1、1、報銷流程（責任人辦公室主任）：報銷人部門領導審核財務審核總經理簽字財務報解財務入賬。標準：部門領導：單據不合格50元/次，報銷不合規罰40%，報銷人60%（不合規單據價值）。財務：單據不合格100元/次，報銷不合規100元/次。當月報銷超出一天扣5%。2、招聘流程（責任人行政經理）：用人單位申請總經理審批行政部發布招聘信息面試入職培訓發放員工手冊及辦公用品用人單位接收。流程說明：用人單位評估崗位需求提出申請，并把所需崗位人員的具體要求和該崗位的發展空間填寫清楚。行政部根據崗位要求結合公司的薪資體系編制招聘簡章發布各招聘渠道，保持高度關注和溝通在需求時間內完成招聘。行政部初步面試后，再與用人

2、單位一起面試，并到該崗位現場確定勝任度，最后通過用人單位的面試和筆試（筆試內容由用人單位起草、行政審核）入職培訓的內容為公司企業文化、規章制度、員工行為規范，入職的培訓時間一般不超過兩天，兩天后即較用人單位接收負責考查試用。入職員工入職后上級主管部門每天都要填報員工考勤表，周考查評定表，根據員工表現，用人單位決定去留，報行政辦理相關手續。標準：a、用人單位招進的員工一個月內達不到50%利用率時，用人單位接受200元罰款。b、試用期考查不嚴、不實或入職員工轉正后半年內以各種原因離職，用人單位主要負責人接受罰款200元。c、招聘的員工到位時間一般為：主管以下普通員工為兩周；主管至經理級別員工為一個

3、月，經理以上級別為45天，副總以上級別為60天。d、招聘簡章內容不詳，行政部不予接受、行政一旦接受即承擔招聘責任e、面試記錄及筆試內容以及每日考勤記錄表，匯總評定表等全部存入個人人事檔案中，員工試用期結束考查記錄，記錄不實或少報，行政罰款20元。f、入職手續辦理不全、不當、入職培訓不到位、交接不清，工作崗位、辦公、生產、生活用品發放不當等現象發生一次，每項處罰行政人員10元。3、員工入職流程：接入職通知行政部報到領取辦公及生活用品及員工手冊辦公、生活到位接受入職培訓到用人單位報到。流程說明：招聘員工通過面試和筆試后獲得入職通知書（紙質和電子版）。4、員工離職流程 員工原則上應提前30天將書面辭

4、職報告交到人事行政部 ,并領取離職手續表。人事行政部對離職員工進行離職面談, 了解其離職原因并做記錄。 按照離職手續表辦理相關手續 a、離職員工將離職手續表交部門負責人簽字。部門主管以上崗位需經總經理簽字。 b、由離職員工所在部門的助理向離職員工收回工作證,員工手冊 ,工作服 ,辦公用品,確認上交無誤后由助理簽字確認 . c、由財務部檢查離職員工與公司在財務上是否有拖欠(包括所借款項 ,出差報銷 )，如有拖欠當場清還，無拖欠則由財務部在離職手續表上簽字確認。 d、離職員工在得到離職手續表上所有需要的簽名后,人事行政部向員工出具"關于與XX解除勞動合同的決定"。e、人事行政部

5、安排人員到社保經辦機構辦理終止、解除勞動關系備案手續;憑備案審核意見，f、人事行政部將離職員工的檔案重新歸檔，同時結清工資。5、員工升職加薪流程：員工向部門領導提出申請部門領導根據考核情況和表現寫出意見交總經理處審批交行政部、財務部備案下個月起執行加薪 流程說明：工作滿一年以上。本崗位做出突出貢獻。對公司做出重大貢獻。6、獎罰流程：根據員工表現部門領導提出申請（獎或罰）行政人事部審核總經理審批（獎或罰）行政人事部備案公布獎勵或處罰。獎的標準： 完成本人工作計劃指標，創造較大經濟效益；向公司提出合理化建議被公司采納，并取得一定效益的； 節假日經常加班，并取得顯著效果者； 維護公司紀律，抵制歪風邪

