1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別類型外部因素及相風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇類別關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)：公司對(duì)國家的法律法規(guī)是否充分收集法律、法規(guī)內(nèi)評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求容的變化機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整， 給公司帶來潛在法規(guī)的客戶要求風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度， 是否符合新行業(yè)標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變準(zhǔn)的要求外部化機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化， 給公司帶來潛在因素的客戶風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)監(jiān)管部門的監(jiān)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)管力度機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化， 給公司帶來新方要的發(fā)展機(jī)遇求風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場(chǎng)不穩(wěn)定， 希望簽訂的年度供應(yīng)商的要求合同和保底價(jià)格，帶來的采購和資金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇： 原材料可能會(huì)降

2、低風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供相關(guān)應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生外部客戶的需求產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求方要因素機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇， 公司管理水平的提求升，會(huì)給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) *執(zhí)行情況等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)頻度執(zhí)行部門時(shí)限1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地營業(yè)部、管理部全年2×2=4低法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)2.貿(mào)易部門加大市場(chǎng)開拓營業(yè)部全年1.主要職能部門按照要求加營業(yè)部、技術(shù)部全年1×2=2強(qiáng)法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)低2.貿(mào)易部門加大市場(chǎng)開拓營業(yè)部全年1.各級(jí)部門嚴(yán)格按照公司的全公司全年規(guī)章制度開展相關(guān)工

3、作1×2=2低2.職能部門加大公司內(nèi)部制管理部全年度執(zhí)行情況的檢查2×2=4低對(duì)公司影響較大的大宗原材采購部、品質(zhì)部全年料做好年度采購計(jì)劃1.技術(shù)部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)技術(shù)部、生產(chǎn)部、營量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通， 統(tǒng)一雙方全年業(yè)部3×2=6一般的標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計(jì)劃的生產(chǎn)部全年安排，保證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇關(guān)方描述相關(guān)方要客戶的需求求風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、 設(shè)備如果比較落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。新領(lǐng)域、新設(shè)機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、 工藝，提高公司備、新工藝的工藝

4、水平， 降低產(chǎn)品成本， 提高公司的市外部場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力技術(shù)因素風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品專利有效期到期， 影響產(chǎn)品外部的生產(chǎn)和銷售因素專利有效期轉(zhuǎn)化為機(jī)遇：市場(chǎng)其他公司產(chǎn)品專利過期，公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)：目前公司其他原材料供應(yīng)穩(wěn)定，原料原材供應(yīng)發(fā)生很大的變化， 供不應(yīng)求， 給公司的料供原材料價(jià)格采購帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)供應(yīng)渠道機(jī)遇：原料供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來不穩(wěn)定因素較大。風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，內(nèi)部公司管理流程會(huì)對(duì)公司運(yùn)行帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。因素運(yùn)營機(jī)遇： 完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) *等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)頻度3.營業(yè)部加大客戶交流溝通，及時(shí)處理

5、客戶的需求和意見公司根據(jù)目前的技術(shù)水平， 制1×2=2低定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，先關(guān)職能部門予以有效落實(shí)。管理部對(duì)公司的專利效期定期進(jìn)行評(píng)審， 防止公司專利在1×2=2低有效期內(nèi)。 同時(shí)收集市場(chǎng)上到期產(chǎn)品的專利， 及時(shí)提交公司高層進(jìn)行評(píng)估。1.物資采購部要提前制定好全年采購計(jì)劃， 拓展原料采購1×2=2低的渠道，保證優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)。1.各級(jí)部門必須嚴(yán)格按照流程開展日常工作， 對(duì)出現(xiàn)的不2×2=4低符合情況及時(shí)調(diào)整文件，保持流程的可操作性；2.公司組織定期組織進(jìn)行流程的評(píng)審。執(zhí)行部門時(shí)限營業(yè)部、技術(shù)部全年技術(shù)部、生產(chǎn)部全年管理部全年采購部全年各級(jí)部門全

6、年類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況內(nèi)部因素外部因素及相風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇類別關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)：公司受現(xiàn)有的場(chǎng)地限制， 設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和，簡單擴(kuò)大產(chǎn)能已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)，普通提取物較難大的發(fā)展，為公司發(fā)展生產(chǎn)能力提供限制。機(jī)遇： 開發(fā)高價(jià)值產(chǎn)品，同時(shí)抓住國家出臺(tái)公司新政策的良機(jī)， 積極開拓市場(chǎng)， 為公司發(fā)展提供新機(jī)遇。運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好， 顧客埋怨投訴較多，會(huì)嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品的銷售，售后服務(wù)會(huì)給公司發(fā)展帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)， 會(huì)給公司帶來額外的發(fā)展機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，同時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，財(cái)務(wù)加上銀行收緊

7、貸款的發(fā)放， 給公司帶來比較費(fèi)用支付狀況大的財(cái)務(wù)壓力。 應(yīng)收款無法及時(shí)到位， 增加資金回收了壞賬的出現(xiàn)率。機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)， 會(huì)提高公司整體的競(jìng)爭(zhēng)力。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) *等級(jí)執(zhí)行部門時(shí)限風(fēng)險(xiǎn)頻度1.生產(chǎn)制造部加強(qiáng)生產(chǎn)安排計(jì)劃的科學(xué)性， 挖掘公司生產(chǎn)1×2=3流水線的潛能。低生產(chǎn)制造部全年2.生產(chǎn)車間加強(qiáng)工藝的管理控制，提高生產(chǎn)一次成功率。營業(yè)部門和質(zhì)量管理部要嚴(yán)2×3=6一般格按照售后服務(wù)管理規(guī)定，做營業(yè)部、技術(shù)部、好客戶服務(wù)工作， 提高客戶滿全年質(zhì)量管理部意度。1. 營業(yè)部門加快資金的回籠，減小公司資金壓力， 降低1×2=2壞賬出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。低財(cái)務(wù)部、營業(yè)部全年2.

8、財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算， 防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況內(nèi)部因素外部因素及相風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) *類別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)頻度風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開的情況還是存在， 對(duì)公司是比較人員的流動(dòng)大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況， 加上績效考核不能有效落人力2×2=4員工業(yè)務(wù)素質(zhì)實(shí)，會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造成不好的影響。資源績效考核機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績效考核能順利開展， 為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)： 如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善， 造成的生產(chǎn)停滯， 會(huì)給公司基礎(chǔ)設(shè)施管理1×3=3資源造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。公司運(yùn)行環(huán)境機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。等級(jí)1.各部門要及時(shí)關(guān)注員工的心理變換， 注意工作方式， 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境， 提高員工的歸屬感2.管理部做好人員的儲(chǔ)備，防低止人員