1、XXX有限公司反恐突擊檢查記錄審核日期：審核員：審核結(jié)果：、檢查點：貨柜安 全檢杳情況改進措施完成時間行動 負責(zé)人備注是否有準確、完整的貨物文件 或裝箱單？裝運區(qū)是否只允許經(jīng)授權(quán)的人 員進入？裝運點是否有防止外來物品進 入的安全控制設(shè)施？是否有裝貨核查程序，以防止 未列入載貨清單的貨物被裝 載？在裝運前，是否檢查所有集裝 箱是否有改裝、假層、及其它 非法進入的跡象？集裝箱的裝運和出廠是否有安 全主管或其它專門主管進行監(jiān) 督？這些檢查是否都有記錄？離廠的集裝箱/貨車是否有安 全封條？是否有相應(yīng)程序規(guī)范集裝箱、 卡車和拖車圭寸條號碼的加貼、 更換、記錄和追蹤？是否只有經(jīng)授權(quán)的員工才能接 觸和使用尚

2、未使用的封條？工廠是否在記錄封條號碼、卡 車牌照、司機姓名、裝運的日 期和時間、集裝箱/貨物的號 碼？當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個供應(yīng)鏈環(huán) 節(jié)時，是否要對封條號碼的完 好性進行檢杳？離廠前最終貼封條時，是否對 圭寸條號碼進行檢查？如果發(fā)現(xiàn)破裂的封條和貨物的 鎖閉裝置斷開，是否會對集裝 箱里的東西進行檢查？當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個供應(yīng)鏈環(huán) 節(jié)時，是否會將封條號碼與隨 附的文件進行核對？當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個供應(yīng)鏈環(huán) 節(jié)時，是否要對封條號碼的完 好性進行檢杳？發(fā)貨/收貨的停車區(qū)是否與其 它停車區(qū)分開？二、檢杳點：門崗控制檢杳情況改進措施完成時間行動 負責(zé)人備注銷售商來訪之前是否需要預(yù)先 提供相關(guān)信息？是否有來訪者進出

3、紀錄？是否對員工的出入進行監(jiān)控， 以防可疑行為？員工進出是否有紀錄？工廠所有進出口是否均有保安 人員看守？是否有相應(yīng)程序，對來訪者和 銷售商進行分別登記？是否有進授權(quán)的員工引導(dǎo)來訪 者及銷售商進入工廠建筑？來訪者是否需要佩戴臨時牌證是否有單獨的程序檢查進出的 貨車？汽車司機是否需要出示個人身 份證明？卡車進出時，司機是否需要出 示卡車證明？紀錄的內(nèi)容是否有卡車牌照， 司機姓名，進出的時間和日期， 證件核查紀錄，集裝箱號碼， 保安人員的姓名，封條號碼？出場貨物的封條：是否經(jīng)過檢 查？出場貨物的封條：封條號碼是 否經(jīng)過登記？有人員進入工廠時是否需要出 示公司員工證？員工證上是否有生統(tǒng)標(biāo)志，如 身體

4、特征標(biāo)志，如頭像？員工證是否由特疋的部門集中 發(fā)放和管理？丟失的員工證是否要進行更換 并做遺失紀錄？是否會將證章的丟失情況（姓 名、證件號等）通知保安人員？是否有禁區(qū)，進入禁區(qū)是否需 要出示員工證件？員工證件上是否注明可以或不 可以進入裝運/包裝區(qū)？疋否有限制區(qū)域，保安人員疋 否會檢查進入該區(qū)域的員工的 身份證明？工廠向員工分發(fā)鑰匙、號牌、 證卡是否有紀錄？三、檢查點：人事安全檢杳情況改進措施完成時間行動 負責(zé)人備注工廠是否有書面的針對新員工 的人員安全指南？是否會對相關(guān)指南進行定期評 估，以考核其有效性？相同的安全要求是否適用于臨 時聘用員工？職位申請人是否需要填寫聘用 申請表？是否對所有申

5、請人進行背景調(diào) 查？工廠是否檢查并核實申請人的 正式身份？工廠是否依據(jù)員工職位的敏感 性對在職的員工做定期查核和重新調(diào)查？工廠是否保存了每位員工的個 人檔案？員工離開企業(yè)后是否需要歸還 證章和廠區(qū)鑰匙并取消其進入 電腦系統(tǒng)的資格？員工離開公司后，鑰匙/證卡是 否歸還，編碼是否更改，這些 是否紀錄在案？四、檢查點：人事安全檢杳情況改進措施完成時間行動 負責(zé)人備注工廠是否實施了安全措施，避 免不明物品進入裝配區(qū)？工廠是否實施了安全措施，避 免不明物品進入停車場？是否有發(fā)現(xiàn)和匯報缺超或超量 的程序？是否員工僅限于進入與其職責(zé) 相關(guān)的區(qū)域？公司是否有相應(yīng)程序,規(guī)定哪 些員工有權(quán)接觸并使用公司文件,運輸

6、表格,運輸數(shù)據(jù),安全 性封條？是否有專門的公司代表負責(zé)向 經(jīng)紀人/運輸業(yè)者提供公司產(chǎn) 品的準確信息?.是否有專門的公司代表負責(zé)向 承運商提供公司產(chǎn)品的準確信 息？上述人員是否接受過出口美國 的產(chǎn)品信息要求培訓(xùn)？五、檢查點：安全培訓(xùn)和警覺意識檢杳情況改進措施完成時間行動 負責(zé)人備注可能安全設(shè)施出現(xiàn)的問題（門、 窗鎖閉裝置破損、電腦病毒等）是否有針對所有員工安全意識 教育。是否進行定期培訓(xùn)，并傳達最 新安防資訊。是否要求員工匯報異常情況、 可疑行為及/違反安全法規(guī)的 行為。工廠是否制定了書面的員工行 為守則。保安人員是否接受過安防培 訓(xùn)。六、檢查點：實體安全檢杳情況改進措施完成時間行動 負責(zé)人備注門禁鎖閉裝置是否正常？是否有專人負責(zé)和保管鑰匙/證件？員工離崗時，是否有相應(yīng)的程 序立即中止其進入某些區(qū)域的 權(quán)利？工廠的建筑物是否由可以防止 非法入侵的材料建筑而成？工廠建筑是否妥善管理及維 修？廣場周邊是否安全？工廠的護欄和大門是否妥善管 理及維修？是否有外部照明？工廠整個區(qū)域是否有照明？貨物運輸區(qū)是否有照明？照明開關(guān)是否僅限于經(jīng)授權(quán)的 人員來操作？工廠是否有專門的保安力量？辦公室和外部保安是否有聯(lián) 絡(luò)？是否米用攝像頭（CCTV監(jiān)控 該場內(nèi)外部的情況？貨物處置/包裝區(qū)是否有攝像 頭？攝像機放置的角度