購部采購部。3非生產計劃性采購，由各部門各部門填寫采購申請單，經部門經理部門經理審批后（各部門經理和總經理需設定相應的采購權限），提交給采購采購部部。采購申請單2.請 購 單 調請 購 單 調度度1采購部采購部根據審批通過的采購申請單上的物料明細，根據材料類別，確定供應商、采購員。2支持定點采購或采購價格表控制，對于定點采購的不允許選擇定點之外的供應商，對于受采購價格表控制的物料，不允許超過允許的采購價格范圍。3.詢價比價詢價比價供方價格調供方價格調整整1若市場

5、無重大價格波動，直接按照約定價格與合格供應商簽訂采購合同或雙方簽署的報價單。2若需要調整價格時，采購部采購部/采購員采購員同時向合格供應商名錄中的多個供方發放報價單，收集主要合格供應商的最新報價。并報采購部經理及總經理采購部經理及總經理批準。3對于新產品的詢價，參與詢價供應商的數量不得少于 3 家；4因需要開發新供應商滿足采購需求時，參照供應商開發與管理流程執行；5采購部采購部/采購員采購員應經常關注供應鏈價格波動，及時掌握長期供應商的價格變動；6報價單經采購部采購部/采購員采購員/采購經理采購經理初審，報總經理總經理批準后，才可以發給供應商。4.編 制編 制 采 購采 購訂單訂單1采購部采購

6、部/采購員采購員根據接收的 采購申請單進行自動分類匯總合并后，在信息系統中生成采購訂單。2采購訂單中必須涉及到品名、規格型號、數量、交期、結算方式、特殊要求等事項。采購訂單5.采 購 訂 單采 購 訂 單評審評審1由采購部采購部/經理經理對采購訂單進行審核。2采購部采購部/經理經理審核通過后，通過后，提交各分各分廠總經理或總經理廠總經理或總經理批準。（依采構權限）3評審過程中特別注意對訂單的型號、數量、交期、訂單的分配、供應商的選擇、價格、付款條件及特殊要求進行審核。采購訂單步驟步驟說明說明輸出內容輸出內容文件、表單文件、表單信息化信息化系統接口系統接口6.采購實采購實施、催貨施、催貨1具體擔

7、負采購任務的采購部采購部/采購員采購員負責對已批準的采購訂單進行跟蹤，按訂單確認交貨時間、地點、數量，保證訂單的履行。2對采購物資的進度應該經常查詢信息系統采購催貨功能，對近期到貨的物料需要電話確認，對于過期未到貨的物料及時和各供應商溝通解決，并統計在供應商評審記錄上。采采購部購部/采購員采購員每月整理一次。7.采 購 訂 單采 購 訂 單變更變更在采購過程中對需求的變更，需要調整采購的產品、數量、金額、價格、日期等信息。1由于客戶的要求發生變化、造成采購訂單的變化，銷售部銷售部/業務員業務員立即通知各分廠各分廠/ 生產計劃生產計劃員員。工藝 BOM 表發生變更，造成采購訂單的變化，技術中心技

8、術中心/工程師工程師立即通知各分廠各分廠/ 生產計劃生產計劃員員2采購部采購部/采購員采購員對相應的訂購記錄做出修改，并以訂單確定或更改通知單及時通知供應商。3非生產計劃性采購，由各部門各部門提出變更信息，提交給采購部，由采購部采購部/采購員采購員對相應的訂購記錄做出修改。訂單確定或更改通知單8.采 購 訂 單采 購 訂 單變更評審變更評審1變更后形成新的訂單確定或更改通知單。2采購部采購部/采購員采購員把變更單提交采購部采購部/經理經理評審，采購經理評審后提交總經理總經理批準。訂單確定或更改通知單9.采 購 訂 單采 購 訂 單關閉關閉1執行中的采購訂單已經全部或部分收貨或因為其他某種原因需

9、要提前終止，應該進行采購訂單關閉。2采購部采購部/經理經理對采購訂單進行關閉，并將關閉信息反饋給各分廠各分廠/生產計劃員生產計劃員。10.采購收貨采購收貨（ 退 貨 ）（ 退 貨 ）通知單通知單1供應商根據采購訂單要求將采購材料送至公司，送采購部采購部/ /采購員采購員收貨。2采購部采購部/ /采購員采購員根據采購訂單生成材料送檢通知單通知各分廠質管部各分廠質管部進行進料檢驗；3采購部采購部/ /采購員采購員根據材料檢驗結果自動生成采購收貨通知單，通知倉管員進行收貨；4倉庫倉庫/ /倉管員倉管員根據采購收貨通知單核對供應商提供的送貨單，無誤后再對實數進行點收。5原材料檢驗按照檢驗控制流程執行。

10、6對于已經入庫后的原材料需要退給供應商的采購部采購部/ /采購員采購員開采購退貨通知單，流程參照收貨通知單。采購收貨通知單11.收貨入庫收貨入庫1倉庫倉庫/ /倉管員倉管員將檢驗合格的物料移至各物料存放區，根據驗收單的實收數量，在信息系統中錄入收貨入庫，填寫好庫存卡（物料進出卡），編制庫存報表。2不良品辦理退貨手續，與收貨入庫一收貨入庫退貨單步驟步驟說明說明輸出內容輸出內容文件、表單文件、表單信息化信息化系統接口系統接口致，入庫數量為負數。12.采購付款采購付款登記登記1采購部采購部/采購員采購員根據采購訂單的付款方式，在信息系統中錄入采購付款登記，報財務部財務部并跟蹤付款情況。2財務部按照財務部按照付款流程流程進行付款。采購付款登記6.6. 流程涉及的文件流程涉及的文件7.7. 流程涉及的記錄流程涉及的記錄文件編號文件編號文件名稱文件名稱備注備注產品開發流程供應商管理流程供應商選擇、評價、復評檢驗控制流程進貨檢驗合格后入庫付款流程記錄記錄編號編號記錄名稱記錄名稱編制部門編制部門/ /崗位崗位輸出形式輸出形式轉交部門轉交部門/