6、氣，事跡突出者；工作認真、責任心強、工作績效突出者；為公司挽回經濟損失者；其他對公司做出貢獻者，總經理認為應當給予獎勵的。罰的標準：經常性遲到、早退的罰款；輕微過失致發生工作錯誤造成損失的罰款；對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款；遺失經營管理之重要文件、物品或工具罰款；不配合各部門工作的罰款；部門經理及主管責任人對本部門制度的宣貫、執行和監督負直接責任，對部門人員獎勵或處罰承擔200%責任，即同時按對員工獎勵、處罰數的200%的比例獎勵、處罰本部門經理及主管負責人；若被處罰員工屢教不改，重復同樣錯誤，或不聽勸阻，不服從管理者，則上級主管人員或制度執行部門有權力對其進行加倍處罰直至停

7、職處理，造成后果的，由被處罰當事人承擔后果與損失；凡是部門經理或主管發現問題不及時糾正，或包庇下屬、隱瞞事實者，與責任當事人處以同等處罰；工作流程中每一流程責任人要對前面各個流程的執行情況進行監督、檢查，如發現上一流程有問題，有權拒絕繼續進行下一道流程，并有權向所屬部門主管或經理提出申訴或向公司進行投訴。若未對上一道流程進行檢查，或發現問題但未提出或解決，則所發生一切后果與損失，由本人及所在部門承擔，進行處罰；各員工之間應互相監督、檢查，發現隱瞞、包庇問題或知情不報，并造成損失的罰款；有制度的參照員工管理制度，沒有成文制度可參考的，由總經理召開行政人事管理會議決定。7、會議流程：會議通知會場布

8、置會議具體安排會后工作整理會議紀要會后監督總結上報 流程說明：會前準備：a、公司召開的公司級會議會務服務統一歸口辦公室負責。各部門召開會議需用公司會議室的，由辦公室統籌安排。 b、會議召集人在會議召開2日前將會議的主題、地點、時間和對與會者的要求等下發或通知所有與會者。 c、會議主持人和與會人員都應在會議召開1日前做好有關準備工作，包括擬好會議議程、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案等。會議主持人應該與參加會議的高層領導做好充分溝通。 d、所有與會者都應該遵守公司的會議制度，不遲到，不早退,不在會議中接打電話，不無故缺席。因為特殊原因不能完整地參加會議的與會者，應提前向會議召集人說

9、明情況，并且將自己的觀點盡量用書面的形式轉達給會議召集人，由會議召集人代為表達。e、會議的基本人員應該包括：召集人，與會者，記錄員。會議原則上應由召集人主持，公司例會召集人為辦公室主任，其他會議召集人為與會議討論內容最密切相關的部門負責人，會議主持人主導會議全過程，公司高層領導發言應遵從會議流程及主持人的安排。公司工作例會過程安排：a、主持人檢查與會人員到場情況，并宣布會議開始。  b、公司重大事項決定的公布，主要指重要工作調整及人事任免等。c、各部門匯報上階段工作總結，下階段工作計劃，并適時提出相關問題。 d、公司副總及總工就所負責的部門的工作總結進行評價，提出工作計劃改進要求，并

10、解決各部門提出的相關問題。 e、公司總經理點評各部門工作總結及工作計劃，安排部署下一步工作重點，并就本次會議進行總結，確認本次會議決議內容。f、會議結束主持人宣布散會。 會議標準：會場物品擺放標準：a、會議桌擺放位置要正，椅子擺放在會議桌前并與會議桌保持約為一人的距離，椅子左右之前的擺放距離要均勻約為一人距離，椅子擺放完畢后豎看要成一條直線。b、根據椅子的位置在會議桌上擺放稿紙，稿紙擺放在每個椅子的正中間位置，稿紙底邊與桌子的底邊成一條水平線，鉛筆成45度斜角放在稿紙右側，筆尖朝上，標簽外漏。稿紙定位后，茶杯擺放在稿紙的右上方，與稿紙邊保持約為一指的距離，杯把朝右，茶杯左側擺放香巾碟，香巾碟與

