1、.建滔天然氣化工（重慶）有限公司改進措施控制程序編號：KBCQ·CX-850頁碼： 5/3程序文件版本A修訂次數0修訂人修訂日期1 目的分析原因，確保發現的過程、產品不合格或其他不希望的情況再次發生，或確保識別、判斷的潛在不合格轉化為不合格。2 范圍適用于公司內所有發生不合格或潛在不合格（包括產品、過程和體系）的控制。3 職責3.1 行政部是改進措施（指糾正措施或預防措施）的主管部門，負責對改進措施的實施情況及其效果進行跟蹤和驗證，其他各部門配合實施。3.2 總經理或授權人員負責批準改進措施報告。4 程序識別不合格或潛在不合格的嚴重程度評價采取措施的經濟性、可行性分析原因制定措施，舉

2、一反三，防止不合格的發生或再發生驗證措施的有效性，記錄歸檔實施措施，保持記錄 否4.1 采取改進措施的時機4.1.1當遇到下述情況之一時，即要求采取糾正措施：a) 當第一方、第二方或第三方一體化管理體系審核中發現不合格時；b) 管理評審中發現一體化管理體系需改進的機會時；c) 當顧客投訴時；d) 產品服務活動過程中出現嚴重批量不合格品時。e) 綜合分析適當的信息認為需要采取糾正措施時。f) 行業主管部門提出的整改意見時。4.1.2當遇到下述情況之一時，即要求采取預防措施：a) 數據分析中發現的過程趨勢或產品趨勢；b) 管理評審中發現一體化管理體系需改進的機會時；c) 其他情況。4.2 不合格或

3、潛在不合格原因的調查與分析4.2.1 可以從下列資料中分析不合格或潛在不合格原因：a) 批量不合格品監視和測量記錄；（針對不合格已發生） b) 質量分析會記錄；（針對不合格已發生或潛在不合格） c) 不符合項報告；（針對不合格已發生） d) 工作人員的意見和報告；（針對不合格已發生或潛在不合格） e) 顧客信息反饋；（針對不合格已發生或潛在不合格） f) 數據分析結果；（針對潛在不合格） g) 管理評審結果等。（針對不合格已發生或潛在不合格）4.2.2 不合格或潛在不合格的原因可能包括以下幾個方面：a) 用于產品產品、貯存或運輸的材料、過程、工具、設備或設施存在的故障、誤操作或不合格；b) 文

4、件不當或缺少； c) 不符合程序要求； d) 過程控制不當； e) 計劃安排不當；f) 缺乏培訓或人員個人素質； g) 工作環境不適宜； h) 資源不足等。4.3 評價防止不合格再發生或潛在不合格發生的需求行政部組織相關部門和人員評價采取改進措施的必要性、經濟性和可行性。4.4 改進措施確定及實施4.4.1 原材料出現大批量嚴重不合格品時，行政部應及時組織有關部門和人員、供方，對不合格產生的原因進行分析，提出改進措施，明確責任部門，由責任部門填寫改進措施報告，經總經理或授權人員批準后，由責任部門負責組織實施，責任部門負責人要對實施情況負責，由行政部跟蹤和驗證。4.4.2 顧客申訴經過處理顧客仍

5、不滿意時，由行政部組織相關人員，調查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責任部門，由責任部門填寫改進措施報告，經管理者代表批準后實施，由行政部跟蹤和驗證。4.4.3 對管理評審中提出的整改建議，按管理評審程序的有關規定執行。4.4.4 對內、外部一體化管理體系審核中發現的不合格項，按內部審核程序的有關規定執行。4.4.5 對數據分析得出的結果，應由行政部負責組織人員，分析原因，采取改進措施，并填寫改進措施報告，經管理者代表批準后實施，由行政部跟蹤驗證。4.4.6 改進措施報告中應明確：誰來改進，改進什么，何時改進。在改進措施實施過程中，責任部門負責人要進行檢查，確保按計劃完成。行政部對改進措施實

6、施情況進行跟蹤。當事實表明不能按計劃如期完成時，可向行政部提出書面申請，經管理者代表審批后制定新的改進措施報告。4.5 改進措施實施效果的評價和驗證4.5.1 改進措施完成后，由實施人向所在部門負責人報告，部門負責人進行檢查，在改進措施報告上簽署意見，對改進措施執行情況及其有效性作出評價。改進措施報告交行政部后，由行政部組織有關部門和人員進行驗證，給出驗證結論。4.5.2 當改進措施確認無效時，由責任部門繼續查找原因，重新進行審批后實施，實施完成后再驗證，直至確認有效。4.6 鞏固措施改進措施實施完成，并經確認其效果有效后，由行政部組織有關部門和人員，研究提出對一體化管理體系文件是否進行補充或修訂的意見，具體按文件控制程序的規定實施。4.7 行政部負責將改進措施的實施情況進行收