11、杯子的距離約為一指，杯子與香巾碟的中心在一條水平線上。c、話筒固定在桌面上，話筒麥克方向角度一致擺在同一側方向。d、花根據會議桌長度，擺放2-3個，桌花一般選用鮮花，并且不易太高影響雙方說話，擺放在會議桌的中心位置即可。 會場設備設施的準備標準：a、檢查照明是否正常，燈具是否全部完好，有損壞的及時上報維修。 b、會議前提前檢查音響設備是否完好，話筒音量調節適中，并檢查無線網絡是否正常使用。c、投影設施提前檢查是否完好，會議開始前由通訊連接電腦，全部調試到位。d、檢查室內空調是否正常，會場溫度設定在規定溫度內，冬季不高于23度，夏季不低于26度。 會場及周圍環境衛生標準 a、徹底清掃會

12、議室衛生，會議桌干凈無手印和水漬，椅子無灰塵和毛發，桌子抽屜無雜物無灰塵。 b、會議室死角衛生清潔到位，窗臺無灰塵，墻角處無蜘蛛網，墻面干凈無灰塵。c、地板打蠟，地上無雜物無腳印，地板干燥無水漬。d、會議室內網線及投影電源線擺放整齊，不雜亂。8、招待流程：招待申請確定招待級別安排人員招待公司參觀公司相關領導接洽就餐安排合影留念禮品發放電話回訪 流程說明：招待申請：公司各部門有客戶到訪時應及時與辦公室聯系， 提出進行客戶接待的申請，如出差在外應以電話方式通知，并向辦公室人員告知來訪客戶到公司的時間、是否需要接站、是否有就餐意向、聯系方式、隨行人數等內容。確定接待級別：根據來訪客戶的不同

13、，制定三個接待標準。A、 特級標準。公司重要客戶、貴賓及公司重要會議、活動等。B、 高級標準。企業負責人、相關行業領導人、政府主管部門負責人等。C、 普通標準。如公司各部門的相關客戶等。安排接待人員：與來訪客戶相關業務部門負責具體業務接待，辦公室安排人員協助接待。車站（機場）接站:辦公室在確定來訪客戶需要接站時，安排相關人員及車輛進行接站。到公司參觀：主要是到公司產品展示廳觀看公司產品實物， 一般不安排到車間及各辦公室參觀。觀看公司廣告片及宣傳片：此項工作主要是宣傳公司產品及文化，使到公司來訪的每個人都能成為公司的消費者及文化的傳播者。公司領導接見、會談：在來訪客戶會見公司

14、領導前，必須與公司領導溝通好，確定接見時間地點，然后帶領來訪客戶與領導見面會談，接待人員要做好雙方介紹，然后粗略地講解來訪客戶的主要商談事項。就餐安排：辦公室人員根據接待級別安排客戶就餐，如安排在公司餐廳就餐及時與餐廳工作人員做好溝通；如外出就餐應及時預定。合影：如公司到訪的重要客人要適時做好照相工作，并配上相框，寄與來訪客人留做紀念。主要是公司的產品贈與來訪客戶，接待人員要根據領導安排提前準備好。打電話進行咨詢接待工作情況，了解客戶對公司的產品及企業形象等方面的意見，及時做好上報整理，以便改進。9、客戶來訪流程：確定來訪事宜對口業務部門接待參觀廠區相關領導接洽就餐安排合影留念禮品發放電話回訪

15、。 流程基本和招待流程一樣。10、公司考勤流程：錄入指紋員工上下班打卡采集數據交行政部門審批進行處罰交總經理審批交財務扣款 流程說明：錄考勤：行政部為新員工辦理入職手續時一同錄入指紋。員工上下班刷卡：a、員工每天上、下班及加班均需刷卡。 b、工作時間開始后上班者為遲到，工作時間結束前下班者為早退。c、每月漏刷卡、忘刷卡三次以內由部門經理簽名確認。超過3次以上者，每次扣10元，以此類推；特殊情況可報更高層管理人員加簽確認。數據采集：行政部門每天采集前一天考勤數據。資料提交：各部門在上班時間上午10：30前交前一天表單（假期申請單、外出公干單、調休申請單、考勤說明書、加班申請單、班次調整

16、表等）：行政部門簽收各部門提交各類考勤相關表單（班次調整表、假期申請單、外出公干單、調休申請單、考勤說明書、加班申請單），如所交表單有誤或不符規定的退回原部門。“假期申請單”、“外出公干單”、“調休申請單”由員工本人填寫；“考勤說明書”、“加班2）申請單”必須由員工本人親自填寫，簽批流程按公司相關規定執行。批準后，由部門文員于次日上午10：30前送HR文員處各部門文員至人力資源部取得考勤異常并于當日給至部門經理/主管。每月26日左右考勤人員打印當月考勤給各員工核對。次月5號前將考勤進行匯總處理，并于10號提交總經理審批并匯總給財務。11、考核流程：次月對上月進行考核各部門進行匯總行政部進行匯總

17、、并計算考核工資交總經理審批發放財務部備案 流程說明：要先確定考評時間，應每月進行考評。首先可以根據各事業部不同的工作崗位要求對員工進行以下四方面的考評：a、業績考核：通過設定關鍵業績指標，定期衡量各崗位員工重要工作的完成情況。  b、計劃考核：即計劃完成情況的考核，動態衡量崗位員工的努力程度和工作效果；c、能力態度考核：衡量各崗位員工完成本職工作具備的各項能力, 對待工作的態度、思想意識和工作作風 d、部門滿意度考核：主要考核公司各部門在日常工作中的配合和協調情況與效果。 考評結束后，交各部門匯總得出最終得分。將匯總表反饋給行政人事部，根據各得分確定各員工的薪資級別。并填寫相關表格

18、交予總經理簽字認可。根據考核結果發放工資。12、參加外部會議流程：接到通知上報相關領導確定參會人員會議做好記錄并收發會議文件會后交行政部人事部備檔 流程說明：上級通知參加的各種會議，對公司正常經營活動和長期穩定發展起著重要的作用，各部門領導及全體員工對上級組織的各種會議應予以高度重視，準時參加。參加上級組織的各種會議，公司派出參加的人員代表公司形象，與會前應著裝整齊、儀容嚴整、舉止大方，文明禮貌。代表公司參加外部各種會議的員工，應根據會議通知要求，事先做好與會議相關的準備工作，按要求提前1030分鐘到達會場，并按會議要求簽到。會議期間遵守會場紀律，提前關閉手機或調至振動，中途不會客，不從事與會

19、議無關的任何活動。認真做好會議記錄，會議結束后及時向上級報告會議內容和要求，按要求范圍傳達好會議精神，落實會議要求內容。需發言時要突出主題、簡潔明白、條理清晰、節約時間、提高效率。 參加各種會議收到的各種文件，會后自覺交行政部人事部統一存檔。13、培訓流程：確定需求確定議程發出通知培訓準備具體實施效果總計及評估 流程說明：征求參訓人員的意見、征求參訓人員主管的意見、分析參訓人員知識、技能、文化現狀、填寫培訓需求調查表。此次培訓所要達到的預期結果。此次培訓需要參加的各部門和人員、每項課程需要參加的部門和人員。培訓計劃要有針對性、時效性、明確培訓目標、培訓課程、培訓時間、培訓方式、參訓人員、所需培

20、訓資源。根據培訓計劃進行培訓費用、教材、資料、培訓設備、培訓講師等培訓資源的準備提前做好參訓人員的生活安排。提前通知參訓人員培訓的內容、時間、地點、培訓講師等情況進行培訓考勤、做好培訓記錄協調參訓人員餐飲、住宿等工作。采用三級評估方法：培訓效果評估、學習成效測評、行為跟蹤評估培訓結束，對本次培訓全過程進行總結，總結經驗，指出問題，提出改善意見，完成培訓總結報告。14、會餐流程：確定會餐人數報行政人事部行政人事部制定方案安排聚餐餐后總結 流程說明：提前10分鐘到達聚餐現場。要適量飲酒。注意自己衣著及言行。會餐中積極參加活動及游戲會餐結束后，積極清理現場。15、檔案流程：收集歸檔判斷確定期限分類編

21、制頁碼裝訂、排序存檔 流程說明：凡是能準確反映公司各項業務活動的文件、材料、聲像、報表，都必須及時歸檔，確保完整無缺。文檔管理員必須堅持文書隨時立卷的歸檔制度，并分門別類，做好收集、整理、立卷、歸檔工作。歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件頁數，均應齊全完整。在歸檔的文件材料中，應當將每份文件的正本與副本、印件與定稿、請示與批復，分類一起排列，不得分開。公司經營管理活動中的各種合同及常規性報表，根據各自不同的時限要求及時上繳總經理和行政人事部;其它各類檔案如聲像檔案、活動檔案、工程檔案等由各部門暫時保管，月底統一匯總到人力資源部。會計檔案由財務部自行保管。 歸檔后及時保存電子版和紙質版。16、

22、客戶投訴流程：接受投訴調查投訴內容，確定責任部門溝通客戶意見解決方案客戶回訪回訪意見交于責任部門流程說明：客戶服務部接受客戶投訴，做好客戶投訴記錄，向客戶承諾在5個工作日內給與答復。客戶服務部根據客戶投訴內容，進行調查并填寫客戶投訴調查表。如果投訴情況屬實，投訴成立，分析確定責任部門；如果投訴不屬實，向客戶返回調查意見。客戶服務部就責任部門的答復和處理方案與客戶溝通，填寫客戶意見表。如果同意，按照方案執行；如果不同意，返回責任部門。客戶接受解決方案后，由責任部門組織實施方案。責任部門的方案實施完畢之后5個工作日內，由客戶服務部進行第一次客戶回訪，并填寫客戶滿意度調查表。（不同類型的投訴需要回訪

23、的次數不同：工程質量投訴的回訪，至少回訪2次；服務質量投訴需要回訪1-2次。）客戶服務部將客戶滿意度調查表返回責任部門并存檔。如果客戶滿意或非常滿意，則投訴正式受理完畢。如果客戶不滿意，則重新從第二步開始。17、 員工投訴流程：員工填寫（員工申訴申請書）部門主管行政人事部總經理審批批復行政人事部（給于員工申訴處理）流程說明：申訴人應在申訴事項發生之日起10日內到人事行政部領取員工申訴書并盡快填寫完畢交給申訴受理人，即自己的直屬主管，申訴人不可代理申訴，且不得越流程作業；申訴受理人應在接收員工申訴書后詳細分析申訴事項是否符合本制度申訴范圍的要求，如不符合要求，應當場告知申訴人終止申訴并在員工申訴

24、書上注明。如果申訴事項符合要求，申訴受理人應立交于行政人事部；行政人事部負責對申訴事項的調查、取證、反饋等工作。行政人事部根據調查意見處理后交總經理處審批；總經理審批后，交還行政人事部進行申訴處理。18、訴訟流程：出現糾紛分析原因準備相關材料聯系企業律師補充材料交行政人事部備檔流程說明：出現糾紛后，先分析原因是否我們過錯。根據糾紛的內容準備相關材料。把準備好的材料交給企業律師。根據律師要求補充相關內容。把相關材料交于行政人事部備案。對該糾紛事件進行總結。19、 合同鑒定流程：相關業務部門審核交總經理審批交企業律師審批交給相關業務部門行政人事部備檔。流程說明：合同現有相關業務部門起草；起草的合同

25、交總經理審批，審批后交于律師鑒定；合同鑒定完畢后，交于相關業務部門簽訂；簽訂后，業務部門留一份，行政人事部留一份備檔；合同執行。20、電話、網信流程：來電話、網信接聽電話員工或行政部根據內容交于相關業務部門業務部門進行處理需要總經理處理的直接報總經理處理完畢后交于行政人事部備檔流程說明：接到電話人員或網信人員應及時通知相關部門負責人；相關部門負責人接到通知后及時進行處理，需要總經理審批的及時報總經理處；處理完畢后交于行政人事部備檔。21、 綠化美化標準： 1、長勢樹木長勢旺盛。   2、葉片葉色正常、葉大而肥厚、不黃葉、不焦葉、不卷葉、不落葉、無明顯蟲屎、蟲網、被蟲咬食葉片數量、每株在10%以下。   3、枝干樹干挺直、傾斜度不超過10度，樹干基部無蘗芽滋生、枝干粗壯、無明顯枯枝、死樁、基本無蛀干害蟲的活卵、活蟲，介殼蟲在主、側枝上基本無活蟲。   4、樹冠完整美觀、分枝點合適、側枝分布均勻、枝條疏密適當，內膛不亂，通光透光。   5、行道樹分枝點高低、樹高、冠幅基本一致，無連續兩株缺株、相鄰5株的高差10%。   6、花灌木著花率高、開花繁茂、無落花落蕾現象。色塊灌木無缺株斷行、覆蓋度達100%，色塊分明，線條清晰流暢。 &